区城管委及二级单位
北京市丰台区道路养护中心2020年度部门决算(草案)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 区城管委

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北京市丰台区道路养护中心

 2020年度部门决算(草案)

   

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况


第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区道路养护中心2020年度部门决算报表详见附件。


第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

丰台道路养护中心机构设置是七部一室分别是:办公室、财务资产部、核算管理部、养护管理部、应急保障部、信息档案部、巡查管理部、安全法制部。

丰台区道路养护中心职责是:

1、负责区属市政道路管理养护工作。

2、负责区属道路,市政设施的巡视检查工作。

3、负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

(二)人员构成情况

事业编制89人,实有人数89人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9502.28、比上年增加1287.66,增长15.68%,支出总计9516.55万元,比上年增加997.81万元,增长11.71%

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计9502.28万元,比上年增加1287.66万元,增长15.68%,其中:财政拨款收入9502.28万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计9516.55万元,比上年增加997.81万元,增长11.71%,其中:基本支出3202.11万元,占支出合计的33.65%;项目支出6314.43万元,占支出合计的66.35%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9502.28、比上年增加1287.66,增长15.68%,支出总计9517.20万元,比上年增加998.46万元,增长11.72%。主要原因是项目经费较上年有较大增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9516.55万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4.86万元,占本年财政拨款支出0.0005%;社会保障和就业支出505.21万元,占本年财政拨款支出0.05%;城乡社区支出8661.94万元,占本年财政拨款支出91%。住房保障支出344.54万元。占本年财政拨款支出0.04%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”()2020年度决算4.86万元,比2020年年初预算持平。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算4.86万元,比2020年年初预算持平。

 3、“社会保障和就业支出”()2020年度决算505.21万元,比2020年年初预算减少19.55万元,减少0.04%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算505.21万元,比2020年年初预算减少19.55万元,减少0.04%。主要原因是:一次性抚恤金、丧葬费追加56.37万元,重大活动一次性奖励追加32.5万元,预算资金调减108.42万元,包括“未规范离退休人员经费”等项目。

4、“城乡社区支出”()2020年度决算8661.94万元,比2020年年初预算增加95.93万元,增加0.01%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算2347.51万元,比2020年年初预算增加82.18万元增加3.5%。主要原因:追加重大活动一次性奖励128万元,预算资金调减45.82万元,包括“未规范人员四险”等项目。

城乡社区公共设施”(款)2020年度决算6314.43万元,比2020年年初预算增加13.75万元万元,增加0.002%。结转下一年丰台区道路养护经费0.65万元,往年结转结余资金丰台道路养护经费支出14.40万元。

5、“住房保障支出”()2020年度决算344.54万元,比2020年年初预算减少75.10万元,减少17.90%。其中:

“住房改革支出”(款)2020年度决算344.54万元,比2020年年初预算减少75.10万元,减少17.90%。主要原因年初指标收回,住房公积金收回73.99万元,住房补贴收回1.11万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3202.11万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:全年未发生因公出国(境)费用,2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:全年未发生公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:我单位无公务用车。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:我单位无公务用车。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出

四、国有资产占用情况

单位价值100万元以上的专用设备2台。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)


第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  丰台区道路养护中心对2020年度单位项目支出实施了绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的100%,涉及金额63001655.32元。其中,部门评价项目0个,涉及金额0元,评价得分在90(含)-100分的0个、评价得分在80(含)-90分的1个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目4个,涉及金额63001655.32万元,评价得分在90(含)-100分的4个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

项目名称

彩钢板

主管部门

北京市丰台区城市管理委员会

实施单位

北京市丰台区道路养护中心

项目负责人

李国东

联系电话

18601393363

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

370.15

370.15

370.15

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

370.15

370.15

3.70.15

100%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据消防安全规定对本单位彩钢板房顶进行更像改造,符合消防安全标准。

2017年工程已完工并符合消防安全标准,2020年已完成工程款支付。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标    40分)

数量指标(10分)

彩钢板楼板面积

1224.64平米

1224.64平米

5

5

保温隔热防水层面积

1093.6平米

1093.6平米

5

5

质量指标

10分)

彩钢板楼板质量

达到验收规范标准

达到验收规范标准

5

5

保温隔热防水层层质量

达到验收规范标准

达到验收规范标准

5

5

时效指标

10分)

支付进度

20209月底之前支付完成

20209月底之前支付完成

10

10

成本指标(10分)

费用结算

按第三方评审结果结算

按第三方评审结果结算

10

10

效益指标(40分)

经济效益

指标   10分)

施工进度

屋顶改造工程实施中,养护中心将加强管控,并在施工中保护好屋顶的安全性,降低人为原因造成的屋顶修复成本增加,节约工程成本。确保了人员安全,并最终提高了改造工作的经济效益。

基本完成绩效目标

10

10

社会效益

指标   10分)

改善职工工作环境

屋顶改造工程在保证消防安全规定的标准的同时,对屋顶保温隔热、防水等方面进行保障。为职工日常工作环境提供方便

基本完成绩效目标

10

10

生态效益

指标   10分)

施工质量

及时完成改造计划,为广大职工提供安全、舒适的工作环境。

基本完成绩效目标

10

10

可持续影响指标(10分)

彩钢板屋顶使用寿命

将根据相关法规及标准全面落实好改造工程质,力争改造工程质量保证发挥作用在10年以上。

基本完成绩效目标

10

10

满意度

指标

10

服务对象满意度标(10分)

群众满意度

屋顶改造工程在保证消防安全规定的标准的同时,对屋顶保温隔热、防水等方面进行保障。努力提高职工对办公环境的满意度

基本完成绩效目标

10

10

总分

100

100

    附件4                            项目支出绩效自评表

                                             2020年度)

项目名称

防汛应急经费

主管部门

北京市丰台区城市管理委员会

实施单位

北京市丰台区道路养护中心

项目负责人

李国东

联系电话

18601393363

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

其中:当年财政

拨款

100

100

100

100%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。

保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

40))

数量指标

物资配备

完成防汛物资的配备。

基本完成绩效目标

10

10

质量指标

单项任务

保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。

基本完成绩效目标

10

10

时效指标

单项任务

 保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。

基本完成绩效目标

10

10

成本指标

单项任务

第三方评审

基本完成绩效目标

10

10

效益指标

40))

经济效益

指标

经济效益

快捷有效地实施应急保障,最大限度的减免因辖区内涝及其它突发事件所造成的对百姓生活、道路环境等带来的影响,有利于区域经济的整体发展。

基本完成绩效指标

10

10

社会效益

指标

社会效益

及时处理各种防汛及应急事件,确保全区安全度汛、保障人民群众的生命财产安全。

基本完成绩效指标

10

10

生态效益

指标

生态效益

保护和改善区域道路出行环境,减少工程区水土流失,避免因辖区内涝及其它突发事件所造成的对百姓生活、道路环境等带来的影响,

基本完成绩效指标

10

10

可持续影响指标

可持续影响

建立了可持续的防汛应急抢险机制;通过汛期的排危除险和应急治理等措施,持续发挥作用在2年以上。

基本完成绩效指标

10

10

满意度

指标

10

服务对象满意度标

群众满意度

通过处理防汛及各种应急事件,确保全区安全度汛,道路平稳畅通,为群众提供良好的出行条件,努力争取群众100%满意。

基本完成绩效指标

10

9

出现新的因突发问题造成个别影响

总分

100

99

    附件4      

                               项目支出绩效自评表

                                            ( 2020 年度)

项目名称

掘路工程

主管部门

北京市丰台区城市管理委员会

实施单位

北京市丰台区道路养护中心

项目负责人

李国东

联系电话

18601393363

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1552.46       1552.46

1552.46       1552.46

1552.46

1552.46

10

100%

其中:当年财政

拨款

1552.46

1552.46

1552.46

100%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时恢复各项掘路,保质保量完成掘路恢复任务。

经过掘路项目的实施,实现了以下目标:在2020年完成了对48条区管道路的掘路修复工作,修复面积4.51万平米,修复后道路验收符合《北京市城市道路管理办法》和《道路养护规范》。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标   (50)

数量指标(20)

沥青路面面积

38264平方米

38264

10

10

人行步道面积

6786平方米

6786

10

10

质量指标(10)

沥青路面质量

合格

合格

5

5

人行步道质量

合格

合格

5

5

时效指标(10)

路面完工时限

2020年预算周期内

2020年预算周期内

5

5

步道完工时限

2020年预算周期内

2020年预算周期内

5

5

成本指标

(10)

工料机单价

工料机中标单价不超过招标控制价,签订合同单价不超过中标单价

工料机中标单价低于或等于招标控制价,签订合同单价为中标单价

4

4

使用数量

每条路材料和机械使用量参照单方造价含量

每条路材料和机械使用量参照单方造价含量照单方造价含量

3

3

费用结算

材料费、机械费结算单价和不超过合同单价和数量,劳务费计提不超过合同约定费率。

材料费、机械费结算单价和不超过合同单价和数量,劳务费计提不超过合同约定费率

3

3

效益指标

经济效益

指标

施工进度

掘路恢复工程实施中,养护中心将加强管控,控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用,并在施工中保护好道路基础设施的安全性,降低人为原因造成的掘路恢复成本增加,节约养护成本。而这对于养护中心而言,也降低了工作强度,确保了交通安全,并最终提高了掘路恢复工作的经济效益。

基本完成绩效目标

8

7

社会效益

指标

改善市民生活环境

我区掘路工程主要以雨污水、自来水、燃气、供暖管线及架空线入地等民生工程为主,养护中心将及时保质保量恢复路面,保证行车安全,避免发生交通事故,及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利。

基本完成绩效目标

8

7

生态效益

指标

施工质量

及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的通行环境。

合格

7

6

可持续影响指标

道路使用寿命

养护中心将根据相关法规及标准全面落实好掘路工程质量恢复工作,提高民生保障服务质量,力争掘路恢复工程质量保证发挥作用在2年以上。

基本完成绩效目标

7

6

满意度

指标

服务对象满意度标

群众满意度

我区掘路工程主要以雨污水、自来水、燃气、供暖管线及架空线入地等民生工程为主,在各管线单位有效处理好水、气、电、热等掘路工程施工前期的基础上,养护中心将保质保量及时恢复路面平整,保障市民安全出行,减少市民因掘路恢复不及时、路面恢复质量不高等导致的投诉件,努力提高市民对掘路恢复质量的满意度。

基本完成绩效目标

10

8

总分

100

94

附件4                            项目支出绩效自评表

                                             2020年度 )

项目名称

丰台区道路养护

主管部门

北京市丰台区城市管理委员会

实施单位位位wei

北京市丰台区道路养护中心

项目负责人

李国东

联系电话

18601393363

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4277.56

4277.56

4276.91

9.98

99.98%

其中:当年财政

拨款

4277.56

4277.56

4276.91

99.98%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

道路养护项目的实施为丰台区营造安全稳定的道路通行环境,保障百姓便捷、有序出行;保障区属道路完好、畅通,以达到实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的总体工作目标。

通过道路养护项目的实施,实现了以下目标:在2020年共维护道路总面积25万平米,维护后道路验收符合《北京市城市道路管理办法》和《道路养护规范》。通过道路养护项目:一是提高了我区通行质量,从交通保障层面为本地区经济发展打好基础。二是提高了交通出行条件,改善局部地区通行质量,增强道路维护区域的发展竞争力。三是通过对路面进行硬化、修护道路坑洼破损情况,在提高道路质量的同时提升整体环境质量。四是对可能存在裸露的地面实现硬化处理,减少风沙扬尘导致的环境污染。五是提高了群众出行满意度。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标   (50)

数量指标(20)

沥青路面面积

20万平方米

19.88

10

9.94

人行步道面积

5万平方米

4.89

10

9.78

质量指标(10)

沥青路面质量

合格

合格

5

5

人行步道质量

合格

合格

5

5

时效指标(10)

路面完工时限

2020年预算周期内

2020年预算周期内

5

5

步道完工时限

2020年预算周期内

2020年预算周期内

5

5

成本指标

(10)

工料机单价

工料机中标单价不超过招标控制价,签订合同单价不超过中标单价

工料机中标单价低于或等于招标控制价,签订合同单价为中标单价

4

4

使用数量

有审批计划的每条路材料和机械使用量不超过预算量,零星养护的每条路材料和机械使用量参照单方造价含量,巡养一体化用工量以考勤计算工日数量

有审批计划的每条路材料和机械使用量没预算量,个别零星养护的每条路材料和机械使用量比单方造价含量有超出或节约,巡养一体化用工量以考勤计算工日数量

3

3

因零星养护为非正常环境下施工,工料机消耗不易控制。

尽量创造正常的施工环境,减小偏差

费用结算

材料费、机械费结算单价不超过合同单价,劳务费计提不超过合同约定费率和考勤记录。

材料费、机械费结算单价没超过合同单价,劳务费计提没超过合同约定费率和考勤记录。

3

3

效益指标

30分)

经济效益

指标

养护面积

计划全年养护道路25万平米,通过道路养护保障和延长道路使用寿命,提升通行质量,提升道路的强度和耐久性,改善交通状况,提高市民出行的安全性和便捷性,同时能减少汽车损耗,降低企业成本。

24.77

8

7

社会效益

指标

养护质量

 通过项目实施,提高丰台区道路的完好率,为群众提供“畅、安舒、美”的道路出行环境。

合格

8

8

生态效益

指标

硬化地面

通过养护项目的实施,对可能存在裸露的地面实现硬化处理,减少风沙扬尘及水土流失等情况带来的环境污染,从而进一步提高我区道路完好率,且打造了“畅通、安全、舒适、和谐”的道路通行环境,提升道路综合服务水平。 

基本完成绩效目标

7

6

可持续影响指标

延长道路使用寿命

通过养护项目的实施,保障和延长了丰台区区属道路的使用寿命,提升通行质量,改善道路行驶环境,保持道路经常处于良好的技术状态,为丰台区可持续性发展提供了保障。

基本完成绩效目标

7

6

满意度

指标

(10)

服务对象满意度标

群众满意度

养护中心结合道路养护项目,做好“接诉即办”工作,着力解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,力争将群众满意度提高至92%以上。

2020年群众满意率为92.1%

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