目录

第一部分 2025年度中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)为行政单位，是区政府派出机构，内设7个处室：办公室、综合发展处、规划建设处、投资促进处、产业促进处、科技创新处、党群工作处，下属1个非独立核算公益一类事业单位--中关村科技园区丰台园企业服务中心。

丰台园管理委员会的主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3.统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4.拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5.负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6.开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7.负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8.协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园管理委员会行政编制（含工勤编）44人，实际公务员35人（不含工勤），工勤岗1人；事业编制46人，实际42人；聘用人员10人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年园区将围绕经济压舱石、科技桥头堡、政策先行区目标定位，聚焦空间统筹、产业发展、服务优化、规划建设、平台公司等方面，统筹推进各项重点工作，完善园区治理体系，提升园区治理能力。提前谋划布局，对照22.81平方公里拟调整政策区范围，建立与2个功能区、11个街道乡镇及各集体经济组织的统筹协调机制，将园区管委打造为“集成服务商”，合力推进22.81平方公里产城融合建设。

1.重构园区发展机制。按照“先丰站是底座，工作营是支柱；功能区是引擎，各街镇是支撑”的产城融合发展定位，重构园区发展机制和服务体系，精耕细作核心区的4.7平方公里的基础上，让更多成果服务在未来的22平方公里，加强横向沟通对接，建立统筹协调机制，实现优势互补，园区支撑、牵引政策区各地块产业、经济发展，同时借助街镇功能区的生产、生活、生态等资源，加大对企业住房、医疗、子女教育等方面需求的服务保障，进一步“营造环境、塑强功能”，合力推动区域产城融合发展。

2.建立倍增追赶目标。深入推进强链补链，实现轨道交通、商业航天三年行动计划圆满收官。对照已梳理的重点细分产业领域安排班子成员牵头培育，通过精准服务、匹配资源、营造生态，实现产业倍增目标。加快丰台卫星互联网产业园、北京低空技术创新园、中车二七智能制造产业园等特色园建设，促进特色产业集聚。引导政策区各属地街镇开展现有产业梳理、产业方向规划、潜力企业挖掘，产业活动组织等各项产业培育工作，提高各地块产业聚集，共同促进产业发展。引导龙头企业开放应用场景，赋能、提速园区中小企业发展。聚焦已有国家、市级创新平台资源，引导企业开放实验条件，建立创新资源开放清单，强化科技研发条件保障，推进企业加大研发投入，促进企业互促发展，助力企业科技创新。

3.做实先丰站服务品牌。深化园区企业服务机制改革，依托园区东区现有9个党群服务中心阵地，实体化运行“先丰站”，做实企业服务支撑平台。强化党建引领，坚持问题导向，邀请证监会北京局、人民银行北分、北交所等金融机构和市发改、卫健委、环保、政法等机关单位，与“先丰站”结对共建，聘请部门领导任“站点指导员”，撬动高层级资源直接参与园区发展建设。紧扣产业促进和企业需求，打造“先丰9号”园区特色活动品牌，完善企业全生命周期服务生态，全年计划组织系列活动50场以上，进一步汇集、整合、匹配园区内外企业与创新资源的供需信息，促进融通共生，完善创新生态。

4.构建金融服务模式。借助丽泽商务区优势，加大金融资源供给，扩宽企业投融资渠道，推进园区梯队金融服务体系建设，为企业发展提供科技金融助力和支撑。依托北京市自然科学基金-丰台创新联合基金揭榜挂帅机制，加强与北交大创新基地、西南交大科创中心、珞珈创新研究院、中兵创新院等创新平台的合作，争取落地10个科技成果转化项目。继续壮大基金朋友圈达到50家，构建园区“分级推荐、全程服务”的工作模式，引导专精特新企业完善商业计划书，定期组织投资路演活动，搭建企业和基金之间的桥梁，促成更多园区企业开展股权融资。通过与证监会北京局、北交所结对共建，加强拟上市企业辅导培育，助推企业加速上市。

5.制定招商引资策略。发挥平台公司自持产业空间优势，研究明确通过平台公司自持空间租金换股权以及对重点引进企业通过减免房租支持企业落地发展方面的具体实施路径，吸引企业落地。围绕重点细分产业链，综合运用科技研发招商、投资联动招商、场景靶向招商等多种方式，加强对科技型企业的招引，特别是加强对科技涵养期较长企业的发掘引培，耐心培育、精心呵护，助力企业发展壮大。发挥优势产业集群的虹吸效应，撬动产业链龙头企业资源，招引产业链上下游科技项目落地。

6.完善出海护航机制。成立“丰台园对外贸易商事协调委员会”，建立商事法律专家库，围绕企业出海风险挑战、出海困难化解、出海拓展市场、计划出海筹备等方面，通过“先丰企航”出海实训营等“益企行动”系列活动，定期对企业国际化量身打造“合规体检”，及时发现和规避合规风险，为入驻机构和企业提供全方位的政策扶持与资源对接，进一步整合区域内现有的金融、人力、知识产权、仲裁等法务、泛法务机构资源，聚焦“法商融合”，在投资合作、风险防范、权益保护等关键领域，为企业提供跨地域、跨语言、跨文化、跨领域的一站式综合服务和专业法律支持，助力企业“走出去”行稳致远。

7.健全空间保障措施。进一步拓展产业承载空间，园博数字经济产业园创新中心一期完成开发建设实现首批企业入驻，加快创新中心二期、东区已出让地块开发建设。探索土地指标入股模式，尽快盘活建设指标和产业空间。同时，加强对产业空间准入、退出、出售等环节的监管，优化产业空间资源调配调度，联动街镇合力打造特色园区品牌，推进高品质园区建设，提升空间产业集聚水平。推动国美商都、万豪酒店、三洲能源闲置产业空间资源盘活，提升园区地块贡献及配套水平。正式开通东区剩余三条道路，引入科学书店、准五星级酒店等功能设施，进一步完善园区基础服务配套。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算12355.45万元，比2024年13675.89万元减少1320.44万元，减少9.66%，主要原因是：上年结转项目资金增加34.99万元，当年减少1355.43万元。其中：本年财政拨款收入10461.67万元,比2024年11817.10万元减少1355.43万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转资金1893.78万元,比2024年增加34.99万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算12355.45万元，比2024年13675.89万元减少1320.44万元，减少9.66%，主要原因为：项目资金减少。

（一）基本支出预算3596.82万元，占总支出预算29.11%，比2024年3714.17万元减少117.35万元，减少3.16%，主要原因为：人员调动及退休，相应人员经费及公用经费减少。

（二）项目支出预算8758.63万元，比2024年9961.72万元减少1203.09万元，减少12.08%，减少原因：部分项目经费压缩。部门预算项目主要为：机构运转及业务开展3221.29万元，企业服务及营商服务1024.55万元，维护及保障经费2202.10万元，生物医药大健康专班相关经费416.91万元，上年结转经费1893.78万元。

（三）事业单位经营支出0万元,与2024年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2024年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2024年持平。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中关村科技园区丰台园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中关村科技园区丰台园管理委员会本级及1个所属事业单位中关村科技园区丰台园企业服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2025年中关村科技园区丰台园管理委员会政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中关村科技园区丰台园管理委员会政府购买服务预算总额3721.69万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年中关村科技园区丰台园管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算277.32万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中关村科技园区丰台园管理委员会填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6864.85万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位固定资产总额902.73万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党建工作指导员:是指专门从事非公企业和社会组织党建工作的人员，统一纳入社区专职工作者管理序列。非公党建工作指导员由各区、各园区招聘后，根据非公企业和社会组织分布以及党组织和党员数量、规模，安排到区直有关单位和各级工业园区、党群活动服务中心、镇(街道、开发区)、社区、商务楼宇、党建工作站，以及部分重点非公企业和社会组织党组织等单位工作。

第二部分 2025年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）2025年部门预算报表

2025年管委本级部门预算情况说明

    中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）2025年部门预算报表