北京市丰台区园林绿化局林业工作站2025年度部门预算公开-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区园林绿化局林业工作站2025年度部门预算公开

日期：2025-02-12 10:00 来源：区园林绿化局

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第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局林业工作站属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定事业编制53名（自然减员至30名），科级领导职数1正3副。

主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。

目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局林业工作站是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制53人，实际42人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面开展丰台区林木有害生物防控和种苗质量监管相关工作，完成“十四五”期间新“四率”指标任务：林业有害生物成灾率控制在0.99‰以下，无公害防治率达到95％以上，种苗产地检疫率达到100％，松材线虫病监测普查松林资源覆盖率100%；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上，城镇地区园林绿化植物不能出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象，不出现因林木有害生物大量黄叶、落叶现象和不出现林木有害生物严重扰民事件。

有组织召开全区会议部署防控工作，全面落实压细防控主体责任。开展松材线虫病、美国白蛾、桔小实蝇、白蜡窄吉丁等检疫性、危险性和常发性有害生物监测巡查、专项普查、日常防治和应急除治等工作；组织突发林木有害生物事件处置应急演练1次。加大物理防治、生物防治等绿色防控措施的推广应用和试验示范力度；开展科研防控实验；根据全市统一安排完成飞机喷药防治工作，实现防控药剂减量增效。做好种苗监督检查，加大种苗行业监督检查力度，增强营商环境服务意识，加强林木种苗业发展的宏观指导和生产技术指导培训。协助林业科完成产地检疫行政许可，开展绿化工程苗木复检，杜绝问题苗木进场或栽植。完善外来入侵物种普查工作。深入开展有害生物防控科普宣教工作。

对丰台区1个需要改造提升的郊野公园进行基础设施及绿化的更新改造工作，主要内容包括对公园内老旧、破损园路，活动广场，座凳等基础设施、部分景观节点进行改造提升。

开展湿地资源的动态监测和调查，实施湿地资源生态系统监测，开展湿地宣传、科普活动。加强野生植物保护，完善野生植物资源本底，建立生态和物种档案。建设生物多样性保育小区，开展生物多样性典型地的监测工作。开展陆生野生动物疫病疫源防控监测和陆生野生动物救护工作，做好救护站运营维护、专家技术咨询及陆生野生动物宣传。

开展林长制监测考核评价工作，推进林长制改革成效。

做好全区果园果品质量安全抽样检测工作，配合北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心对全区果品的抽样检测工作，确保全区果品安全抽检合格率达到98%以上。在全区推广使用合格证制度。进行土壤治理，继续购买有机动力肥，对果园土壤进行改良100亩以上，加大物理防治力度，减少农药使用量。全区果园完成追溯体系建设，加强果品追溯管理系统记录果品种植全过程，如浇灌、追肥、修剪、疏花，疏果、套袋、防病虫害，让消费者对产品有知情权，丰台区果品质量信誉，提高消费者忠诚度。加强宣传林产品安全知识，形成强大宣传声势，营造安全生产，放心消费的良好社会氛围，确保我区无公害产品质量。为了更好完成果品质量安全管理各项工作，组织果园负责人、技术骨干进行现场参观和生产技术培训，年终召开一次总结交流会。

强化郊野公园综合管理，开展郊野公园月度检查、季度考核工作；推进公园精细化管理，指导、完善公园“六本台账”；落实“园长制”，持续巩固郊野公园由街镇或新型集体林场负责管理；积极对接“百园百师”工作营工作，不断提升郊野公园养护运营服务能力和管理水平；实施“精野结合”管理模式，完成自然带建设8处。

落实全区生态林养护管理工作，加大林木养护监管力度，强化生态林月度检查、季度考核工作。推进平原生态林高质量发展，以培育高大、长寿、健康、稳定的平原森林生态环境为目标，调控林分密度，完成平原生态林林分结构调整面积2500亩，落实林下补植栓皮栎3万株，林下人工种草900亩；促进区域生物多样性恢复和维持，为野生动物提供食物、水源和隐蔽地，建设保育小区3处。实施森林质量精准提升，打造健康稳定的森林生态系统，开展国家级公益林管护项目。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4,644.890655万元，比2024年4254.548353万元增加390.342302万元，增长9.17%，主要原因增加了大型修缮项目。其中：本年财政拨款收入3,544.890655万元,比2024年4254.548353万元减少709.657698万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金1100万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4,644.890655万元，比2024年4254.548353万元增加390.342302万元，增长9.17%，主要原因项目增加。

（一）基本支出预算1571.027376万元，占总支出预算33.82%，比2024年1619.808353万元减少48.780977万元，减少3.01%。

（二）项目支出预算3,073.863279万元，比2024年2634.74万元增加439.123279万元，增长16.67%，增加原因增加了大型修缮项目。部门预算项目主要为丰台区2024年绿隔公园功能提升建设工程经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区园林绿化局林业工作站“三公经费”支出包括：公务用车购置和运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少29.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元与2024年持平。

3.公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修2.8万元，公务用车保险0.6万元，其他1万元。比2024年预算数18万元减少12.6万元，主要原因：7辆车正在走报废流程，无需安排运行维护费，车辆由10辆核减为3辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区园林绿化局林业工作站政府采购预算总额1,424.94663万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,424.94663万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区园林绿化局林业工作站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区园林绿化局林业工作站填报绩效目标的预算项目16个，占2025年全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,973.863279万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计59.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

2024年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。