一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。3.负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5.负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6.负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7.负责人口计划生育管理工作。8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。11.负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。12.负责社区建设、发展、管理与服务工作。13.负责村民自治组织和村级政权建设。14.负责民事调解和普法教育工作。15.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。16.承办区政府交办的其他事项。

内设机构7个：1.综合保障办公室；2.党群工作办公室(人大工作办公室)；3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)；4.城乡建设办公室；5.民生保障办公室；6.经济发展办公室；7.社区建设办公室(统计所)。

下属单位5个：1.北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)；2.北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)；3.北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)；4.北京市丰台区王佐镇农林综合服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)；5.北京市丰台区王佐镇社区和物业管理服务中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)。

（二）人员构成情况

北京市丰台区王佐镇人民政府行政编制92人，实际87人；事业编制57人，实际54人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强党的全面领导，引领开创乡村振兴新局面。一是站稳政治立场；二是建强组织堡垒；三是优化骨干队伍；四是守好意识形态阵地。

2.推进乡村振兴，加快提高发展水平。一是增强集体经济效能；二是培育现代产业体系；三是拓展全域旅游附加值。

3.提高民生保障水平，增进民生保障福祉。一是促进公共服务提质；二是兜牢民生保障底线；三是推进精神文化建设。

4.维护区域安全稳定，做好社会维稳工作。一是提升基层应急能力；二是提高社会共建共治水平；三是推动治理类街镇整治提升。

5.提升区域人居环境，推进美丽乡村提档升级。一是深入抓好污染防治；二是打造宜居生态；三是提升环境吸引力。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算22026.34万元，比2024年24638.05万元减少2611.71万元，增长-10.60%，主要原因根据相关要求，历行勤俭节约，严控非刚性和非急需的一般性支出。其中：本年财政拨款收入21685.41万元,比2024年23875.15万元减少2189.74万元；本年其他资金收入0万元,比2024年2.9万元减少2.9万元，减少原因为未统计申报非财政拨款收入项目；上年结转结余资金340.93万元,比2024年760万元减少419.07万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算22026.34万元，比2024年24638.05万元减少2611.71万元，增长-10.60%，主要原因是卫生健康、文化旅游体育与传媒、灾害防治及应急管理等方面支出减少。

（一）基本支出预算5104.14万元，占总支出预算23.17%，比2024年6477.54万元减少1373.4万元，增长-21.20%，主要原因是根据要求将非统发事业编相关支出纳入项目支出统计范围。

（二）项目支出预算16922.20万元，比2024年18160.51万元减少1238.31万元，增长-6.82%，减少原因是文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。部门预算项目主要为社干经费、基层政权建设经费、社会事务管理经费、镇级养老补助经费、高校毕业生支农工资及五险一金经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区王佐镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：未安排相关经费开支预算。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：由区财政统一预留管理。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：未安排相关经费开支预算；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.3万元，其他0.2万元。比2024年预算数4.14万元减少2.34万元，主要原因为报废行政单位1辆公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区王佐镇人民政府政府采购预算总额821.74万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算821.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区王佐镇人民政府政府购买服务预算总额1412.51万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区王佐镇人民政府1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算608.87万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区王佐镇人民政府填报绩效目标的预算项目73个，占2025年全部预算项目73个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16581.27万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区王佐镇人民政府行政事业性收费项目名称：政府信息公开信息处理费，收费依据：国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知（国办函〔2020〕109号），执收主体：北京市丰台区王佐镇人民政府，收费部门：北京市丰台区王佐镇人民政府，收入预计0.02万元，收费标准：按照《政府信息公开信息处理费管理办法》要求，信息处理费可以按件计收，也可以按量计收，均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准，但不得同时按照两种标准重复计算。按件计收适用于所有政府信息公开申请处理决定类型。申请人的一份政府信息公开申请包含多项内容的，行政机关可以按照“一事一申请”原则，以合理的最小单位拆分计算件数。按件计收执行下列收费标准：1.同一申请人一个自然月内累计申请10件以下（含10件）的，不收费。2.同一申请人一个自然月内累计申请11-30件（含30件）的部分：100元/件。3.同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分：以10件为一档，每增加一档，收费标准提高100元/件。按量计收适用于申请人要求以提供纸质件、发送电子邮件、复制电子数据等方式获取政府信息的情形。相关政府信息已经主动对外公开，行政机关依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第（一）项、第（二）项的规定告知申请人获取方式、途径等的，不适用按量计收。按量计收以单件政府信息公开申请为单位分别计算页数（A4及以下幅面纸张的单面为1页），对同一申请人提交的多件政府信息公开申请不累加计算页数。按量计收执行下列收费标准：1.30页以下（含30页）的，不收费。2.31-100页（含100页）的部分：10元/页。3.101-200页（含200页）的部分：20元/页。4.201页以上的部分：40元/页。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市丰台区王佐镇人民政府国有资本经营预算收入3.29万元，支出3.29万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆13台，共计237.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），共计464.13万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区王佐镇人民政府2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区王佐镇人民政府2025年部门预算报表