目录

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关，共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），内设6个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委（监察组）。事业单位3个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

云岗街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

云岗街道办事处行政编制89人，实际79人；事业编制69人，实际59人；社区工作者编制199人，实有181人；离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年，是丰台高质量城市化进程全面实施的关键一年，也是云岗生态航天城三年战略目标实现的重要一年和云岗新区启动示范区建设取得阶段成效的重要节点之年。要把握好生态航天城的根本定位和发展目标，努力营造环境、塑强功能。

1、聚焦生态航天城建设，把握重点，落实落细有关任务，强化航天文化、航天精神对地区发展的引领。

2、围绕完善城市功能，加快城市化进程，完善张家坟片区街区控规，推动云岗新区的建设。

3、改善公共服务供给，全面梳理地区风险隐患，堵住安全漏洞。联合七三一医院实施健康云岗三年行动计划。提升地区商业、文体、产业方面的消费活力。

4、围绕完善组织功能，提升干部队伍能力素质。进一步深化区域化党建、团建，强化干部队伍建设，加强年轻干部教育培训，提升社区村干部队伍素质和能力。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算12576.06万元，比2024年13688.02万元减少1111.96万元，减少8.12%，主要原因：2025年度农林水项目经费减少。其中：本年财政拨款收入12556.94万元,比2024年13688.02万元减少1131.08万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金19.12万元,比2024年增加19.12万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算12576.06万元，比2024年13688.02万元减少1111.96万元，减少8.12%，主要原因：2025年度农林水项目经费减少。

（一）基本支出预算8939.88万元，占总支出预算71.09%，比2024年9174.79万元减少234.91万元，减少2.56%。

（二）项目支出预算3636.18万元，比2024年4513.23万元减少877.05万元，减少19.43%，减少原因：2025年度农林水项目经费减少。部门预算项目主要为：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.社区工作者工资及居委会日常运转经费；

3.辖区民政及残联救助对象生活补助和医疗救助费用；

4.社区建设与服务，开展社区公益性群众活动；

5.文化体育与传媒支出，辖区开展各类文体活动、宣传活动支出；

6.地区社会保障、困难群体救助费用；

7.民生实事及基层建设支出等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

云岗街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平，主要原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，比2024年预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因：2024年底已将公务车1辆无偿调拨给丰台区司法局，本单位现无公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年云岗街道办事处政府采购预算总额133.44万元，其中政府采购货物预算77.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年云岗街道办事处政府购买服务预算总额817.95万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年云岗街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算509.55万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，云岗街道办事处填报绩效目标的预算项目80个，占2025年全部预算项目80个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3636.18万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年云岗街道办事处国有资本经营预算财政拨款收入37.07万元，支出37.07万元（不包含结转资金）。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第二部分 2025年部门预算报表

云岗街道办事处2025年部门预算报表