北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立，是区政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是：

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是：

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区西罗园街道市民活动中心（北京市丰台区西罗园街道党群活动中心）、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心（北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站）、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心（北京市丰台区西罗园街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门行政编制107人，实际96人；事业编制64人，实际57人；编制外长期聘用人员（社区工作者）370人。离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以加强党的建设为根本，强化思想引领和组织保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习党的二十大及历次全会精神，用好理论学习中心组学习、“三会一课”、党校分校等培训阵地，进一步增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作能力水平。落实领导干部组团包片工作要求，完善社区干部服务群众机制，进一步调动机关、社区干部积极性。做实党建工作协调委员会机制，结合中心重点工作深挖辖区资源，以“积分超市”打造为契机，加快培育完善“熙风惠普罗”品牌体系，激发共治活力。持续完善人大代表“家站”建设，引导人大代表履职与民生项目池挖掘相结合，精准捕捉社情民意，用好物业联盟、社区书记工作室等平台力量，共商共议攻克制约发展难题。

以深挖项目资源为支点，加快培育和发展新质生产力。以“倍增追赶、合作发展”为指引，用好街道企业联盟平台，持续扩大招商引资途径，落实班子成员走访企业工作要求，做优企业服务。聚焦打造“小而精”产业园区，强化科技赋能，着力做好中邮鸿蒙智行北京超级体验中心建设等重点项目服务。优化产业布局，围绕“绿色科技、文化创意、高端商务”产业发展定位，打造西罗园街道专属IP，全力开展传统商圈改造提升，指导和推动集体经济组织产业转型升级。

以增进民生福祉为追求，持续提升基层社会治理水平。持续开展“焕新”工程，加快推进洋桥西里社区、马家堡路甲120号院等老旧小区改造，探索实施区域化物业管理模式，提升辖区物业单位“造血”能力和规范化管理水平。以培育完善“夕乐园”智慧养老平台为抓手，持续整合养老助老服务资源。坚持以文化人、凝聚人心，加速推进街道文化中心建设，挖掘戏曲文化资源，擦亮“大戏看西罗”特色品牌。广泛开展好邻居、优秀楼门长评选活动，激发居民自治活力。扎实开展各类风险隐患排查整治，践行新时代“枫桥经验”，把握矛盾调解试点街道建设契机，优化“三所一庭”联合调解机制。进一步完善“网上办、掌上办、自助办、智能办”等多渠道一体化数字服务模式，打造数字赋能、高效便捷的政务服务新体验。

以实干笃行为保证，助推街道事业高质量发展。围绕区委区政府“营造环境塑强功能”部署要求，加强学习积累与工作谋划，以方法创新引领工作突破。强化系统和全局思维，立足街道“233”发展定位，聚焦中心重点工作，以敢为善为的勇气决心扎实推进历史遗留难题攻克。树牢项目意识，积极挖掘对接上下游资源，以优质项目激发高质量发展潜能。完善干部培养锻炼和激励机制，突出实干导向，引导广大干部在倾听群众意见、攻克工作难题中增长才干、磨砺本领。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算19063.01万元，比2024年20289.81万元减少1226.80万元，减少6.05%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约。其中：本年财政拨款收入18952.90万元,比2024年20289.81万元减少1336.91万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金110.11万元,比2024年0万元增加110.11万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算19063.01万元，比2024年20289.81万元减少1226.80万元，减少6.05%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约。

（一）基本支出预算12625.50万元，占总支出预算66.23%，比2024年12505.74万元增加119.76万元，增长0.96%。

（二）项目支出预算6437.51万元，比2024年7784.08万元减少1346.57万元，减少17.30%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约。部门预算项目主要为

1、一般公共服务支出，用于政府提供的一般公共服务支出，主要经费为2025年下沉街镇城市协管员人员经费、2025年城乡基层党组织服务群众经费、民生实事及基层建设类项目经费；

2、文化旅游体育与传媒支出，主要经费为2025年西罗园街道综合文化中心房租、2025年公共文明引导经费；

3、社会保障和就业支出，主要用于就业方面的补助支出、社会福利、残疾人事业方面的支出，主要项目资金发放依据、发放标准如下：

（1）2025年城市居民最低生活保障，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发〔2018〕445号）、《北京市社会救助审批制度改革工作方案》（京民社救发〔2020〕73号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）、《北京市最低生活保障和低收入家庭救助审核确认办法》京民社救发〔2022〕321号和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的相关要求，发放标准1450元/人/月，核减、增加以网上核定为准。

（2）2025年灵活就业社会保险补贴、2025年中央就业补助资金，根据《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》（丰政发〔2022〕16号）和《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施的实施细则》（丰人社发〔2022〕46号），补贴标准为每人每月1339.15元。

（3）2025年残疾儿童康复补助经费，依据《北京市残疾人联合会办公室关于印发《北京市残疾儿童基本康复目录（2020年）》的通知（京残发〔2020〕24号），按日托式接受基本康复训练服务的残疾儿童少年，补贴标准最高补贴额度:1.每天不超过240元；2.每月不超过3600元；3.每年不超过36000元。4.每节课不超过：（1）集体课30元/40分钟；（2）小组课60元/40分钟；（3）个训课120元/40分钟。

（4）2025年社区管理退休人员自采暖补贴，根据《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》（京政管字〔2006〕22号）和《关于对实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》规定，退休人员家庭按居住建筑面积60平方米标准补贴；自采暖补贴标准为15元/平方米·采暖季·人；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平方米补贴，超出部分由个人承担。

（5）2025年城市特困人员救助供养经费，根据《丰台区特困人员救助供养审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施细则》、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，发放标准：基本生活标准不低于本市最低生活保障标准的1.5倍，1450*1.5=2175元/人/月；照料护理标准按照具有生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力分档制定，分别不低于本市当年最低工资标准的20%、40%和60%，具体金额以网上核定为准。

（6）2025年临时救助资金，根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）和《北京市人民政府关于进一步完善本市临时救助制度的通知》（京政法〔2015〕26号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，按照当年本市城市低保药费报销标准为其发放临时救助金,发放标准为低保、低收入家庭2000-30000元:40%,30000以上:50%，封顶额度为15个月当年低收入标准。非两低家庭需要审核家庭财产及实际收入，救助起付线为5000元。

（7）2025年城乡低收入生活补贴，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发〔2018〕445号）、《北京市最低生活保障和低收入家庭救助审核确认办法》京民社救发〔2022〕321号相关规定发放，低收入家庭中的重病患者，每月按照当年低保标准的35%发放生活补贴；低收入家庭中16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生，每月按照本市当年低保标准的25%发放生活补贴。

4、卫生健康支出，用于医疗保障、计划生育和重大公共卫生专项方面支出，主要项目资金发放依据、发放标准如下：

（1）依据《丰台区卫生计生委关于直拨付街道、乡（镇）计划生育奖励和扶助项目资金的使用管理办法》发放计划生育方面资金，包括：2025年独生子女父母奖励费，标准为5元/月/人；2025年亲情关怀、暖心行动慰问金，发放标准为2000元/人；2025年独生子女父母一次性奖励费，发放标准为1000元/人。

（2）2025年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，发放依据为《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）>的通知》（丰卫计发〔2016〕58号），发放标准为一个看护管理年度金额2400元（平均每月200元）。

（3）2025年退养人员医疗费，根据《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发〔2011〕242号）规定的比例发放。

（4）2025年社区计生专干补贴发放依据为北京市人口计生委京人口办法〔2006〕57号，发放标准500元/人。

（5）2025年退返知青帮困资金，根据《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》规定的比例发放。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费用安排的预算。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位2025年无公务接待费安排的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费安排的预算；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平，主要原因：本单位2025年无公务用车维护费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门政府采购预算总额808.96万元，其中政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算798.96万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门政府购买服务预算总额1142.77万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算633.80万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处填报绩效目标的预算项目75个，占2025年全部预算项目75个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6327.40万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和结转资金）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处国有资本经营预算收入11.70万元，支出11.70万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2025年部门预算报表

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2025年部门预算报表