北京市丰台区城市管理委员会
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区城市管理委员会2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：
1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
12、负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
13、负责本区个体出租汽车的管理工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、承担循环经济产业园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。
16、负责辖区内渣土管理工作;负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。
17、负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡视检查工作；负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科。事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。
（二）人员构成情况
截至2020年底，共有行政编制65人，实际61人;事业单位3个,截至2020年底，事业编制149人，实际145人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计181276.92万元，比上年减少40603.39万元，下降19%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计158496.41万元，比上年减少8263.93万元，下降5%，其中：财政拨款收入158348.07万元，占收入合计的大于99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入148.34万元，占收入合计的不足0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计166536.61万元，比上年减少6782.61万元，下降4%，其中：基本支出7041.73万元，占支出合计的5%；项目支出159494.88万元，占支出合计的95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计181090.57万元，比上年减少38916.88万元，下降18%。主要原因：年初财政拨款和结转结余较上年有较大减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出163340.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.62万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；教育支出4.87万元，占本年财政拨款支出不足0.01%%；社会保障和就业支出878.51万元，占本年财政拨款支出0.54%；节能环保支出134.43万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出160490.19万元，占本年财政拨款支出98.26%；交通运输支出839.97万元，占本年财政拨款支出0.51%；住房保障支出934.25万元，占本年财政拨款支出0.57%；灾害防治及应急管理支出53.57万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.62万元，比2020年年初预算持平。其中：
“组织事务”（款）2020年度决算4.62万元，比2020年年初预算持平。主要原因：按照预算完成“基层党组织工作和活动经费”支出4.62万元。
2、“教育支出”(类)2020年度决算4.87万元，比2020年年初预算减少5.25万元，下降52%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算4.87万元，比2020年年初预算减少5.25万元，下降52%。主要原因：减少培训，预算项目“培训费”调减5.25万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算878.51万元，比2020年年初预算减少了11.19万元，下降2%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算878.51万元，比2020年年初预算减少了11.19万元，下降2%。。主要原因：主要原因：追加预算125.83万元，主要为“一次性抚恤金、丧葬费”等；追加暂存款支出1.5万元，主要为“重大活动一次性奖励”；预算结转下年27.32万元，主要为“未规范离退休人员经费”等项目;预算指标调减111.2万元，包括“未规范离退休人员经费”等项目。
4、“节能环保支出”(类)2020年度决算134.43万元，比2020年年初预算减少了15.57万元，下降11%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算104.54万元，比2020年年初预算减少了45.46万元，下降31%。主要原因：预算结转下年45.46万元，主要为“2020年全区道路尘土残存量检测费用”。
“循环经济”（款）2020年度决算29.89万元，比2020年年初预算增加了29.89万元，主要原因：往年结转支出29.89万元，主要为“丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂项目市级补助资金”。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算160490.19万元，比2020年年初预算减少了19643.48万元，下降11%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算9642.13万元，比2020年年初预算减少了2948.5万元，下降23.42%。主要原因：预算指标调减3452.86万元，包括“丰台区生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设”等项目；追加预算项目321.75万元，包括“重大活动一次性奖励”等项目；追加暂存款支出204.73万元，包括“规范在职人员经费（工资）”等项目；包括预算结转下年26.73万元，主要为“丰台区“十四五”规划课题经费”。往年结转支出4.61万元，为““规范在职人员经费（四险）”。
“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算66481.38万元，比2020年年初预算减少了7739.28万元，下降10.43%。主要原因：预算项目调减13564.39万元，包括“2020年区属长途客运场站疏解补助资金”等项目；预算结转下年10452.43万元，包括“2020年交通设施运行维护项目”等项目；追加预算项目7761万元，为“2020年延长供热补贴”项目；追加暂存款支出324.33万元，为“2018年至2019年环卫设施建设项目尾款”；往年结转支出8192.21万元，为“供热补贴资金”等项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算72429.89万元，比2020年年初预算减少了3459.89万元，下降4.56%。主要原因：预算项目调减7739.36万元，包括“2020年公厕保洁费（街道）”等项目；预算结转下年2953.91万元，包括“三类公厕管护费”等项目；追加预算项目6693.38万元，包括“二类公厕管护费”等；追加暂存款支出540万元，为“粪便处理运行费”项目。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算11936.79万元，比2020年年初预算减少了5495.81万元，下降31.53%。主要原因：预算项目调减12359.09万元，包括“2020年背街小巷环境整治”等项目；预算结转下年1073.52万元，包括“2020年交通疏堵和综合治理项目”等项目；追加预算指标1223.76万元，包括“重点大街环境整治”等项目；追加暂存款支出2692.98万元，为“2019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地项目款”项目；往年结转支出4020.06万元，包括“2017年架空线入地项目区级补助款”等项目。
6、“交通运输支出”（类）2020年度决算839.97万元，比2020年年初预算增加了839.97万元，增长100%。其中：
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2020年度决算839.97万元，比2020年年初预算增加了839.97万元，增长100%。主要原因：追加预算指标支出839.97万元，主要为“2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴专项转移支付资金”。
7、“住房保障支出”(类)2020年度决算934.25万元，比2020年年初预算减少了85.65万元，下降9%。其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算934.25万元，比2020年年初预算减少了85.65万元，下降9%。主要原因：在职人员减少，转为退休人员。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算53.58万元，比2020年年初预算减少了8.79万元，下降14%。其中：
“应急管理实务”（款）2020年度决算53.58万元，比2020年年初预算减少了8.79万元，下降14%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出8.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3052.31万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3052.31万元，占本年财政拨款支出2%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3052.31万元，比2020年年初预算增加3052.31万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算3052.31万元，比2020年年初预算增加3052.31万元，增长100%。主要原因：追加政府性基金拨款支出3052.31万元，包括“丰台区循环经济产业园渗沥液二期工程项目区级资金（2020年第二批投资计划）”等项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7041.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.99万元减少0.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费用。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.17万元，比上年减少1.8万元，减少原因：厉行节约，减少公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额12515.98万元，其中：政府采购货物支出4206.69万元，政府采购工程支出3514.17万元，政府采购服务支出4795.13万元。授予中小企业合同金额8188.38万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额874.86万元，占政府采购支出总额的7%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆31台，551.15万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算16365.86万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
丰台区城市管理委员会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目107个，占部门项目总数的100%，涉及金额170,088.415421万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额300万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目106个，涉及金额169,788.415421万元，评价得分在90（含）-100分的88个、评价得分在80（含）-90分的15个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的1个。
二、项目绩效评价报告
北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
为进一步提升丰台区城市精细化管理水平，深入对群众身边的环境进行监督，根据市政府办公厅《关于印发进一步加强首都环境建设管理工作措施的通知》（京政办发[2013]21号）和首都环境建设管理委员会办公室《关于印发2020年首度环境建设管理考核评价实施细则的通知》（首环建管办[2020]20号）要求，2020年丰台区城市管理委员会将继续委托第三方机构对丰台区环境开展综合检查，及时整治群众身边最关切的环境秩序、环境卫生等问题，破解“城市病”难题，提高环境管理精细化、科学化水平，不断提升丰台区环境建设公众满意度。
2、项目主要内容及实施情况
结合丰台区实际情况，拟定开展以下实施内容：
① 日常检查：2020年6月1日至2020年12月31日期间，以每周为单位对丰台区环境进行综合检查，主要围绕市容环境（暴露垃圾、堆物堆料、小广告）、秩序环境（店外经营、占道经营、僵尸车、私装地锁、非法营运、车辆乱停放）、设施环境（设施损坏或脏污、架空线缆未梳理、道路破损、外立面脏污破损、违规广告牌匾）、生态环境（污水横流、露天焚烧、绿地缺失）等各项检查任务，并对检查数据进行汇总、统计、分析，及时总结经验，分析存在问题，为下一步各街乡镇开展城市环境管理工作提供依据。
② 专项检查：2020年6月1日至2020年12月31日期间，每月开展一次专项检查，由区环境办牵头，检查人员由区城管委、区城管执法局、区园林绿化局、区市场监管局、交通支队、区城指中心、第三方等部门的人员参加。检查点位的抽取、检查路线的安排均由第三方负责，点位抽取原则满足严重问题和综合类问题优先。
2020年6月1日至2020年12月31日期间，完成每周对丰台区环境进行综合检查，每月开展一次专项检查，每月对现场检查情况进行数据统计，汇总形成考核结果，按月度、季度形成总报告以及负责按要求完成其他报告。
（二）项目资金情况
1、项目资金预算情况
根据2019 年丰台区城市管理委员会第 22 次主任办公会会议纪要，确定了2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目预算400.00万元，后经丰台区财政局要求进行核减25%，预算变更为300.00万元。
2、项目资金总投入情况
根据丰财企年初批复[2020]52号文，2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目财政预算资金为300万元。
3、项目资金使用情况
项目截止2020年12月底共支付金额为2,391,485.60元。按照项目实施情况具体分析如下：
2020年7月支付专家评审费2,500.00元；6月支付首付款1,194,492.80元，10月支付工程款1,194,492.80元。因本项目为跨年度项目，目前项目未完成，剩余部分项目资金未支付。
（三）绩效目标
绩效目标
对丰台区主要道路、6000多个背街小巷、700多个老旧小区、平房区、城乡结合部进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账和整改通知单，督促管理单位整改，每月形成月报告，总结、分析当月环境情况。通过检查分析，了解区域环境基本情况，为科学监督、管理丰台区环境提供依据，并能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，检查结果运用到区级部门和街乡镇的年度考核中，促进工作效率和工作质量的提升。切实解决群众身边的环境问题，提升公众对丰台区环境管理工作的满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）基本情况
1、绩效评价目的
通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区城市管理委员会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。
2、评价的原则
科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。
3、评价的方法
评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区城市管理委员会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。
4、评价指标体系
主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
|
预算执行率 |
3 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
|
环境效益 |
7 |
||
|
可持续影响效益 |
6 |
||
|
满意度 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
||
（二）绩效评价工作过程
2021年5月10日北京市丰台区城市管理委员会关于开展2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，5月11日制定完成了2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。
5月12日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。
5月13日至5月18日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。
5月19日至5月21日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
5月22日至5月23日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。
5月24日，确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。
5月25日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。
5月26日至5月27日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。
5月28日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。
三、综合评价情况及评价结论
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
刘莉君 |
赵济堃 |
杨松云 |
胡若痴 |
伏虎 |
合计 |
平均分 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6.5 |
1.3 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
1.5 |
0.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6 |
1.2 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1.2 |
1 |
7.2 |
1.44 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
1 |
1 |
1.5 |
1.3 |
1 |
5.8 |
1.16 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
0.5 |
1 |
1 |
1.4 |
1 |
4.9 |
0.98 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.4 |
1.5 |
6.9 |
1.38 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
5 |
|
预算执行率 |
3 |
2.2 |
1.5 |
2 |
2.3 |
2 |
10 |
2 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
19 |
3.8 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
3.5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
15.5 |
3.1 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
3.5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
15.5 |
3.1 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
8.5 |
8 |
10 |
8.5 |
10 |
45 |
9 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
8 |
8 |
10 |
8 |
10 |
44 |
8.8 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
8 |
10 |
10 |
8.5 |
10 |
46.5 |
9.3 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
8.5 |
10 |
3 |
9 |
10 |
40.5 |
8.1 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
31 |
6.2 |
|
环境效益 |
7 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
32 |
6.4 |
||
|
可持续影响效益 |
6 |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
26 |
5.2 |
||
|
满意度 |
10 |
7 |
4 |
6 |
7 |
0 |
24 |
4.8 |
||
|
总分 |
100 |
82.2 |
81 |
84 |
81.6 |
82.5 |
411.3 |
82.26 |
||
该项目立项程序较为规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务”项目绩效评价综合得分82.26分，项目综合绩效评定结论为“良”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项分析：项目决策的充分性不足，项目为延续性项目，缺少可行性研究报告和政府购买服务的需求论证。考评平均分为2.5分，失分率为17.00%。
2、绩效目标分析：项目效益指标设定过于宏观笼统，缺少与项目内容匹配的量化指标值，缺乏与项目内容匹配的量化指标值。考评平均分为2.60分，失分率为35%。
3、资金投入分析：项目部分内容及标准依据不够充分。考评平均分为2.36分，失分率为21.00%。
项目决策指标分值满分10分，综合得分7.46分。
（二）项目过程情况
1、资金管理分析：本项目为跨年项目，尚有20%尾款未支付，本年预算执行率为79.72%。考评平均分为10.80分，失分率为13%。
2、组织实施分析：相关管理制度和实施方案完善性、可控性不足。考评平均分为6.20分，失分率为23%。
项目过程指标分值满分20分，综合得分17.00分。
（三）项目产出情况
1、产出数量分析：项目为跨年项目，服务尚未到期。平均分为9.00分，失分率为10.00%。
2、产出质量分析：项目服务期尚未到期。考评平均分为8.8分，失分率为12.00%。
3、产出时效分析：项目为跨年项目，服务尚未到期。故考评平均分为9.30分，失分率为7.00%。
4、产出成本分析：项目成本控制措施不充分。考评平均分为8.10分，失分率为19.00%。
项目产出指标分值满分40分，综合得分35.20分。
（四）项目效益情况
1、社会效益分析：项目成果呈现和成果利用以及效益情况存在不确定性。考评平均分为6.20分，失分率为11.00%。
2、环境效益分析：项目支撑材料不够充分。考评平均分为6.4分，失分率为9.00%。
3、可持续影响效益分析：成果利用和带来的效益情况存在不确定性。考评平均分为5.20分，失分率为13.00%。
4、满意度分析：无满意度问卷及相关情况的资料反映。考评平均分为4.80分，失分率为52.00%。
项目效益指标分值满分30分，综合得分22.60分。
五、存在的问题
1、项目缺少整体规划和年度工作计划，决策的充分性不足，项目为延续性项目，缺少可行性研究和政府购买服务的需求论证。
2、项目经费未经预算评审，部分内容及标准依据不够充分，且年初预算400万元，财政核减100万元，绩效目标没有对服务内容及预算数做出相应调整。
3、实施方案可操作性有待加强，虽有提及管理机构、第三方遴选、项目工作内容，但是环境管理科内部就该项目的组织架构、职责分工不清晰，与第三方的职责分工、协调机制不明确。第三方招投标代理机构的遴选和项目实施第三方机构的遴选资质标准要求、遴选方式，对其提供的服务、报告验收标准缺失；对派出研究员的资质要求不明确。风险防控和质量保障措施缺失。
4、项目服务尚未到期，成果呈现和成果利用及带来的效益情况存在不确定性，并且项目实施效果材料不够充分，提供资料不足以全面支撑说明项目所有绩效目标、各项指标的完成情况。缺乏服务满意度调查。
六、有关建议
1、建议项目单位改变惯性思维和管理模式，进一步提高部门项目决策水平，做好项目可行性研究报告，必要时开展需求论证，加强项目决策的充分性。
2、加强项目预算编制的科学性、精准性，提高预算执行的刚性约束。项目变更，应及时做好预算调整；确保财政资金高效使用，充分发挥其效益。
3、环境管理科加强作为主管部门对该项工作组织监督管理，充分加强对项目整体进度、质量的把控。建立健全组织保障、定期检查、及时反馈、定期通报、督促整改等长效管理机制。
4、重视项目实施和成果的利用方面为区域环境建设带来的作用呈现方面资料和数据的归集和提炼、挖掘，用客观数据和资料呈现项目成果，加强服务满意度的资料收集展现工作。
三、项目支出绩效自评表
1. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
安全生产检查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.7 |
59.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.7 |
59.7 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
2020年完成400频次的安全检查 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每年完成检查频次300次 |
400频次 |
400频次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：每年12月底完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
中标金额597000元 |
中标金额597000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2017年专业安全生产检查尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
2020年完成400频次的安全检查 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每年完成检查频次300次 |
400频次 |
400频次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：每年12月底完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数36000元 |
尾款金额36000元 |
支付尾款金额36000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
3. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
62.367 |
53.5795 |
53.5795 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62.367 |
53.5795 |
53.5795 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标： 通过组织5名安全员开展安全生产法律法规培训，提高安全员安全检查水平。 |
组织安全员开展安全生产专题培训，提高安全员安全检查水平。完成400频次的安全检查工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安全员工资 |
5名安全员工资 |
5名安全员工资 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：完成安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：每月按时发放安全员工资 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
53.5795万元 |
535795元 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：完成支付安全员各类费用 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉
|
0投诉 |
0投诉 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
4. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
141.6 |
135.5126 |
135.5126 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
141.6 |
135.5126 |
135.5126 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标： 对我委分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患，建立台账。 |
2020年完成300家企业检查评估 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对300家企业完成企业主体责任评估 |
完成300家企业 |
按计划完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：按照合同约定时间完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
中标金额1355126元 |
中标金额1355126元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标
|
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
5. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年公厕保洁费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8575.983257 |
7462.185914 |
5655.015087 |
10 |
76 |
7.6 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
8575.983257 |
7462.185914 |
5655.015087 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成全区857座非环卫管理的公厕保洁工作。 |
通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公厕数量 |
完成857座公厕保洁保 |
完成857座公厕保洁保 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：公厕保洁时间 |
1月1日至12月31日 |
1月1日至12月31日 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：拨款进度 |
按季度拨款 |
按季度拨款 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
74621859.14 |
56550150.87 |
10 |
7.6 |
2021年一季度支付上年四季度尾款 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使地区百姓对如厕环境满意，是周边环境干净整洁。
|
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：周边环境干净整洁，改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕 |
改善了地区百姓如厕 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95.2 |
|
||||||||
6. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年全区道路尘土残存量检测费用 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
104.5444 |
10 |
7 |
7 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
104.5444 |
— |
7 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |
依据工作职责确定全区一、二级道路检测标准：其中每月对一级道路的监测不得少于一轮，每季度对二级道路和公路的监测不得少于一轮。尘土残存量监测结果较高的道路，应至少有针对性的增加一次现场检查，根据检查结果提出整改要求 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算数 |
1500000 |
1045444 |
10 |
7 |
该项目为跨年项目，2021年合同截止，提供验收报告，支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高
|
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现空气质量改善 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到作业单位理解 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||||||
7. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年市容环境垃圾分类检查考核 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
205 |
205 |
190.30787 |
10 |
93% |
9.3 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
205 |
205 |
190.30787 |
— |
93% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对丰台区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面进行检查。
|
完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对丰台区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面进行检查。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市容环境卫生检查 |
完成21个街乡镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会、南站管委会和区属行业管理单位检查 保 |
完成21个街乡镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会、南站管委会和区属行业管理单位检查 保 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：垃圾分类检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：市容环境卫生检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：垃圾分类检查 |
按照《北京市人民政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
按照《北京市人民政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：提供日报、月报、年度报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：拨款时间 |
按进度拨款 |
按进度拨款 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
2050000 |
1903078.7 |
10 |
9.3 |
该项目为跨年项目，2021年合同截止，支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1提高辖区内居民生活满意度
|
提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98.6 |
|
|||||||||
8. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.8 |
77.8 |
38.8265 |
10 |
49.91% |
4.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
77.8 |
77.8 |
38.8265 |
— |
49.91% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。
|
完成对全区农村地区各村每年产生的生活垃圾产生量进行核定，对全区背街小巷、公厕数据进行核查，尤其是因旧村改造或拆迁导致数据变化量比较的大的地区，也为区财政对各单位预算核定提供依据。完成市容环境卫生系统进行升级改造，将新增核查数据纳入系统内，便于市容管理工作进一步精细化管理
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1提交各项作业作业测量数据报告 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
778000 |
388265 |
10 |
4.9 |
此项目为跨年项目，2021年一季度支付上年尾款。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.8 |
|
||||||||||
9. 项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
|
项目名称 |
2021年全区道路尘土残存量检测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |
此项目为2021年项目，2020年合同未到期，尚未实施. |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 |
完成预期指标 |
未完成 |
20 |
0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |
实现预期指标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数150万元 |
在预算控制数内 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高
|
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现空气质量改善 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高。 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到作业单位理解 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
0 |
|
||||||||||
10. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
20117000007临时人员聘用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
凌燕军 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21.6 |
15.435 |
15.435 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.6 |
15.435 |
15.435 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障临时人员经费支出，确保各项工作顺利开展。 |
达成预期指标，保障了办事大厅和借调人员经费支出，为优化营商环境、做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时人员 |
保障1位临时人员工资和20名借调人员餐卡管理费 |
保障1位临时人员工资和20名借调人员餐卡管理费 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月支付 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
完成工作 |
完成工作 |
完成工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
11. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
20117000182信息系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
凌燕军 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好信息系统维护，确保各项工作顺利开展。 |
达成预期指标，完成信息系统日常维护，为做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
做好信息系统维护 |
做好信息系统维护 |
做好信息系统维护 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按合同支付 |
按合同支付 |
按合同支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
12. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
项目评审经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杜江彦 |
联系电话 |
83656295 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
128.5 |
69.1732 |
65.7732 |
10 |
95.08% |
9.51 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
128.5 |
69.1732 |
65.7732 |
— |
95.08% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等项目的评审工作 |
按要求完成了全年的评审任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目评审项目数量 |
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等5个项目的评审工作 |
按要求完成5个项目 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：评审和绩效评价要求 |
达到评审和绩效评价要求 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：项目进度 |
按项目进度推进 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出 |
69.1732 |
65.7732 |
10 |
9.51 |
按实际发生数额支付 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：做好项目监管 |
做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况 |
达到预期效果 |
20 |
0 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务科室满意度 |
服务科室对实施工作满意 |
服务科室全部满意 |
30 |
30 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.02 |
|
||||||||||
13. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000566城市管理保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
500 |
144.648242 |
59.648242 |
10 |
41.24% |
4.12 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
144.648242 |
59.648242 |
— |
41.24% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为做好重大活动、临时保障任务的城市运行管理工作 |
配合久敬庄公园建设工程做好重大活动保障工作，完成久敬庄路围挡工程 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
按照计划完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
144.648242 |
59.648242 |
10 |
4.12 |
该项目为跨年项目 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
88.24 |
|
||||||||||
14. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000567天坛医院及南四环缓堵项目（一期、二期）尾款质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京盛都建设有限责任公司等 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
482.72831 |
482.728309 |
482.728309 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
482.72831 |
482.728309 |
482.728309 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
自2017年科室分两期对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。我委于2020年申请项目质保金，计划在合同约定日期前支付质保金。 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自2017年科室分两期对天坛医院周边道路进行整修主要范围西起樊羊路、东至张新路、南起南四环、北至康新路，有效改善区域的交通环境。我委于2020年申请项目质保金，计划在合同约定日期前支付质保金。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
482.728309 |
482.728309 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
15. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000568青龙湖地区道路大修供水管线改移项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
337.242293 |
337.242293 |
337.242293 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
337.242293 |
337.242293 |
337.242293 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路存在王佐镇水管站管线需改移，目前已经完成改移任务，需在2020年支付该项目质保金 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路存在王佐镇水管站管线需改移，目前已经完成改移任务，按照合同约定支付质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
337.242293 |
337.242293 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路完成改移任务，按时完成支付工作。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路完成改移任务，按时完成支付工作。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
16. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000569印第600青龙湖6号路破除及恢复工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
106.608431 |
106.607831 |
106.607831 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
106.608431 |
106.607831 |
106.607831 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成印地600青龙湖6号路道路破除及恢复工作，同时按合同要求支付该项目质保金 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成印地600青龙湖6号路道路破除及恢复工作，同时按合同要求支付该项目质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
106.607831 |
106.607831 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
完成6号路破除工作，按期支付质保金，按时完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
完成6号路破除工作，按期支付质保金，按时完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
17. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000570鲁坨路项目尾款和质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
553.032997 |
553.032976 |
553.032976 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
553.032997 |
553.032976 |
553.032976 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成鲁坨路建设任务，同时2020年内按照合同约定支付相关单位质保金，完成支付任务 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
鲁坨路由市级部门作为道路建设主体负责实施，我区负责配合道路建设范围内的管线改移工程，结算金额12461273.09元；主要包括管线改移及强电线路改移工程。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
市级部门对道路进行验收，我区负责部分资金按照合同约定质保期限，在规定日期内支付质保金5530329.76元。 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
质保期于2020年到期，按照合同约定日期前支付质保金5530329.76元。 |
达成预期指标 达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算评审资金范围内 |
553.032976 |
553.032976 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成鲁坨路建设任务，保证了群众、车辆出行环境。完成支付任务确保资金合理利用。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成鲁坨路建设任务，保证了群众、车辆出行环境。完成支付任务确保资金合理利用。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
18. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000593慢行系统示范区建设及交通服务评价考核项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
245 |
245 |
140.714214 |
10 |
57.43 |
5.7 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
245 |
245 |
140.714214 |
— |
57.43 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
我委按照市交通委下达的任务，结合我区道路实际情况，完成了345条道路慢行综合指数调查工作。按照市交通综合治理领导小组《关于印发北京市城市慢行交通品质提升工作方案的通知》要求，我委完成了诺德汽博地区慢行系统示范区建设工作 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成345条道路慢行综合指数调查工作。完成诺德汽博地区慢行系统示范区建设工作。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照市交通综合治理领导小组《关于印发北京市城市慢行交通品质提升工作方案的通知》要求以及按照市级下发任务完成慢行系统两项工作。 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年内完成市级下发任务 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内，由于未完成结算评审工作，将剩余金额进行了结余，指标剩余金额以于2021年4月支付。 |
245 |
140.714214 |
10 |
5.7 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
通过在原有慢行系统的基础上，取消汽博东、西路两侧180余个路侧停车位，改善万达广场北侧外卖车辆停放条件等方式提升慢行系统品质，有效改善了自行车和行人出行环境。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
通过在原有慢行系统的基础上，取消汽博东、西路两侧180余个路侧停车位，改善万达广场北侧外卖车辆停放条件等方式提升慢行系统品质，有效改善了自行车和行人出行环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
91.4 |
|
|||||||||
19. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170003792020年道路大修检测项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
4000 |
3746.738057 |
2884.333669 |
10 |
76.98 |
8 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
4000 |
3746.738057 |
2884.333669 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成5条道路大修任务目标,按合同约定按时支付款项 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成计划内沙羊路、樊羊路、丽源路、银地东路、大红门西路步道5条区属市政道路大修任务，包括人行步道和车行道整修 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准。 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年底前完成大修任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在财政预算指标金额内 |
3746.738057 |
2884.333669 |
10 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
20. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170003852020年桥梁养护检测项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
156.05832 |
156.05832 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
156.05832 |
156.05832 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况，本年度计划继续开展区管桥梁养护和检测工作，对梆子井桥等7座桥梁实施了养护工作，并对北京南站匝道桥等19座桥梁开展结构性检测。同时，为有效化解风险隐患，进一步加大对145座区管桥梁的日常巡检力度，及时发现并妥善处置辛庄桥桥面隐患等相关问题。
|
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对梆子井桥等7座桥梁实施了养护工作，并对北京南站匝道桥等19座桥梁开展结构性检测 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照桥梁规范进行巡检养护工作 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年底前完成桥梁巡养和检测任务 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
达成预期指标对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
156.05832 |
156.05832 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
21. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004222016-2018年道路大修项目进度款尾款质保金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委诶员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
400.371884 |
345.314274 |
345.314274 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
400.371884 |
345.314274 |
345.314274 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2016-2018年大修任务已经按照事实折子要求完成项目任务，本年度完成2016-2018年道路大修任务施工单位的质保金支付工作。
|
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度任务已在规定期限内完成，并且2016-2018年道路大修项目已过保质期，按照合同约定需支付施工单位质保金，完成支付任务
|
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按照合同约定支付相关费用 |
达成预期指标 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年内完成质保金支付工作 |
达成预期指标对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
345.314274 |
345.314274 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
2016年-2018年通过完成道路大修任务，改善群众、车辆出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
2016年-2018年通过完成道路大修任务，改善群众、车辆出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
22. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004872020年区属道路养护和掘路监理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
73.9060 |
10 |
73.91% |
7.4 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
739060 |
— |
73.91% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算，对我区道路养护中心道路养护工程质量，掘路恢复质量进行监理。 保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 2020年完成了25万平米道路养护项目的监理工作。 |
达到预期指标
|
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照道路养护办法及掘后道路恢复标准对工程进行监管。 |
达成预期指标
|
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
合同约定期限内按要求完成监理工作 |
达成预期指标 达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制在财政预算指标金额范围内 |
100 |
73.9060 |
10 |
7.4 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
94.8 |
|
|||||||||
23. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004882020年区属道路巡检 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
400 |
317.31984 |
317.31984 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400 |
317.31984 |
317.31984 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，及时发现道路病害、制止道路非法挖掘，对掘路批后进行监管，做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区2700条区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是按照规范进行正常巡查，五是做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按照约定完成巡查任务 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间开展巡查完成支付任务 |
达成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
317.31984 |
317.31984 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
24. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005422019年道路大修项目尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
28.924331 |
0.921 |
0.921 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
28.924331 |
0.921 |
0.921 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成10条道路大修任务目标,同时在合同约定时间内完成尾款支付任务 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
已在2019完成区属市政10条道路大修任务本年度需在规定日期完成尾款支付任务 |
按时完成支付任务 |
按时完成支付任务 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成尾款支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
0.921 |
0.921 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
25. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005432019年区属道路巡检项目尾款 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
53.116159 |
53.116159 |
53.116159 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
53.116159 |
53.116159 |
53.116159 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，及时发现道路病害、制止道路非法挖掘，对掘路批后进行监管，做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按预期目标完成 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区2700条区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查。 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
20 |
20 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是按照规范进行正常巡查，五是做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按照约定完成巡查任务 |
按照约定完成巡查任务 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间开展巡查完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
53.116159 |
53.116159 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||
26. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005442019年桥梁养护巡检项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.0220 |
77.0220 |
77.0220 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
77.0220 |
77.0220 |
77.0220 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
达成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
控制财政预算评审金额内 |
达成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2019年底前完成桥梁巡养和检测任务按要求完成支付任务
|
达成预期指标
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
符合桥梁规范 |
77.0220 |
77.0220 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
27. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005452018年桥梁养护巡检、慢行系统和路名牌项目质保金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
120.418169 |
113.48174 |
113.48174 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
120.418169 |
113.48174 |
113.48174 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2018年桥梁养护巡检项目、慢行系统项目、路名牌项目，在2020年均已过保质期，需在合同约定前支付相关金额 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科室2018年桥梁养护巡检项目、慢行系统项目、路名牌项目已在规定日期内完成实施任务，2020内支付三个项目质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
113.48174 |
113.48174 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
2018年三个项目实施完成，排除了区属桥梁安全隐患，通过实施慢行系统，为群众绿色出行提供了便利条件；通过完善道路路名牌，保证了群众、车辆出行环境
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
2018年三个项目实施完成，排除了区属桥梁安全隐患，通过实施慢行系统，为群众绿色出行提供了便利条件；通过完善道路路名牌，保证了群众、车辆出行环境
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
28. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005712018年科技园区交通综合治理和区域环境综合提升整治项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
779.563883 |
779.563883 |
779.563883 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
779.563883 |
779.563883 |
779.563883 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2018年完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，以及14条区属市政道路，按照道路大修整修标准进行道路大修工作。 |
按预期目标完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2018年完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，以及14条区属市政道路，包括人行步道和车行道整修 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成14条道路大修任务寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成14条道路大修任务寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2020年底前完成道路完好通过质保期 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
779.563883 |
779.563883 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境；通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境；通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
29. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005912019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地项目款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2692.979896 |
2461.985638 |
2461.985638 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2692.979896 |
2461.985638 |
2461.985638 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成丰海北街、丰海南街、海户东路三条断头路打通相关工程，为缓解南苑-大红门地区的交通堵点，畅通南苑路、南三环路之间的道路微循环. |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成丰海北街、丰海南街、海户东路3条断头路打通相关工程 |
完成100%总工程量 |
完成100%总工程量 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准等相关工作标准 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年底完成相关工作 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
2461.985638 |
2461.985638 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感指。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感指。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
30. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
20117000467法律顾问费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656273 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
规范我委的各项行政行为，确保合同签订履行等依法依规，在行政及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。 |
2020年该事务所委派律师共现场签审合同256份，审查、起草、修改其他法律文件31份次，参加主任办公会会前学法1次，现场参加各项专题会议、咨询讨论、提出法律意见20次，办理行政复议案件2件，均维持我委答复意见，办理行政诉讼案件11件，全为胜诉。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：按时审查、起草、修改全年合同及其他法律文件，每年参加主任办公会会前学法至少1次，及时参加各项专题会议、咨询讨论等 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标：办理行政复议及行政诉讼案件 |
无撤销、无败诉 |
达成预期指标且效果较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标：按照合同约定，第一期二十五万元在第一季度内支付完成；第二期五万元于11月10日前支付完成。 |
按照合同约定时限进行支付 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标：法律顾问费 |
30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标： 无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标：我委无行政败诉及行政复议撤销，签审合同未发生合同纠纷问题 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标：各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高 |
满意度95%以上
|
满意度100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
31. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
20117000016宣传费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656273 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4 |
1.807 |
1.807 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
1.807 |
1.807 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过多种多样的宣传形式，有效提高全委人员的政治思想认识和大局意识，积极展示我委的工作成果和典型作法，全面促进全委各项工作的顺利开展。 |
2020年制作环境建设考核每月公示展板并在1号楼大厅公示；为做好我委重点工作及生活垃圾分类的宣传工作，我委制作了2020年重点工作、全面从严治党工作重点、生活垃圾分类指引、流程等展板悬挂至楼道，同时制作10块生活垃圾分类展示牌分别摆放在其他办公区及事业单位院内；按照区司法局通知要求，为做好民法典的宣传工作，共计购买《民法典》30本；按照市城管委的宣传要求，订阅《城市管理与科技》杂志30套180本。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：环境考核公示展板、重点工作、全面从严治党展板及生活垃圾分类展示牌10块，购买《民法典》30本，订阅《城市管理与科技》杂志30套。 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标：展板内容涵盖宣传重点，杂志内容对我委专业知识进行了分析推广，对《民法典》进行了广泛宣传。 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标：按期支付完成 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标：宣传费 |
18070元 |
18070元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标： 无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过各类宣传方式，取得较好的宣传效果 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标：对宣传展板、杂志及书籍起到的宣传作用表示肯定 |
满意度95%以上
|
满意度100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
32. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年地下病害检测和智能地井安全监控项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
478.9 |
447.61884 |
447.61884 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
478.9 |
447.61884 |
447.61884 |
— |
100% |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对丰台区18条路安装共1227个智能井盖，质保期3年 |
目前已完成1227个井盖的安装工作，正在进行平台调试，目前已拨款至合同价的97%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装智能井盖数量 |
1227 |
1227 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
智能井盖设备电池寿命 |
＞3年 |
0 |
7.5 |
0 |
此项目目前处于平台调试阶段，工程还未进入质保期，无法判断电池有效使用寿命，我委将加快推动此项目平台调试工作，待工程进入质保期后加强监督管理 |
|||||||
|
智能井盖设备出厂合格证数量 |
1227 |
1227 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
工程工期 |
2020年底前安装完成，2021年汛期前投入使用 |
2020年底前已安装完成智能设备1227个，目前正在进行平台调试，还未投入使用 |
15 |
10 |
此项目目前处于平台调试阶段，还未投入使用，我委将加快推进调试进度，确保汛期前投入使用，且待进入质保期后将会对井盖的各类问题进行监测 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
447.61884 |
447.61884 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
智能井盖设备重复投资率 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
避免发生因井盖移位、震响等问题导致的毁车伤人事件 |
无事故 |
无事故 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
质保期内避免发生因井盖移位、震响等问题导致的毁车伤人事件 |
无事故 |
无事故 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
87.5 |
|
||||||||||
33. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2019年架空线综合巡检维护项目于2019年4月29日签订合同，目前已按照合同要求完成了对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于2020年4月29日到期，目前已拨付资金至结算评审价的100%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查周期 |
30天/次 |
30天/次 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
巡查范围 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
应急抢险响应及处理时间 |
＜1小时 |
＜45分钟 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
线缆复挂率 |
0% |
0% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目起止完工时间 |
2019.4.19-2020.4.19 |
2019.4.19-2020.4.19 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
344.02 |
344.02 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过对已入地道路进行巡查，确保不发生入地后的重复投资现象 |
不发生重复投资 |
不发生重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
不发生隐患 |
不发生隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已入地道路复挂情况 |
无复挂 |
无复挂 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
34. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年架空线入地综合整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1500 |
667.15018 |
667.15018 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1500 |
667.15018 |
667.15018 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划通过对14条路、20.5公里道路的公安产权架空线进行入地，对17条路、16.9公里道路的废弃线缆线杆进行撤线拔杆工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |
目前已完成10条路、5.48公里道路公安产权架空线入地，7条路、4.47公里道路废弃线缆线杆清理工作。 1.公安产权架空线入地项目（第一批、第二批）于2020年10月15日签订合同，合同签订后进场施工，目前均已拨付至合同价的50%。2.架空线废弃线杆线缆清理（第1标段、第2标段）于2020年11月9日签订合同，合同签订后进场施工，目前均已拨付首付款，为合同价的30%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（60分） |
数量指标（15分） |
公安产权架空线入地改造情况 |
14条路、20.5公里 |
10条路、5.48公里 |
7.5 |
5 |
北信管道建设停工，无法进行穿缆撤线工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
||||||
|
撤线拔杆完成情况 |
17条路、16.9公里 |
7条路、4.47公里 |
7.5 |
3 |
穿缆工作还未完成，无法进行撤线拔杆工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
||||||||
|
质量指标（15分） |
架空线改造验收合格率 |
100% |
0 |
15 |
0 |
工程未完工，还未进行验收，下一步我委将加快督促施工进度 |
|||||||
|
时效指标（15分） |
撤线拔杆完成时间 |
按合同约定执行 |
40% |
15 |
6 |
穿缆工作还未完成，无法进行撤线拔杆工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
|||||||
|
成本指标（15分） |
预算控制数 |
667.15018 |
667.15018 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标（30） |
经济效益 指标（10分） |
对已入地架空线道路不进行重复投资 |
不重复投资 |
不重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标（10分） |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
消除隐患 |
消除隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标（5分） |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标（5分） |
已入地道路是否会出现复挂情况 |
杜绝复挂现象 |
杜绝复挂现象 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10） |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
69 |
|
||||||||||
35. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年架空线综合巡检维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
495 |
344.02 |
344.02 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
495 |
344.02 |
344.02 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2020年架空线综合巡检维护项目于2020年5月14日签订合同，目前正在按照合同要求开展对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于2021年5月14日到期，目前已拨付资金至合同价的70%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查周期 |
30天/次 |
30天/次 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
巡查范围 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
应急抢险响应及处理时间 |
＜1小时 |
＜45分钟 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
线缆复挂率 |
0% |
0% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目进度 |
按照合同约定进行项目推进 |
按照合同约定进行项目推进 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
344.02 |
344.02 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过对已入地道路进行巡查，确保不发生入地后的重复投资现象 |
不发生重复投资 |
不发生重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
不发生隐患 |
不发生隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已入地道路复挂情况 |
无复挂 |
无复挂 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
36. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
2017年-2018年丰台区城市道路公共服务设施二维码铭牌建设及维护项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
31.395472 |
31.395472 |
31.395472 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
31.395472 |
31.395472 |
31.395472 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付，确保按合同支付施工单位尾款，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目已于2018年完成，年内完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
项目已于2018年完成，年内完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
31.395472万 |
31.395472万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被服务方满意度90%以上 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
37. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
2019年路灯安装项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
472.928827 |
472.928827 |
472.928827 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
472.928827 |
472.928827 |
472.928827 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年12月31日已全部完成 |
2020年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
472.928827万 |
472.928827万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
38. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000019-公共场所夜景照明设施运行电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
24.896166 |
24.896166 |
14.896166 |
10 |
59.8% |
5.98 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.896166 |
24.896166 |
14.896166 |
10 |
59.8% |
5.98 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |
因电费为次月支付,截止2021年1月完成全年支付任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月支付电费 |
按月支付电费 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
24.896166万 |
14.896166万 |
10 |
5.98 |
电费的支付按照实际发生进行，由于该年度大型活动较少，仅按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
91.96 |
|
||||||||||
39. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000183政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
84.997 |
10 |
94.44% |
9.44 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
84.997 |
10 |
94.44% |
9.44 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好。 |
确保18处夜景照明设置完好运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
运行完好，无缺字断亮 |
运行完好，无缺字断亮 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照合同按时巡检 |
按照合同按时巡检 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
90万 |
84.997万 |
10 |
9.44 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.88 |
|
||||||||||
40. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000400公益广告画面更换费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
24 |
10 |
48% |
4.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
24 |
10 |
48% |
4.8 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照工作要求完成公益广告画面及时更换，达到宣传效果 |
已完按照工作要求完成公益广告画面更换更换任务，根据合同约定进行结算评审。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标(按照区委宣传部的要求对9处单立柱的画面进行更换) |
对单体立柱、橱窗要求完成公益广告画面及时更换 |
对单体立柱、橱窗要求完成公益广告画面及时更换 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
画面无破损,工程质量合格 |
画面无破损,工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照各级领导要求及时更换画面 |
按照各级领导要求及时更换画面 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
50万 |
24万 |
10 |
4.8 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.6 |
|
||||||||||
41. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000534单立柱户外广告设施大修 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
30.9 |
10 |
77.25% |
7.73 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
30.9 |
— |
77.25% |
7.73 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保9个单立柱广告设施的安全运行 |
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
未出现质量问题 |
未出现质量问题 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
单立柱设施按时巡检 |
单立柱设施按时巡检 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
40万 |
30.9万 |
10 |
7.73 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被服务方满意度90%以上 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.46 |
|
||||||||||
42. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000536重大节日景观布置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
72.402692 |
10 |
48.27% |
4.83 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
72.402692 |
10 |
48.27% |
4.83 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2020年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
完成2020年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工期60天完成 |
工期60天完成 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制未超过预算 |
成本控制未超过预算 |
10 |
10 |
4.83 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.66 |
|
||||||||||
43. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000315道路二维码铭牌建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
47 |
47 |
9.2 |
10 |
19.6% |
1.96 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
47 |
47 |
9.2 |
10 |
19.6% |
1.96 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对全区1054处公共服务设置进行二维码安装，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
对全区1054处公共服务设置进行二维码安装，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区1054处公共服务设置进行二维码安装 |
完成全区1054处公共服务设置进行二维码安装 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年12月底前全部完成 |
2020年12月底前全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
47万 |
9.2万 |
10 |
1.96 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
83.92 |
|
||||||||||
44.项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区环境薄弱区域环境综合检查服务尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
张扬 |
联系电话 |
83656687 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
79.84344 |
79.84344 |
79.84344 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
79.84344 |
79.84344 |
79.84344 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
坚持目标引领和问题导向，以公平公正、符合实际、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。
|
通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我去环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查数量 |
21个街乡镇和3个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、700多个老旧小区和平房区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
检查频次 |
每月覆盖两轮 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
检查问题质量 |
客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
检查结果提交质量 |
能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
环境管理考评系统质量 |
实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
验收标准 |
能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
按照要求完成798434.4尾款目标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
本项目无经济效益指标 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过对我区21个街乡镇和3个管委会开展环境综合检查服务，促进城乡融合和区域协同发展，逐步将我区打造成为高质量发展的试验区、和谐宜居的示范区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
改善丰台区环境管理水平，提升公众环境满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
街乡镇居民满意度保持较好成绩 |
根据首环办2018年度成绩（在城市功能拓展区中排名第四），项目实施后争取实现2019年丰台区在北京市拓展区环境满意度评比排名前三 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
45. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
街巷长专用手机号码使用费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
环境管理科 |
实施单位 |
中国移动北京有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张扬 |
联系电话 |
83656687 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
68.04 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
69% |
6.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
68.04 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
69% |
6.9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
向21个街乡镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
向21个街乡镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
号码数量 |
根据各属地街巷长实际情况及时对号码数量进行调整。 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。4、提供专职客户经理1名及7X24小时的服务团队。 |
基本达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时支付 |
按照每月实际使用情况支出费用。 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
支出进度 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
6.9 |
由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
本项目无经济效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会效益 |
街巷长通过该号码进行信息上报汇总及案件分派解决，提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作，便于街巷长与市民电话沟通，促进提升街巷环境质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
本项目无生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
本项目无可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务满意度 |
确保通信服务正常。 |
基本达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93.8 |
|
||||||||||
46. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
粪便处理运行费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3115 |
3115 |
3115 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3115 |
3115 |
3115 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：全区公共厕所所生产的粪便100%实现无害化处理，并严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金。 |
年度总体目标完成情况概述：较好地完成了各项工作，粪便100%实现了无害化处理、项目资金拨付、使用、监管正常。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理粪便379878余吨 |
处理粪便379878余吨 |
处理粪便379878余吨 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便全部达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
时效指标 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
站日均处理量480吨以内，按480吨定额进行支付，站日均处理量超过480吨，按实际处理量进行支付。粪便费单价为82元/吨， |
25750000 |
25750000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
解决了因粪便无序消纳对居民环境的影响 |
解决了因粪便无序消纳对居民环境的影响 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
47. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
旱厕改造工程尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656278 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
969.2532 |
969.2532 |
256.1784.8 |
10 |
26.43% |
2.6 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
969.2532 |
969.2532 |
256.1784.8 |
— |
26.43% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，2020年年底共改造旱厕352座，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标（对全区359座旱厕进行升级改造） |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
在全区进行旱厕改造工作，截至2020年底共改造旱厕352座。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 |
符合《北京市公共厕所建设规范》建设标准，正常开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
进行旱厕改造，推进实现消除旱厕的工作目标。 |
截至2020年底共改造旱厕352座。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
9692532 |
2561784.8 |
10 |
2.6 |
因协调公厕选址、协调水电、协调产权单位、协调居民问题，致使部分公厕施工进度较慢。 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
根据全区旱厕改造工作进度，完成项目进度款支付。 |
按照旱厕改造施工进度，完成项目进度款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
改善群众如厕环境，并开放使用。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，改善群众如厕环境。 |
消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境，并开放使用。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
好评率达98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
85.2 |
|
|||||||||
48. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
环卫设施建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656278 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1059.15 |
492.220419 |
154.067369 |
10 |
31.30% |
3.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1059.15 |
492.220419 |
154.067369 |
— |
31.30% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程完成施工图设计、预算评审、招投标等前期工作，推进施工工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标（如大修改造20座公厕，新建赵辛店垃圾中转站） |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程完成施工图设计、预算评审、招投标等前期工作，推进施工工作。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保公厕正常开放使用；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题；公厕无障碍设施达到无障碍设计规范要求。 |
根据相关建设标准，开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
开展2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
开展2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
4922204.19 |
1540673.69 |
10 |
3.1 |
与权属单位协商旱厕改造方案，协调用地等事宜，导致项目进展慢。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
根据环卫设施建设项目施工进度，完成项目进度款支付。 |
按照旱厕改造施工进度，完成项目进度款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展环卫设施建设工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展环卫设施建设工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
得到群众好评 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
86.2 |
|
||||||||||
49. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2018年至2019年环卫设施建设项目尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
984.458774 |
976.054901 |
976.054901 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
984.458774 |
976.054901 |
976.054901 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款；2018年中转站彩钢板整治工程尾款；2019年第二批中转站彩钢板整治工程尾款；2019年新建及改造公厕工程尾款；2019年公厕彩钢屋顶整改工程尾款及质保金；芳城园密闭式垃圾清洁站改造工程尾款。 |
年度总体目标完成情况概述：2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款；2018年中转站彩钢板整治工程尾款；2019年第二批中转站彩钢板整治工程尾款；2019年新建及改造公厕工程尾款；2019年公厕彩钢屋顶整改工程尾款及质保金；芳城园密闭式垃圾清洁站改造工程尾款。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
按照计划完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
达到《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》建设标准，区政府彩钢板建筑整治要求。确保环卫设施正常开放使用。
|
按照《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、区政府彩钢板建筑整治要求。
|
符合《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》建设标准，区政府彩钢板建筑整治要求。
|
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年底前完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
年底前完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
6517206.27 |
6517206.27 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新 |
完成新改建垃圾中转站2座； |
达到预期指标 |
30 |
30 |
|
||||||
|
|
改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
好评率达98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
50. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
积存大件垃圾处理费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
354.259256 |
354.259256 |
354.259256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
354.259256 |
354.259256 |
354.259256 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
无害化处理大件垃圾9000吨 |
9000吨全部无害化处理 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理大件垃圾9000吨 |
处理大件垃圾9000吨 |
9000吨全部处理完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害坏处理 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年底前完成大件垃圾无害化处理 |
年底前完成大件垃圾无害化处理 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
3542592.56 |
3542592.56 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾全部无害化处理 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
降低大件垃圾无序消纳的影响。 |
降低大件垃圾无序消纳的影响 |
已降低大件垃圾无序消纳的影响 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
大件垃圾规范处理 |
大件垃圾规范处理 |
大件垃圾规范处理 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
降低大件垃圾无序消纳的影响。 |
得到了群众好评 |
得到了群众好评 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
51. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
垃圾分类达标居住小区日常运行管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
545.567713 |
545.067713 |
545.067713 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
545.567713 |
545.067713 |
545.067713 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：进一步推进我区生活垃圾减量化，无害化，资源化处理。通过垃圾分类达标居住小区日常规范运行，提升达标小区垃圾分类水平。 |
年度总体目标完成情况概述：1.全区所有垃圾分类达标小区全部实施专业化运行管理。2.生活垃圾分类知晓率、参与率、正确投放率进一步提升，居民分类意识，分类习惯逐渐养成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务天数 |
273 |
273 |
4 |
4 |
|
||||||
|
服务小区 |
242 |
242 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
累计服务户数 |
67479 |
67479 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
厨余垃圾规范收运处理 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
培训时间 |
2020年1月1日正式实施 |
2020年1月1日正式实施 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
5450677.13 |
5450677.13 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
生活垃圾减量化、资源化、无害化处理 |
全年生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
全部生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升。 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 |
垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
52. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
垃圾分类工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
190 |
188.059027 |
146.216527 |
10 |
77.75% |
7.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
188.059027 |
146.216527 |
— |
77.75% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 |
做到进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区21个街乡镇 |
全区21个街乡镇 |
全区21个街乡镇 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
1880590.27 |
1462165.27 |
10 |
7.8 |
按照市级工作要求以及需求调整 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平，促进居民源头分类习惯养成。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平，促进居民源头分类习惯养成。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平，促进居民源头分类习惯养成。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
生活垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提升。 |
生活垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提升。 |
生活垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提升。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.6 |
|
||||||||||
53. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5327.5 |
2099.6983 |
2099.6983 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5327.5 |
2099.6983 |
2099.6983 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为生活垃圾分类精细管理工作提供支撑 |
1. 完成丰台密闭式清洁站现场勘查。 2. 完成丰台中心垃圾直收直运收运车辆的调研。 3. 完成项目实施方案的撰写确认。 4. 完成精细化管理系统系统原型的确认工作。 5. 完成各个街道主体台账的梳理工作。 6. 完成密闭式清洁站及车载设备的采购工作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区201辆直收直运车辆以及210座垃圾房、楼、中站现场勘查和区级、21个街乡镇系统初步搭建工作。 |
完成全区201辆直收直运车辆以及210座垃圾房、楼、中站现场勘查和区级、21个街乡镇系统初步搭建工作。 |
完成全区201辆直收直运车辆以及210座垃圾房、楼、中站现场勘查和区级、21个街乡镇系统初步搭建工作。 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
符合市级工作要求 |
符合市级工作要求 |
符合市级工作要求 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按照市级时间节点完成 |
按照市级时间节点完成 |
按照市级时间节点完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
20996983 |
20996983 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
通过公开招投标政府购买社会服务方式，推动经济社会发展 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
从技术上可实现生活垃圾分类节点、轨迹监管 |
从技术上可实现生活垃圾分类节点、轨迹监管 |
从技术上可实现生活垃圾分类节点、轨迹监管 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
从技术上可实现生活垃圾分类全流程精细化管理 |
从技术上可实现生活垃圾分类全流程精细化管理 |
从技术上可实现生活垃圾分类全流程精细化管理 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
54. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新发地市场南区3座公厕修缮工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.053682 |
19.053682 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.053682 |
19.053682 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新发地市场疫情后复市验收，对新发地南区3座公厕进行修缮。 |
完成新发地市场南区3座公厕修缮工程 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新发地市场南区3座公厕修缮工程 |
新发地市场南区3座公厕修缮工程 |
新发地市场南区3座公厕修缮工程 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按要求完成新发地市场3座公厕修缮工程 |
按要求完成新发地市场3座公厕修缮工程 |
按要求完成新发地市场3座公厕修缮工程 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
复验前完成施工，开放使用。 |
复验前完成施工，开放使用。 |
在复验前完成施工，并开放使用。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
190536.82 |
190536.82 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
新发地疫情后推进复市验收，加快营业。 |
新发地疫情后推进复市验收，加快营业。 |
新发地疫情后推进复市验收，加快营业。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
按要求完成新发地市场南区3座公厕修缮工程并开放使用。 |
按要求完成新发地市场南区3座公厕修缮工程并开放使用。 |
按要求完成新发地市场南区3座公厕修缮工程并开放使用。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
符合市场复市验收标准，提升了公厕环境。 |
符合市场复市验收标准，提升了公厕环境。 |
符合市场复市验收标准，提升了公厕环境。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
方便新发地市场周边人员使用。 |
方便新发地市场周边人员使用。 |
方便新发地市场周边人员使用。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
3座公厕正常使用，群众满意。 |
得到群众一致好评 |
得到群众一致好评 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
55. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新发地市场周边移动公厕租赁费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
27.2 |
22.4 |
22.4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.2 |
22.4 |
22.4 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
疫情期间新发地市场工作人员移动公厕使用。 |
疫情期间新发地市场工作人员正常移动公厕使用。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标6月13日至7月12日租赁64座，7月13日至8月23日租赁8座，7月13日至8月17日租赁17座，7月13日至7月19日租赁41座 |
疫情期间新发地市场工作人员移动公厕使用。 |
疫情期间新发地市场工作人员移动公厕使用。 |
疫情期间新发地市场工作人员移动公厕使用。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
确保疫情期间新发地市场工作人员正常使用公厕。 |
确保疫情期间新发地市场工作人员正常使用公厕。 |
确保疫情期间新发地市场工作人员正常使用公厕。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
224000 |
224000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为更好控制新发地疫情。 |
为更好控制新发地疫情。 |
为更好控制新发地疫情。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
疫情期间确保市场及周边工作人员正常使用公厕。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
新发地市场工作人员 |
得到新发地市场工作人员一致好评 |
得到新发地市场工作人员一致好评 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
56. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
20101004517基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
夏全书 |
联系电话 |
83656263 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为夯实党建根基，强化组织建设，以服务支部、服务党员为主，为各党支部印制支部工作手册，为党员印制统一的党员学习手册，为党员购买学习用书，组织开展观看红色电影活动，为各党支部开展主题活动购买党旗、党徽和必备用品，慰问下沉一线参加疫情防控人员。
|
年度总体目标完成情况综述： 截止2020年底，按照年初设定的目标，为机关事业单位党员购买《习近平谈治国理政》第三卷，定制党员手册和支部工作手册。积极组织筹划各项活动，开展了庆祝建党99周年系活动和观看红色电影活动等，八一建军节向机关退役军人发出了慰问信，发放了慰问书。为下沉社区的7名同志购买了疫情防控物品、值守防晒用品等慰问品，高标准完成机关党委换届选举工作，不断提高了党组织的建设能力和服务质量，为城市管理工作打下坚实的组织保障。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
购买学习用书6次；定制党员手册和支部手册1次；购买电影票2次；买党旗、党徽和光盘行动横福、袖章等2次。 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按有关要求，配发学习用书，组织活动和活动所需用品 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按年度完成支出 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
4.62万元 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 （40分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过配发学习用书、慰问党员干部、观看红色电影等，使广大党员干部感受到组织的关怀，深受教育，进一步坚定了理想信念，从革命先烈和党史中汲取智慧和力量，进一步在为民服务等工作中发挥先锋模范作用，永葆党员本色，为丰台区环境建设上台阶贡献力量。 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度100% |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
57. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年铁路道口监护专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.993 |
59.993 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.993 |
59.993 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据（北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求和科室工作职责（负责铁路监护道口安全监管工作），对铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |
完成铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
安全奖金拨付 |
按季度分4次拨付安全奖金，节日慰问费、优秀奖、灭火器年检、破损标识标牌更新、修水泵。 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
消除安全隐患 |
消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳，增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成拨付 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
59.993万元 |
年内完成拨付 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
确保铁路监护道口安全平稳 |
确保铁路监护道口安全平稳 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 |
增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评。 |
道口人员好评 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
58. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年路侧停车运维管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6215.050962 |
6215.050962 |
6215.050962 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6215.050962 |
6215.050962 |
6215.050962 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，增加财政收入。 |
实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
丰台区路侧停车管理 |
运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 |
实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内拨付 |
年内拨付 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
6215.050962万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。
|
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上。 |
服务质量达标率80%以上 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
59. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年路名牌安装项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
300 |
289.04127 |
239.34381 |
10 |
82.81% |
8.3 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
300 |
289.04127 |
239.34381 |
— |
82.81% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
完成更换、安装路名牌数量 |
142条路，拆除旧305块，新建319块 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
路名牌质量 |
坚固耐用度达到ISO标准 |
完成验收 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工程竣工 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
289.04127 |
执行率82.81% |
10 |
8.3 |
竣工验收后，需经过结算评审，再支付工程尾款 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
道路指引更加明确 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
设计道路交通参与者以及周边居民满意 |
计道路交通参与者以及周边居民满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96.6 |
|
||||||||||
60. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年交通设施运行维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1000 |
1000 |
712.207947 |
10 |
71.22% |
7.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1000 |
1000 |
712.207947 |
— |
71.22% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |
区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
维护内容 |
142条路，拆除旧305块，新建319块 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
交通设施完整性 |
坚固耐用度达到ISO标准 |
完成验收 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
拨付进度 |
按月拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
1000 |
执行率71.22% |
10 |
7.1 |
合同服务期限：2020年5月1日至2021年4月30日 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
一是交通设施维护工作提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 二是交通设施维护工作为提升基础设施服务能力打下良好的基础。 三是交通设施维护工作从而为引进投资创造更舒适的商业环境和良好的产业空间。 |
交通环境焕然一新，交通事故相对减少，营造良好的社会效应。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
群众满意度≥80% |
群众满意度≥80% |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94.2 |
|
||||||||||
61. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年交通疏堵和综合治理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3400 |
2845.072033 |
2140.298343 |
10 |
75.23% |
7.5 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3400 |
2845.072033 |
2140.298343 |
— |
75.23% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据北京市交通综合治理行动计划、丰台区交通综合治理行动计划相关工作要求，清拖违章停放车辆和小区僵尸车辆，对早晚高峰拥堵的路口、路段进行改造、优化交通组织，对进出站交通量大的车站将直接式停靠站改为港湾式停靠站，同时对设计范围内的道路完善无障碍设计及交通标志、标线设计，对学校、医院周边堵点的进行综合治理，以达到提高道路的通行能力及交通工程的标准化、精细化水平，通过以上治理，打造丰台的新名片。 |
一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
治理点位 |
一是完成5处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作；三是3所学校、1所医院周边交通综合治理工作；四是开展道路违章车辆清拖工作。 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
通过验收 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
工程竣工 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
2845.072033 |
执行率75.23% |
10 |
7.5 |
竣工验收后，需经过结算评审，再支付工程尾款，拖车合同服务期限为2020年5月1日至2021年4月30日 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 |
缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
62. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年路名牌安装项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.648 |
12.633305 |
12.633305 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.648 |
12.633305 |
12.633305 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
支付2019年路名牌安装项目质保金 |
完成2019年路名牌安装项目质保金拨付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
完成 |
0 |
0 |
|
||||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
12.633305 |
执行率100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
道路指引更加明确 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
设计道路交通参与者以及周边居民满意 |
计道路交通参与者以及周边居民满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
63. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2016年交通疏堵工程质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
28.315558 |
28.315558 |
28.315558 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.315558 |
28.315558 |
28.315558 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2016年交通疏堵工程质保金 |
完成2016年交通疏堵工程质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
28.315558万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
64. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2017年规范共享单车停车秩序项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
5.58244 |
5.58244 |
5.58244 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.58244 |
5.58244 |
5.58244 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2017年规范共享单车停车秩序项目质保金 |
完成2017年规范共享单车停车秩序项目质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满无任何问题支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
5.58244万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
引导车辆有序停放，方便群众绿色出行 |
引导车辆有序停放，方便群众绿色出行 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
引导车辆有序停放，方便群众绿色出行 |
引导车辆有序停放，方便群众绿色出行 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
65. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2017年交通设施完善质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
31.109989 |
31.109989 |
31.109989 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
31.109989 |
31.109989 |
31.109989 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2017年交通设施完善质保金 |
完成202017年交通设施完善质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
31.109989万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 |
提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
66. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2017年交通疏堵工程质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
29.683843 |
29.683843 |
29.683843 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
29.683843 |
29.683843 |
29.683843 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2017年交通疏堵工程质保金 |
完成2017年交通疏堵工程质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
29.683843万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
67. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
科丰桥改造工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
338.462043 |
301.625383 |
295.934645 |
10 |
98.11% |
9.8 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
338.462043 |
301.625383 |
295.934645 |
— |
98.11% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为做好我区缓解交通拥堵工作，缓解科丰桥周边交通拥堵状况。结合科丰桥现状，对科丰桥周边进行疏堵改造工程。 |
该项目竣工并经财政结算评审 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
对科丰桥3处位置进行改造 |
完成 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
竣工验收 |
完成验收及评审 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目资金 |
301.625383万元 |
执行率98.11% |
10 |
9.8 |
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
缓解交通拥堵，提高道路通行能力 |
缓解交通拥堵，提高道路通行能力 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
缓解交通拥堵，提高道路通行能力 |
缓解交通拥堵，提高道路通行能力 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||
68. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
六里桥交通枢纽周边综合整治项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4.604088 |
4.604088 |
4.604088 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.604088 |
4.604088 |
4.604088 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付六里桥交通枢纽周边综合整治项目质保金 |
完成六里桥交通枢纽周边综合整治项目质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
改善该区域的道路条件，恢复周边的道路基本使用性能，增设2套监控设备，该笔款项为质保金 |
质保期内未发生问题 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
4.604088万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
六里桥交通枢纽周边综合整治 |
六里桥交通枢纽周边综合整治 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
规范道路交通秩序 |
规范道路交通秩序 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
69. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2018年丰台花园周边安装重型货车监控设备项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4.185765 |
4.185765 |
4.185765 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.185765 |
4.185765 |
4.185765 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付丰台花园周边增设重型货车监控执法设施质保金 |
完成丰台花园周边增设重型货车监控执法设施质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
增设8套监控设备，该笔款项为质保金 |
质保期内未发生问题 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
质保期满支付尾款 |
质保期满支付尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
4.185765万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
丰台花园周边大型货车监控执法 |
丰台花园周边大型货车监控执法 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
丰台花园周边大型货车监控执法 |
丰台花园周边大型货车监控执法 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
按合同约定时间支付服务企业尾款 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
70. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴专项转移支付资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
839.9738 |
839.9738 |
839.9738 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
839.9738 |
839.9738 |
839.9738 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
依据《北京市交通委员会 北京市财政局关于应对新冠肺炎疫情影响出租汽车行业支持政策的通知》（京交出租发〔2020〕6号）、《北京市财政局关于完善疫情期间企业帮扶资金管理方式的函》（京财经建〔2020〕1004号）、《北京市交通委员会关于出租汽车行业应对新冠肺炎疫情影响政府运营补贴有关事项的函》（京交函〔2020〕840号），市财政局下达我区2020年出租行业应对疫情运营补贴专项转移支出资金预算839.9738万元，根据《北京市财政局关于下达2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴专项转移支付资金预算的函》（京财公用指〔2020〕1308号）文件精神，该项资金为一次性政策支出，按照此文件中的资金拨付明细表一次性拨付至各出租汽车企业。 |
依照文件中的资金拨付明细表完成一次性拨付至各出租汽车企业 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
支付18家出租车企业疫情运营补贴 |
完成支付 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
依据《北京市财政局关于下达2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴专项转移支付资金预算的函》（京财公用指〔2020〕1308号） |
按文件拨付 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
政府运营补贴 |
839.9738万元 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
完善疫情期间企业帮扶，对出租行业应对疫情运营补贴 |
善疫情期间企业帮扶，对出租行业应对疫情运营补贴 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
帮扶出租车行业企业 |
帮扶出租车行业企业 |
帮扶出租车行业企业 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
71. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
立体停车设施建设项目补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
730 |
730 |
730 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
730 |
730 |
730 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2019年市交通委对我区申请建设的丰台街道正阳市场立体停车场、建设方为北京金源安达停车管理有限公司（平面车位16个、立体车位149个），大红门街道大红门地铁站便民自走式立体停车设施、建设方为北京京信海诚停车管理有限公司（立体车位212个），共计377个机动车停车位完成验收及评审工作，所有停车位符合设置规范，按照京交函〔2019〕1743号文件精神，同意发放市级补助资金，按照一个立体车位补助2万元，一个平面车位补助0.5万元的标准，现申请拨付立体停车设施市级财政补助资金共计730万元。
|
完成该项目立体停车设施市级财政补助资金拨付工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
机动车停车位 |
377个 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
取得市级部门验收合格 |
完成验收及评审及 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
730万元 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
项目建设单位得到财政补助资金 |
项目建设单位得到财政补助资金 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
72. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
供热、能源等行业管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
66 |
10 |
44% |
4.4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
66 |
10 |
44% |
4.4 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热数据审核、南宫供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价、自采暖证明印制、城市运行保障行业规范和专业技术支持等工作。 |
完成年初既定目标工作任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业共计475个点位开展日常监督检查，并对17个燃气场站开展综合评价，气质检测16个。 |
完成对475个点位日常监督检查 |
实际完成对475个点位日常监督检查 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照行业标准对城市运行开展检查、对液化气场站开展综合评价，抽取液化气进行气质检测 |
完成对475个点位日常监督检查 |
实际完成对475个点位日常监督检查 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
制定检查计划，每月开展检查工作，第四季度前完成气质检测和综合评价 |
严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 |
严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
150 |
66 |
10 |
4.4 |
由于当年受疫情影响，为了减少人员接触避免发生疫情传染，缩减了相关工作任务量。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作。 |
完成了对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作。 |
完成了对全区供热、供电、燃气、 |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
电力、充电桩、供热、燃气等行业管理人员对检查等服务满意程度。 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
88.8 |
|
||||||||||
73. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
供热补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
35772.8605 |
35772.8605 |
28810.976113 |
10 |
80% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35772.8605 |
35772.8605 |
28810.976113 |
— |
80% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
基本做到缓解供热单位供热运行压力的，提升居民采暖质量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对居民锅炉房进行供热燃料补贴，对供热独网进行资金补贴 |
181家供热企业 |
181家供热企业 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时拨付补贴资金 |
按时拨付补贴资金 |
按时拨付补贴资金 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算 |
3577.286 |
28810.976113 |
10 |
8 |
跨年实施供热单位发生变更 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民投诉逐步下降 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
74. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019-2020年采暖季延长供热燃料补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
378.5426 |
378.5426 |
0 |
10 |
100% |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
378.5426 |
378.5426 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
减少供热企业运营成本，为地区百姓提供优质可靠安全的供热服务。 |
基本完成年度既定目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为保证全区百姓在延长供暖期间温暖过冬对全区供热单位进行补贴发放 |
181家供热企业 |
181家供热企业 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时保质完成全区居民供热 |
按时保质供热 |
按时保质供热 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时保质完成全区居民供热 |
按时保质供热 |
按时保质供热 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
378.5426 |
0 |
10 |
0 |
跨年实施供热单位发生变更 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
缓解全区居民供热单位运行压力 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
缓解全区居民供热单位运行压力 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||||
75. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年延长供热补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4855 |
4855 |
3452.2338.23 |
10 |
71% |
7.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4855 |
4855 |
3452.2338.23 |
— |
71% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
减少供热企业运营成本，为地区百姓提供优质可靠安全的供热服务。 |
基本完成年度既定目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为保证全区百姓在延长供暖期间温暖过冬对全区供热单位进行补贴发放 |
181家供热企业 |
181家供热企业 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时保质完成全区居民供热 |
按时保质供热 |
按时保质供热 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时保质完成全区居民供热 |
按时保质供热 |
按时保质供热 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年初预算 |
4855 |
3452.2338.23 |
10 |
7.1 |
跨年实施供热单位发生变更 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
缓解全区居民供热单位运行压力 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
缓解供热单位运行压力，保障居民冬季供热 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
缓解全区居民供热单位运行压力 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94.2 |
|
||||||||||
76. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
液化石油气补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2296 |
2296 |
2255.5845 |
10 |
98.2% |
9.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2296 |
2296 |
2255.5845 |
— |
98.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对市液化气公司销售的液化石油气予以补贴，包括农村地区送气下乡和城镇地区平价气两个方面，切实减轻辖区百姓实际用气成本，进一步提升居民幸福感。 |
按照实际销售数对液化气公司送气下乡和平价气进行补贴。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成送气下乡和平价气销售任务 |
347013瓶 |
347013瓶 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
对符合条件的平价气用户和惠民气用户全部纳入补贴范围 |
62861户 |
62861户 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照进度计划拨付补贴，清算完成后全额支付 |
按照进度计划完成补贴拨付 |
按照进度计划完成补贴拨付 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
市区补贴合计金额 |
2296万元 |
2255.5845万元 |
15 |
14.73 |
按照我委聘请的第三方审计公司对液化气公司实际销售数进行清算数据为依据，测算补贴资金并发放 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减少农村和城镇地区居民液化气使用成本 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
液化气用户满意 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.53 |
|
||||||||||
77. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区“十四五”规划课题经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
余超 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
40 |
10 |
66.67% |
6.7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
60 |
40 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《丰台区“十四五”规划研究编制工作方案》（丰发改〔2020〕32号）的部署，我委负责《“十四五”时期丰台区城市治理体系研究》、《“十四五”时期丰台区完善交通体系研究》、《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》工作。2020年完成课题中期评审工作，开展专家评审工作。2021年12月前完成规划报审工作。 |
截至2020年底，已计划完成《“十四五”时期丰台区城市治理体系研究》、《“十四五”时期丰台区完善交通体系研究》、《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》相关工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制《“十四五”时期丰台区城市治理体系研究》、《“十四五”时期丰台区完善交通体系研究》、《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》 |
按工作计划完成中期评审 |
完成中期评审 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成《“十四五”时期丰台区城市治理体系研究》、《“十四五”时期丰台区完善交通体系研究》、《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》 |
按工作计划完成中期评审 |
完成中期评审 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月底前完成《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》 |
2020年12月完成中期评审 |
2020年12月完成中期评审 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
60万元 |
60万元 |
40万元 |
10 |
6.7 |
因为是跨年项目，其余资金已于2021年4月前支付 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
制定《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》和《“十四五”时期丰台区交通发展建设规划》 |
按工作计划完成中期评审 |
完成中期评审 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
按照项目安排如期完成课题研究 |
按工作计划完成中期评审 |
完成中期评审 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93.4 |
|
||||||||||
78. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
玉皇庄——陈庄大街道路沿线环境整治提升工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张旭 |
联系电话 |
83656723 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
341.93 |
341.93 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
341.93 |
341.93 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过整治提升全面提升长辛店地区环境水平，形成以二七纪念馆、留法勤工俭学预备班旧址为中心，二七机车厂近代建筑遗存、国家冰雪运动训练基地和长辛店部分区域为依托的环境综合提升大格局。 |
全面提升长辛店地区环境水平，重点打造革命旧址点位周边环境秩序，完成玉皇庄——陈庄大街通讯架空线入地项目。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治工程无质量问题，绿化成活率100%，景观照明完好率100% |
环境整治工程无质量问题，绿化成活率100%，景观照明完好率100% |
环境整治工程无质量问题，绿化成活率100%，景观照明完好率100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年4月30日前全部支出项目资金 |
2021年4月30日前全部支出项目资金 |
2021年4月30日前全部支出项目资金 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
341.93万元 |
341.93 |
0 |
10 |
0 |
按工作方案，依据结算评审结果支付补助资金。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意区域环境提升。 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||||
79. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
重点大街环境整治 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张旭 |
联系电话 |
83656723 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
组织2020年5条重点大街环境整治项目预算评审工作 |
完成2020年5条重点大街环境整治项目预算评审工作 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照京价协【2015】011号文计算还是按照计价格【2002】10号文完成预算评审 |
对5条重点大街环境整治项目进行预算评审 |
完成5条重点大街环境整治项目进行预算评审 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
截至2020年5月1日，按照《丰台区2020年重点大街环境整治工作方案》，区城市管理委员会已经完成该项目的预算评审工作；涉及预算评审的资金已于2020年8月全部支出。 |
截至2020年5月1日，按照《丰台区2020年重点大街环境整治工作方案》，区城市管理委员会已经完成该项目的预算评审工作；涉及预算评审的资金已于2020年8月全部支出。 |
截至2020年5月1日，按照《丰台区2020年重点大街环境整治工作方案》，区城市管理委员会已经完成该项目的预算评审工作；涉及预算评审的资金已于2020年8月全部支出。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
2020年8月前全部支出预算评审资金 |
2020年8月前全部支出预算评审资金 |
2020年8月前全部支出预算评审资金 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
26.22万元 |
支付预算评审费用 |
完成支付 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不产生直接经济效益 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，提升区域环境面貌 |
改善居民出行条件，提升区域环境面貌 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众对环境的要求，改善出行环境。 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 |
群众身边环境得到美化净化，97%群众满意环境整治。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
80. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2011700005642017年精品示范大街结算评审费尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
华庆营 |
联系电话 |
83656723 |
||||||||||
|
项目资金 |
8.0901795 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8.9017 |
8.09017 |
8.09017 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.9017 |
8.9017 |
8.9017 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成精品示范大街结算评审 |
全部完成精品示范大街结算评审 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善大街环境 |
整治了示范大街环境 |
整治了示范大街环境 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到验收标准 |
完成精品示范大街结算评审 |
完成精品示范大街结算评审 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成评审任务 |
按时完成了示范大街评审 |
按时完成了示范大街评审 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
8.9017 |
8.9017 |
8.9017 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益 |
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
周边区域环境得到改善，带动区域发展。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 |
群众身边环境得到美化净化，97%群众满意环境整治。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
81. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
背街小巷环境整治 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王枫 |
联系电话 |
83656723 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
924.425083 |
924.425083 |
924.425083 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
924.425083 |
924.425083 |
924.425083 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡
|
架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡
|
架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |
20 |
18 |
在实际实施中，部分内容发生变更 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：9244250.83 |
9244250.83 |
9244250.83 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益。 |
不产生直接经济效益。 |
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
周边区域环境得到改善，带动区域发展。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
82. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
2018年丰台花园周边环境整治提升质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.546912 |
2.546912 |
2.546912 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.546912 |
2.546912 |
2.546912 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照年初计划目标支付质保金 |
已按照年初计划目标支付质保金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成1120平 方米树池铺装的验收 |
1120平方米 |
1120平方米 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：1120平方米树池质量良好 |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时验收1120平方米树池铺装 |
按照计划验收 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：2.546912万元 |
2.546912万 |
2.546912万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 周边群众满意 |
周边群众满意 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
83. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
北京南站地区环境整治和景观照明提升工程质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
200.044423 |
200.044423 |
200.044423 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200.044423 |
200.044423 |
200.044423 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照年初计划目标支付质保金 |
已按照年初计划目标支付质保金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：道路铺装49560㎡，整修树池792个，修建护栏7994.74米，提升绿化31041.57㎡，规范广告牌匾513.35㎡，粉刷外立面13706㎡ |
道路铺装49560㎡，整修树池792个，修建护栏7994.74米，提升绿化31041.57㎡，规范广告牌匾513.35㎡，粉刷外立面13706㎡ |
道路铺装49560㎡，整修树池792个，修建护栏7994.74米，提升绿化31041.57㎡，规范广告牌匾513.35㎡，粉刷外立面13706㎡ |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：道路铺装49560㎡，整修树池792个，修建护栏7994.74米，提升绿化31041.57㎡，规范广告牌匾513.35㎡，粉刷外立面13706㎡ |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时验收道路铺装49560㎡，整修树池792个，修建护栏7994.74米，提升绿化31041.57㎡，规范广告牌匾513.35㎡，粉刷外立面13706㎡ |
按照计划验收 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：200.044423 |
200.044423 |
200.044423 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 周边群众满意 |
周边群众满意 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
84. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
新发地市场周边环境整治工程（一期） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45.897776 |
45.89777676 |
45.897776 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45.897776 |
45.897776 |
45.897776 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期） |
已按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期） |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：共完成涂料粉刷：9965平方米、腻子:615平方米 |
涂料粉刷：9965平方米、腻子:615平方米 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：涂料粉刷：9965平方米、腻子:615平方米 |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成涂料粉刷：9965平方米、腻子:615平方米 |
按照计划完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：45.897776元 |
45.897776 |
45.897776 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 周边群众满意 |
周边群众满意 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
85. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
新发地市场积存货物清理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
500 |
500 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照丰台区新发地批发市场工作组要求及指挥部工作组分工，我委属于货物清运组成员。按照小组分工职责，主要负责机械辅助人工卸车、装车、清运，协调环卫集团清运、无害化处置积存货物。高效完成积存货物消杀和清运工作，为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础，为后续复工复产提供有力保障。 |
截止2020年年底，支付清运新发地市场积存货物机械费500万元，相关费用已经2020年7月21日第81次区疫情防控领导小组会议审议通过 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
铲车 （5分） |
13台 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
挖掘机 （5分） |
9台 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
运输车 （5分） |
3142车次 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
清运积存货物 （10分） |
17148.86吨 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
积存货物清运情况 （10分） |
积存货物清运全过程消杀，全部清运完毕 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 （10分） |
完成及时性 （10分） |
支付完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 （5分） |
预算指标 （5分） |
500 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
积存货物处置情况（10分） |
及时清运、无害化处置积存货物，为后续复工复产提供重要保障 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
对周边影响 （10分） |
及时消杀、清运无害化处置将缓解周边群众心理负担，降低因疫情带来的环境影响 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
对后续工作影响 （10分） |
为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
86. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
彩钢板 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
370.15 |
370.15 |
370.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
370.15 |
370.15 |
3.70.15 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据消防安全规定对本单位彩钢板房顶进行更像改造，符合消防安全标准。 |
2017年工程已完工并符合消防安全标准，2020年已完成工程款支付。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （40分） |
数量指标（10分） |
彩钢板楼板面积 |
1224.64平米 |
1224.64平米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
保温隔热防水层面积 |
1093.6平米 |
1093.6平米 |
5 |
5 |
||||||||
|
质量指标 （10分） |
彩钢板楼板质量 |
达到验收规范标准 |
达到验收规范标准 |
5 |
5 |
|
||||||
|
保温隔热防水层层质量 |
达到验收规范标准 |
达到验收规范标准 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效指标 （10分） |
支付进度 |
2020年9月底之前支付完成 |
2020年9月底之前支付完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标（10分） |
费用结算 |
按第三方评审结果结算 |
按第三方评审结果结算 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益 指标 （10分） |
施工进度 |
屋顶改造工程实施中，养护中心将加强管控，并在施工中保护好屋顶的安全性，降低人为原因造成的屋顶修复成本增加，节约工程成本。确保了人员安全，并最终提高了改造工作的经济效益。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 （10分） |
改善职工工作环境 |
屋顶改造工程在保证消防安全规定的标准的同时，对屋顶保温隔热、防水等方面进行保障。为职工日常工作环境提供方便 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
施工质量 |
及时完成改造计划,为广大职工提供安全、舒适的工作环境。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标（10分） |
彩钢板屋顶使用寿命 |
将根据相关法规及标准全面落实好改造工程质，力争改造工程质量保证发挥作用在10年以上。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 （10） |
服务对象满意度标（10分） |
群众满意度 |
屋顶改造工程在保证消防安全规定的标准的同时，对屋顶保温隔热、防水等方面进行保障。努力提高职工对办公环境的满意度 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
87. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
防汛应急经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 （40）） |
数量指标 |
物资配备 |
完成防汛物资的配备。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
单项任务 |
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
单项任务 |
保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
单项任务 |
第三方评审 |
基本完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 （40）） |
经济效益 指标 |
经济效益 |
快捷有效地实施应急保障，最大限度的减免因辖区内涝及其它突发事件所造成的对百姓生活、道路环境等带来的影响，有利于区域经济的整体发展。 |
基本完成绩效指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
及时处理各种防汛及应急事件，确保全区安全度汛、保障人民群众的生命财产安全。 |
基本完成绩效指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
保护和改善区域道路出行环境，减少工程区水土流失，避免因辖区内涝及其它突发事件所造成的对百姓生活、道路环境等带来的影响， |
基本完成绩效指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
建立了可持续的防汛应急抢险机制；通过汛期的排危除险和应急治理等措施，持续发挥作用在2年以上。 |
基本完成绩效指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 （10） |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
通过处理防汛及各种应急事件，确保全区安全度汛，道路平稳畅通，为群众提供良好的出行条件，努力争取群众100%满意。 |
基本完成绩效指标 |
10 |
9 |
出现新的因突发问题造成个别影响 |
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
88. 项目支出绩效自评表
( 2020 年度）
|
项目名称 |
掘路工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1552.46 1552.46 1552.46 1552.46 |
1552.46 |
1552.46 |
10 |
100% |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1552.46 |
1552.46 |
1552.46 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
及时恢复各项掘路，保质保量完成掘路恢复任务。 |
经过掘路项目的实施，实现了以下目标：在2020年完成了对48条区管道路的掘路修复工作，修复面积4.51万平米，修复后道路验收符合《北京市城市道路管理办法》和《道路养护规范》。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标(20分) |
沥青路面面积 |
38264平方米 |
38264 |
10 |
10 |
|
||||||
|
人行步道面积 |
6786平方米 |
6786 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
沥青路面质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
人行步道质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标(10分) |
路面完工时限 |
2020年预算周期内 |
2020年预算周期内 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
步道完工时限 |
2020年预算周期内 |
2020年预算周期内 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 (10分) |
工料机单价 |
工料机中标单价不超过招标控制价，签订合同单价不超过中标单价 |
工料机中标单价低于或等于招标控制价，签订合同单价为中标单价 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
使用数量 |
每条路材料和机械使用量参照单方造价含量 |
每条路材料和机械使用量参照单方造价含量照单方造价含量
|
3 |
3 |
|
||||||||
|
费用结算 |
材料费、机械费结算单价和不超过合同单价和数量，劳务费计提不超过合同约定费率。 |
材料费、机械费结算单价和不超过合同单价和数量，劳务费计提不超过合同约定费率 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
施工进度 |
掘路恢复工程实施中，养护中心将加强管控，控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用，并在施工中保护好道路基础设施的安全性，降低人为原因造成的掘路恢复成本增加，节约养护成本。而这对于养护中心而言，也降低了工作强度，确保了交通安全，并最终提高了掘路恢复工作的经济效益。
|
基本完成绩效目标 |
8 |
7 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善市民生活环境 |
我区掘路工程主要以雨污水、自来水、燃气、供暖管线及架空线入地等民生工程为主，养护中心将及时保质保量恢复路面，保证行车安全，避免发生交通事故，及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利。 |
基本完成绩效目标 |
8 |
7 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
施工质量 |
及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的通行环境。 |
合格 |
7 |
6 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
道路使用寿命 |
养护中心将根据相关法规及标准全面落实好掘路工程质量恢复工作，提高民生保障服务质量，力争掘路恢复工程质量保证发挥作用在2年以上。 |
基本完成绩效目标 |
7 |
6 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
我区掘路工程主要以雨污水、自来水、燃气、供暖管线及架空线入地等民生工程为主，在各管线单位有效处理好水、气、电、热等掘路工程施工前期的基础上，养护中心将保质保量及时恢复路面平整,保障市民安全出行，减少市民因掘路恢复不及时、路面恢复质量不高等导致的投诉件，努力提高市民对掘路恢复质量的满意度。 |
基本完成绩效目标 |
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
89. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度 ）
|
项目名称 |
丰台区道路养护 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位位位wei位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4277.56 |
4277.56 |
4276.91 |
9.98 |
99.98% |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4277.56 |
4277.56 |
4276.91 |
— |
99.98% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
道路养护项目的实施为丰台区营造安全稳定的道路通行环境，保障百姓便捷、有序出行；保障区属道路完好、畅通，以达到实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的总体工作目标。 |
通过道路养护项目的实施，实现了以下目标：在2020年共维护道路总面积25万平米，维护后道路验收符合《北京市城市道路管理办法》和《道路养护规范》。通过道路养护项目：一是提高了我区通行质量，从交通保障层面为本地区经济发展打好基础。二是提高了交通出行条件，改善局部地区通行质量，增强道路维护区域的发展竞争力。三是通过对路面进行硬化、修护道路坑洼破损情况，在提高道路质量的同时提升整体环境质量。四是对可能存在裸露的地面实现硬化处理，减少风沙扬尘导致的环境污染。五是提高了群众出行满意度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标(20分) |
沥青路面面积 |
20万平方米 |
19.88 |
10 |
9.94 |
|
||||||
|
人行步道面积 |
5万平方米 |
4.89 |
10 |
9.78 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
沥青路面质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
人行步道质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标(10分) |
路面完工时限 |
2020年预算周期内 |
2020年预算周期内 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
步道完工时限 |
2020年预算周期内 |
2020年预算周期内 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 (10分) |
工料机单价 |
工料机中标单价不超过招标控制价，签订合同单价不超过中标单价 |
工料机中标单价低于或等于招标控制价，签订合同单价为中标单价 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
使用数量 |
有审批计划的每条路材料和机械使用量不超过预算量，零星养护的每条路材料和机械使用量参照单方造价含量，巡养一体化用工量以考勤计算工日数量 |
有审批计划的每条路材料和机械使用量没预算量，个别零星养护的每条路材料和机械使用量比单方造价含量有超出或节约，巡养一体化用工量以考勤计算工日数量
|
3 |
3 |
因零星养护为非正常环境下施工，工料机消耗不易控制。
尽量创造正常的施工环境，减小偏差 |
||||||||
|
费用结算 |
材料费、机械费结算单价不超过合同单价，劳务费计提不超过合同约定费率和考勤记录。 |
材料费、机械费结算单价没超过合同单价，劳务费计提没超过合同约定费率和考勤记录。 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
养护面积 |
计划全年养护道路25万平米，通过道路养护保障和延长道路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高市民出行的安全性和便捷性，同时能减少汽车损耗，降低企业成本。 |
24.77 |
8 |
7 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
养护质量 |
通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为群众提供“畅、安舒、美”的道路出行环境。 |
合格 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
硬化地面 |
通过养护项目的实施，对可能存在裸露的地面实现硬化处理，减少风沙扬尘及水土流失等情况带来的环境污染，从而进一步提高我区道路完好率，且打造了“畅通、安全、舒适、和谐”的道路通行环境，提升道路综合服务水平。 |
基本完成绩效目标 |
7 |
6 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
延长道路使用寿命 |
通过养护项目的实施，保障和延长了丰台区区属道路的使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持道路经常处于良好的技术状态，为丰台区可持续性发展提供了保障。 |
基本完成绩效目标 |
7 |
6 |
|
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
养护中心结合道路养护项目，做好“接诉即办”工作，着力解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，力争将群众满意度提高至92%以上。 |
2020年群众满意率为92.1% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96.7 |
|
||||||||||
90. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
办公设备维护 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码摄像机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。 |
年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月一次设备检修 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
设备检修无问题 |
实现预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
12月完成 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在5万元 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提供优质的设备维护服务 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
设备维护服务得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
91. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
部门运转 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
77.97 |
10 |
97.46 |
9.7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80 |
80 |
77.97 |
10 |
97.46 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等 |
年度总体目标完成情况综述:1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按需采买食堂用品 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
食堂正常运转 |
实现预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年4月底支付100% |
4月完成 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在80万元 |
779718.26元，完成97.46% |
97.46% |
10 |
9.7 |
为节约食堂运行成本，我单位严格控制食堂设备维修费用及食堂用品采买费用。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保证食堂人员、物资到位 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对食堂提供的服务满意 |
好评率100% |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.4 |
|
||||||||||
92. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
律师费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 100100 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见，代本单位进行重大经济项目谈判，并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持,保证本单位各项法律事务的处理效果。 |
年度总体目标完成情况综述：提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度指标48次 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
参与度100% |
实现预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
每周一次 |
全年48次 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数20万元 |
20万元，完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
提供优质高效的法律服务 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
法律服务得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
93.项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
外网租赁 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵旭芳 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。 |
年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供全年的外网使用 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
网络使用率100% |
实现预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年6月底支付100% |
6月底前完成 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制在6万元 |
6万元，完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
提高办公效益量 |
达到预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
不涉及此项内容 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
外网链接得到好评 |
好评率100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
94. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋工程项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2272 |
2272 |
1618.112998 |
10 |
71.22% |
7.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2272 |
2272 |
1618.112998 |
— |
71.22% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过总体统筹，科学管理，协调督促参建各单位在2020年底前完成五方验收、财政结算评审等工作。项目建成后，我区内其他及厨余垃圾得到无害化处理，在原有的基础上增加库容，后期填埋运营工作更加安全，除控臭工作效果得到提升。 |
截止2020年年底，项目已施工总工程量的100%，并完成五方验收；完成财政结算评审工作（评审审定金额4648.693476万元，最终以财政结算评审为准），并按结算评审审定金额支付剩余资金，共节省、上缴财政资金653.887002万元 。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
绿化工程及调试 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
五方验收 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
财政结算评审 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
合同质量履约率 （工程实体质量，7分） |
合格 |
达成年度指标100%
|
7 |
7 |
|
|||||||
|
进场人员、设备安全（3分） |
杜绝出现一般及以上工程质量事故 |
达成年度指标100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 （5分） |
完成及时性 （5分） |
按照施工计划完成 |
达成年度指标80% |
5 |
4 |
由于疫情影响，冬季绿植成活率等原因，施工单位申请2020年6月完成五方验收 |
|||||||
|
成本指标 （10分） |
预算执行率 （10分） |
2272 |
1618.112998 |
10 |
7.1 |
节省率28.8%，上缴财政资金653.887002万元 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
对园区内设施处理处理及设施运营影响 （10分） |
无害化处理率100% |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
除控臭效果，对周边影响 （10分） |
提升除控臭效果，减少对环境和周边群众的影响 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
库容 （10分） |
增加85万方库容 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
95. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区生活垃圾循环经济园市政配套给水工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1016.449304 |
1016.449304 |
1016.449304 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1016.449304 |
1016.449304 |
1016.449304 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
协调相关单位在2020年完成复工复产，督促参建单位完成开挖沟槽、管线铺设，铁路顶管施工等施工任务，为来年完工奠定重要基础，为园区尽早供水提供有力保障。 |
通过协调南干渠管理处、铁路等相关管理单位，实现2020年复工复产，截止2020年年底项目已施工完成总工程量的80%，完成铁路顶管施工、沟槽开挖、管线铺设等重要施工任务；累计支付项目资金1016.449304万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （30分） |
复工复产 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
沟槽开挖 （5分） |
完成 |
达成年度指标80% |
5 |
4 |
由于疫情，南干渠管理处施工规定及汛期铁路周边暂不能施工等原因，开工较晚。 |
||||||||
|
管线铺设 （10分） |
完成 |
达成年度指标80% |
10 |
8 |
由于疫情，南干渠管理处施工规定及汛期铁路周边暂不能施工等原因，开工较晚。 |
||||||||
|
铁路顶管施工 （10分） |
完成 |
达成年度指标80% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
合同质量履率 （工程实体质量，7分） |
合格 |
达成年度指标100%
|
7 |
7 |
|
|||||||
|
进场人员、设备安全 （3分） |
杜绝出现一般及以上工程质量事故 |
达成年度指标100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 （5分） |
完成及时性 （5分） |
按照施工计划建设，为来年完工奠定基础 |
达成年度指标80% |
5 |
4 |
由于疫情，南干渠管理处施工规定及汛期铁路周边暂不能施工等原因，影响施工进度。 |
|||||||
|
成本指标 （5分） |
预算执行率 （10分） |
1016.449304 |
1016.449304 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
运营效益指标 （20分） |
对园区运营影响 （20分） |
加快工程施工 |
完成80% |
20 |
16 |
后续科学调配，尽早完工。 |
||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
保障园区稳定运行 （10分） |
尽快投产，保障设施运营顺利 |
完成50% |
10 |
5 |
采取措施保障设施稳定运行，科学倒排工期，加快施工进度。 |
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
87 |
|
||||||||||
96. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3234.8577 |
3234.8577 |
925.342624 |
10 |
28.61% |
3 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3234.8577 |
3234.8577 |
925.342624 |
— |
28.61% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过积极协调相关单位，项目完成施工单位的招标、开工前的所有手续及开工前各项准备工作。 |
截止2020年年底，项目完成施工招标、施工图绘制、地上物评估及履行开工各项手续等工作；依据财政预算评审审定金额及合同约定共计支付项目资金925.342624万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
施工招标 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
施工图绘制 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
地上物评估 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
资金管理(15分) |
资金到位率 （8分） |
3234.8577 |
达成年度指标100% |
8 |
8 |
|
|||||||
|
|
资金使用合规性和管理制度规范性 （7分） |
符合相关的财务管理制度规定 |
达成年度指标100% |
7 |
7 |
|
|||||||
|
成本指标 （10分） |
预算执行率 （10分） |
3234.8577 |
925.342624 |
10 |
3 |
依据财政预算评审审定金额及合同约定支付 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
实施效益 指标 （30分） |
评估地上物价值及 开工前准备工作 （30分） |
完成地上物评估及准备工作，为渗沥液及浓缩液提供暂存。 |
部分达成年度指标且有一定效果 60% |
30 |
18 |
根据中央环保督查整改任务要求，项目停工。 |
||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
74 |
|
||||||||||
97. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园市政配套雨水外排改扩建工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33.3829 |
33.3829 |
33.3829 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.3829 |
33.3829 |
33.3829 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2020年3月31日缺陷责任期已满，按照施工合同相关条款约定，支付项目质保金33.3829万元。 |
按照按照施工合同相关条款约定，循环园依照资金支出手续2020年支付施工单位质保金33.3829万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （10分） |
缺陷责任期已满，按照施工合同相关条款约定，支付项目质保金（10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标(20分) |
合同质量履约率 （工程实体质量，10分） |
合格 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
进场人员、设备安全（10分） |
杜绝出现一般及以上工程质量事故 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 （10分） |
完成及时性 （10分） |
依照支出管理制度及时支付 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 （10分） |
预算执行率 （10分） |
33.3829 |
33.3829 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （15分） |
对园区及周边影响 （15分） |
营造干净卫生的园区环境，减少对环境影响 |
达成年度指标80% |
15 |
12 |
由于园区周边没有规划市政管网，收集后雨水只能集中外排。 |
||||||
|
可持续影响指标 （15分） |
雨水收集效果，对后期运营影响 （15分） |
减少雨水聚集，使后期运行更安全 |
达成年度指标100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
98. 项目支出绩效自评表
（2020年度，单位：万元）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1120.017627 |
1120.017627 |
814.848532 |
10 |
72.75% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1120.017627 |
1120.017627 |
814.848532 |
— |
72.75% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据园区实际用电情况，通过合理布局，科学有序完成项目整体建设任务，协调督促参建各单位在2020年底前完成四方验收，正式接入外电等工作。项目建成后，园区内产生渗沥液得到无害化处理，并在原有的基础上提升渗沥液及浓缩液处理能力。 |
截止2020年年底，项目完成整体建设任务，完成五方验收，正式接入外电等工作；依据财政预算评审审定金额及合同约定共计支付项目资金814.848532万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 （25分） |
电缆敷设 （5分） |
完成 |
达成年度指标100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
四方验收 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
正式接入外电源 （10分） |
完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标(10分) |
合同质量履约率 （工程实体质量，7分） |
合格 |
达成年度指标100% |
7 |
7 |
|
|||||||
|
进场人员、设备安全（3分） |
杜绝出现一般及以上工程质量事故 |
达成年度指标100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 （5分） |
完成性 （5分） |
按照电力部门送电计划计划接通外电 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 （10分） |
预算执行率 （10分） |
1120.017627 |
814.848532 |
10 |
7 |
依据财政预算评审审定金额及合同约定支付 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
园区内渗沥液及浓缩液无害化处理能力 （10分） |
无害化处理率100% |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
对园区及周边影响 （10分） |
提升渗沥液及浓缩液处理能力，减少对周边环境的影响 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
供电情况 （10分） |
接入正式外电，保障用电项目及园区正常稳定运行 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
|
99.项目支出事后绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度,单位：万元） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
13810251803 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
2035.85848 |
2035.85848 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中:财政拨款 |
市级：1000 区级：1035.85848 |
市级：1000 区级：1035.85848 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据施工计划及要求，科学组织，统筹协调，督促施工单位加快施工进度，年底前完工，保障园区渗沥液得到有效处理。 |
通过科学组织，统筹协调，督促施工单位加快施工，年底前已完工。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际值完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产 |
数量指标（20分） |
深度处理车间、综合处理车间、生化池、综合机房、厌氧罐5座设施施工（20分） |
年底前完工 |
达到预期目标100% |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标（10分） |
原材料控制、钢筋加工安装、混凝土浇筑、屋面防水、结构砌筑（10分） |
保证施工质量 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
进度指标（10分） |
施工进度计划 （10分） |
完工 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标（10分） |
年度预算值（10分） |
2035.85848 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标
|
效益指标 |
提高出水水质（10分） |
对一期进行升级改造，处理系统简洁、处理效果好，出水稳定达标。 |
部分达成预期指标且具有一定效果80% |
10 |
8 |
目前项目尚未运营，无法确定出水水质，目前正在加快调试，争取早日投产使用。 |
||||
|
为保证垃圾渗沥液能及时有效的得到处理，减少环境污染,奠定前期基础 （10分） |
渗沥液处理能力由600吨/日提高至1200吨/日，新增250吨/日的浓缩液处理 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
满意度 指标（10分） |
服务对象 |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达到预期目标100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分： |
98 |
||||||||||
100. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
丰台区循环经济产业园综合信息管理平台（一期）运维费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员 |
实施单位 |
北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
李长利 |
联系电话 |
63775254 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
33.9 |
33.9 |
30.56 |
10 |
90% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.9 |
33.9 |
30.56 |
10 |
90% |
9 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按合同约定，运维单位提供优质服务，确保综合信息管理平台平稳安全运行。 |
综合信息管理平台（一期），2020年度运维费以完成支付。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年运维次数不少于12次 |
完成预期指标 |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
运行正常 |
实现预期指标 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付12月前 完成 |
12月前 完成 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算控制数33.9万元 |
100%完成 |
30.56万元完成指标值90% |
10 |
9 |
通过比选报价节约财政资金0.34万元，最终为30.56万元。 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成合同约定 |
达到预期目标 |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
组织、协调工作 |
好评率达100% |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
98 |
|
||||||||
101. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
（循环）园区运营费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区循环经济产业园管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭德喜 |
联系电话 |
63775566-102 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
65,733.766573 |
65,733.766573 |
607,33.7,66573 |
10 |
92.4% |
9.24 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
65,733.766573 |
65,733.766573 |
607,33.7,66573 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
满足丰台区生活垃圾消纳要求，提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少了周边环境影响，保障我区生活垃圾无害化率100%。1、预处理筛分厂、筛上物外运、残渣填埋场、渗沥液处理厂、餐厨厨余垃圾处理厂、湿解处理厂等处理设施要严格按照《特许经营协议》、补充协议和《北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议》中约定工艺处理生活垃圾。2、异地补偿费及基准处理费为筛上物及餐厨垃圾运往鲁家山处置的平台费用，要严格按照市城管委下发的相关《通知》要求按时保量支付资金。3、循环园区租用北天堂415.73亩、永合庄339.36亩，用于垃圾处理使用，按照《合同》相关规定向两村缴纳综合补偿费用。4、循环园区臭气在线监测项目运维服务项目，可保证园区臭气监测有据可依，强化除控臭措施、提升除控臭效果、减少垃圾臭味扩散。 |
年度总体目标完成情况综述:2020年，在区城管委正确领导下、循环园领导班子带领科室齐心协力，完成了循环园区运营经费的支付进度，满足了丰台区生活垃圾消纳要求，提高了周边市民生活环境质量。提升了我区垃圾资源化水平，减少了生活垃圾处置对周边环境影响，大大降低了周边市民投诉，保障垃圾无害化率100%。循环园区运营经费共包括15项资金支出，其中预处理筛分厂项目、筛上物外运项目、残渣填埋场处置项目、渗沥液处理厂项目、渗沥液处理厂浓缩液处理费均按照实际量全额拨付，保证垃圾处理有序进行。永合庄、北天堂两村的垃圾综合补偿款，于3月份一次性拨付给宛平街道办事处，保证了两村居民的利益合理化，减少周边市民投诉。2020年，丰台区共产生其他垃圾74.66万吨,其中循环园区共处理丰台其他垃圾71.09万吨，日均1942.29吨；环境卫生服务中心直运首钢生物质能源中心其他垃圾3.57万吨，日均241.27吨。其他垃圾通过预处理筛分厂分选为筛上物、筛下物、可回收物（塑料、金属）。其中筛上物34.69万吨，筛下物30.94万吨，处理垃圾渗沥液19.75万吨，产生达标中水16.35万吨；收运并处理餐厨厨余垃圾13.88万吨；湿解厂处理垃圾6.95万吨（含协同处置家庭厨余垃圾）。2020年循环园区垃圾无害化处理率100%，各设施在全市垃圾粪便处理设施运行检查考评综合排名中前三名。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标（15分） |
预处理筛分项目：受新冠疫情及从5月1起，丰台区依据《北京市生活垃圾管理条例》进行垃圾分类后其他垃圾减量的影响产出数量指标从年初的日均处理量不少于2700吨调整到日均处理量不少于1800吨 |
65.88万吨 |
71.09万吨 |
2 |
2 |
|
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|
残渣填埋场项目：日均填埋量不少于900吨 |
32.94万吨 |
37.10万吨 |
2 |
2 |
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|
渗沥液处理厂项目：受新冠疫情影响，一、二期日均处理量不少于1000吨，调整到日均处理量不少于500吨 |
18.3万吨 |
19.75万吨 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
筛上物外运项目：（1）受新冠疫情（2）从5月1日起，丰台区依据《北京市生活垃圾管理条例》进行垃圾分类后其他垃圾减量的影响（3）从8月1日起大兴区将五环路高家堡内环出口封堵，造成筛上物外运车辆无法正常清运，外运量下降致使产出数量指标从年初的日均外运量不少于1000吨调整到日均外运量不少于800吨 |
29.28万吨 |
34.69万吨 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
餐厨厨余垃圾处理厂项目：日均处理量不少于250吨 |
9.15万吨 |
9.59万吨 |
2 |
2 |
|
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|
湿解垃圾处理厂项目：受新冠疫情影响，产出数量指标从年初日均处理量不少于500吨，调整到日均处理量不少于300吨 |
5.52万吨（从6月起进入试运行阶段） |
6.95万吨 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂浓缩液处理项目：受新冠疫情影响，渗沥液处理厂二期建设产出数量指标：一、二期日均处理量不少于1000吨，调整到日均处理量不少于600吨 |
21.96万吨 |
19.94万吨 |
1 |
0 |
2020年受新冠疫情影响渗沥液处理厂二期未能按原计划进入试运行阶段，疫情稍缓后，虽然提高了调试进度但未能达到既定任务要求。 |
||||||||
|
填埋场综合补偿：北天堂村420.4亩，永和庄村339.36亩 |
一次性支付4370.555306万元 |
一次性支付4370.555306万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
生活垃圾处理调控核算平台项目：（1）受新冠疫情（2）从5月1日起，丰台区依据《北京市生活垃圾管理条例》进行垃圾分类后其他垃圾减量的影响（3）从8月1日起大兴区将五环路高家堡内环出口封堵，造成筛上物外运车辆无法正常清运，外运量下降致使产出数量指标从年初的日均外运量不少于1000吨调整到日均外运量不少于800吨 |
全年支付24728.65万元 |
第一次支付4500万元第二次支付5000万元第三次支付4000万元第四次支付11228.65万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
三区雨水泵房维护费用：维护抽水泵房的电费、人工费、日常维护器材费 |
一次性支付15万元 |
一次性支付15万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
填埋场四、五区运营费用 |
北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议申请预算经费470.01万元 |
北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议支付填埋场四、五区运营经用470.01万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
园区臭气在线监测项目费用 |
年初申请预算经费14.7万元 |
一次性支付14.7万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
环境监督监测项目费用 |
年初申请预算经费45.82万元 |
4月份支付22.91万元9月份支付22.91万元 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
质量指标（15分） |
预处理筛分项目：满足预处理筛分厂特许经营协议中相关要求 |
垃圾分为筛上物和筛下物，筛上物垃圾粒径为大于80毫米，筛下物主要是灰土和有机物 |
严格按照筛上物圾粒径为大于80毫米，筛下物主要是灰土和有机物的工艺要求 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
残渣填埋场项目：北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议中相关要求 |
1、进出场计量；2、全密闭填埋作业；3、构建环库围堤及分区坝；4、填埋作业过程中渗沥液收集及导排；5、填埋作业过程中填埋气收集及导排（0m、6m、12m层）、处理；6、填埋作业过程中除臭工程；7、填埋作业过程中雨水导排及排放
|
严格按照残渣填埋场地上填埋工艺流程进行填埋作业 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂项目：满足渗沥液处理厂特许经营项目特许经营协议中相关要求 |
工艺主要由预处理系统、中温厌氧系统、膜生物反应器系统、膜深度处理系统、上清液及污泥处理系统、自动控制系统六部分组成 |
严格按照渗沥液处理厂工艺流程进行渗沥液处理 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
筛上物外运项目：满足垃圾转运处理中心特许经营协议中相关要求 |
按照装车、运输、称量、卸车几车环节做为一个流程，往返距离约96公里 |
严格按照转运处理中心特许经营要求完成 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂浓缩液处理项目：满足渗沥液处理厂浓缩液特许经营项目特许经营协议及渗沥液处理厂特许经营协议补充协议中相关要求 |
纳滤浓液采用高级氧化+混凝沉淀+过滤工艺，处理后的纳滤浓缩液和反渗透浓缩液采用内循环系统（中高压反渗透处理）、按补充协议要求回灌至残渣填埋场或填埋场四区 |
严格按照补充协议要求进行回灌 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
餐厨厨余垃圾处理厂项目：满足餐厨厨余垃圾处理厂特许经营协议中相关要求 |
餐厨厨余垃圾选用“预处理+厌氧发酵+沼气利用”技术工艺,废弃油脂预处理为由卸料、加温、缓冲储存、固液分离、油水分离等部分组成物理过程预处理工艺。 |
严格按照餐厨厨余垃圾处理厂工艺流程进行垃圾处理 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
湿解垃圾处理厂项目：满足湿解垃圾处理厂特许经营协议中相关要求 |
湿解处理厂主要处理预处理筛分车间产生的筛下物，有机质含量及含水率较高，从而在借鉴传统垃圾堆肥工艺的基础上，结合实际情况，制定了 “高温湿解+耗氧堆肥+机械筛分”垃圾处理工艺。 |
严格按照湿解垃圾处理厂工艺流程进行垃圾处理 |
2 |
2 |
|
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|
时效指标（10分） |
预处理筛分项目：日产日处理 |
第一季度支付总进度21.20%，第二季度支付总进度45.18%，第三季度支付支付总进度64.32%，10月支付总进度70.16%，11月支付总进度100% |
全部完成支付进度 |
2 |
2 |
|
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|
筛上物外运项目：日产日清运 |
第一季度支付总进度15.08%，第二季度支付总进度42.92%，第三季度支付总进度64.93%，10月支付总进度70.42%，11月支付总进度100% |
全部完成支付进度 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
残渣填埋场项目：日产日填埋 |
第一季度支付总进度36.22%，第二季度支付总进度52.47%，第三季度支付总进度64.97%，10月支付总进度69.88%，11月支付总进度100% |
全部完成支付进度 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂项目：日产日处理 |
第一季度支付总进度的17.61%，第二季度支付总进度的36.74%，第三季度支付总进度的58.79%，10月支付总进度的69.12%，11月支付总进度的100% |
全部完成支付进度 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂浓缩液处理项目：日产日处理 |
第一季度支付总进度的7.74%，第二季度支付总进度的17.09%，第三季度支付总进度的25.02%，10月支付总进度的27%，11月支付总进度的100% |
全部完成支付进度 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
餐厨厨余垃圾处理厂项目：日产日处理 |
第一季度支付总进度的13.3%，第二季度支付总进度的30.84%，第三季度支付总进度的46.07%，10月支付总进度的52.44%，11月支付总进度的100% |
全部完成支付进度 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
湿解垃圾处理厂项目：日产日处理 |
11月支付总进度的100% |
全部完成支付进度 |
1 |
1 |
|
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|
成本指标（10分） |
预处理筛分项目：根据预处理筛分厂特许经营协议控制成本 |
单价：103.6元/吨（73万吨）、56.98元/吨（超过部分）并按实际量进行结算 |
严格按照103.6元/吨（73万吨）、56.98元/吨（超过部分）及每月实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
残渣填埋场项目：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议控制成本 |
单价：114.18元/吨并按实际量进行结算 |
严格按照114.18元/吨及每月实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂项目：根据渗沥液处理厂特许经营项目特许经营协议控制成本 |
单价：83.11元/吨并按实际量进行结算 |
严格按照83.11元/吨及每月实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
筛上物外运项目：根据垃圾转运处理中心特许经营协议补充协议控制成本 |
单价：92.37元/吨并按实际量进行结算 |
严格按照92.37元/吨及每月实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
渗沥液处理厂浓缩液处理项目、上清液回灌：根据渗沥液处理厂特许经营协议补充协议议控制成本 |
单价：6.5元/吨、7.5元/吨并按实际量进行结算 |
严格按照6.5元/吨、7.5元/吨及每月实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
湿解垃圾处理厂项目：根据渗沥液处理厂特许经营协议补充协议议控制成本 |
试运行费用按照实际垃圾处理量和本协议约定的垃圾处置费价格的80%计算(135.9×80%=108.72元/吨) |
严格按照试运行期间垃圾处置费单价108.72元/吨及试运行期间实际量进行结算 |
1 |
1 |
|
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|
填埋场综合补偿费用：根据北天堂及永合庄垃圾场综合补偿合同控制成本 |
单价：5.788125万元/亩/年，对永合庄、北天堂租地面积进行核准 |
严格按照合同约定的单价：5万元/亩/年进行结算，以后每年综合补偿金额在前一年的基础上按每年5%递增。 |
1 |
1 |
|
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|
生活垃圾处理调控核算平台：根据预处理筛分厂特许经营协议控制成本 |
单价：基准处理费400元/吨异地补偿费155.7元/吨并按实际外运量进行结算 |
严格按照基准处理费400元/吨异地补偿费155.7元/吨并与市城管委确认实际外运量进行结算 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
填埋场四、五区运营费用：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议控制成本 |
四、五区运营维护费用为4700100元∕年，每月为391675元∕月 |
严格按照填埋场四、五区运营费用：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议进行资金结算 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
园区臭气在线监测费用：根据《北京市丰台区循环经济产业园臭气在线监测系统运维合同》控制成本 |
丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线监测项目年运维资金测算结果为147000元（每月运维资金为12250元） |
严格按照北京市丰台区循环经济产业园臭气在线监测系统运维合同及北京市丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线监测运维资金测算报告进行资金结算 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
环境监督监测项目费用：根据《丰台区循环经济产业园环境监测项目技术服务合同》控制成本 |
环境监督监测项目费用为458200元（分两次支付完毕） |
严格按照《丰台区循环经济产业园环境监测项目技术服务合同》进行资金结算 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
三区雨水泵房维护费用：根据《丰台区循环经济产业园三区北侧防洪雨水泵站应急维护管理协议》控制成本 |
三区雨水泵房维护费用为150000元一次支付 |
严格按照《丰台区循环经济产业园三区北侧防洪雨水泵站应急维护管理协议》进行资金结算 |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益 指标 |
本项目不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高丰台区居民生活环境质量；提高我区垃圾减量化、无害化、资源化水平，减少生活垃圾对环境的负面作用。 |
确保园区垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中得分不低于三名 |
2020年循环园各设施在全市垃圾粪便处理设施运行检查考评综合排名中排名第三（94.30分） |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
强化除控臭措施、提升除控臭效果、减少垃圾臭味扩散。 |
园区各设施月、季、年度检测报告均合格 |
2020年委托北京奥达清环境检测有限公司对园区各设施中水、废气进行月检测并出具检测报告；委托北京中环谱天环境监测中心对园区各设施有组织排放、无组织废气、工业废水等进行季度检测并出具检测报告；委托北京奥达清环境检测有限公司对残渣填埋场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具检测报告；月、季、年度检测均合格。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少生活垃圾对环境的负面作用。 |
2020年循环园区垃圾无害化处理率达100%。 |
2020年，丰台区共产生其他垃圾74.66万吨,生活垃圾通过预处理筛分分选为筛上物、筛下物、可回收物（塑料、金属）。筛上物34.69万吨，卫生中心直运首钢生物质能源中心其他垃圾3.57万吨。筛分出金属718.54吨，塑料1244.12吨；筛下物30.94万吨。处理垃圾渗沥液19.75万吨，产生达标中水16.35万吨；处理餐厨厨余垃圾约13.88万吨；湿解厂处理垃圾6.97万吨。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 |
满足市城市管理委员会对垃圾收运、处理的要求；满足各项特许经营协议、补充协议及合同中相关要求；使垃圾达到日产日清，满足市级考核要求，实现我区垃圾资源化、无害化处理，减少垃圾处理对环境和我区居民的影响 |
服务对象满意度指标达到满意水平 |
对本区域内的居民进行服务对象满意度问卷调查。共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份，问卷回收率为100%。调查表明：社区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强，调查结果令人满意。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.76 |
|
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102. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
垃圾清运及消纳费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区渣土管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟丙辰 |
联系电话 |
83669700 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年初设定目标: 办公区垃圾、粪便清运费每年4.8万元。（通过清运垃圾、粪便，使办公环境清洁、卫生） |
年度总体目标完成情况综述：办公区垃圾、粪便及时清运，维护了正常办公秩序。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1办公区5个垃圾桶、1个化粪池全年清洁。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序 |
完成预期 |
完成预期 |
10 |
8 |
垃圾清运有时不及时。 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：4.8万元 |
4.8万元 |
4.8万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
18 |
垃圾清运有时不及时。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到工作人员好评 |
好评率达95% |
好评率达95% |
20 |
18 |
工作人员基本满意 |
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
103. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
设备购置费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区渣土管理站
|
||||||||||
|
项目负责人 |
舒兴发 |
联系电话 |
83669700 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6.3834 |
6.3797 |
6.3797 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.3834 |
6.3797 |
6.3797 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
拟购置录音笔1台0.3万元、3人沙发2只0.8万元。渣土站建筑垃圾规范运输管理工作、检查工作需要取证、留存资料，拟单购置单反相机1台3万元。渣土站每年办理4项行政许可3千份，需打印材料1.5万余张；空气重污染应急响应、建筑垃圾规范运输管理工作、完成市区委布置的相关工作、党务工作、各种内务工作需打印材料1万余张，拟购置打印纸（A4）50箱0.68万元，打印纸（A3）1箱0.0294万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.4013万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元。合计6.3797万元 |
拟购置录音笔1台0.3万元、3人沙发2只0.8万元。渣土站建筑垃圾规范运输管理工作、检查工作需要取证、留存资料，拟单购置单反相机1台3万元。渣土站每年办理4项行政许可3千份，需打印材料1.5万余张；空气重污染应急响应、建筑垃圾规范运输管理工作、完成市区委布置的相关工作、党务工作、各种内务工作需打印材料1万余张，拟购置打印纸（A4）50箱0.68万元，打印纸（A3）1箱0.0294万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.4013万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元。合计6.3797万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：拟购置录音笔1台0.3万元、3人沙发2只0.8万元。渣土站建筑垃圾规范运输管理工作、检查工作需要取证、留存资料，拟单购置单反相机1台3万元。渣土站每年办理4项行政许可3千份，需打印材料1.5万余张；空气重污染应急响应、建筑垃圾规范运输管理工作、完成市区委布置的相关工作、党务工作、各种内务工作需打印材料1万余张，拟购置打印纸（A4）50箱0.68万元，打印纸（A3）1箱0.0294万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.4013万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序 |
完成预期 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：6.3797万 |
6.3797万 |
6.3797万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到工作人员好评 |
好评率达100% |
好评率达100% |
20 |
20 |
工作人员满意。 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
104 .项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
市政市容环境卫生检查执法经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区渣土管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
舒兴发 |
联系电话 |
83669700 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20.12 |
20.0588 |
20.0588 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.12 |
20.0588 |
20.0588 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好丰台区建筑垃圾综合管理工作，密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制(通过科技手段，保障、服务丰台区建筑垃圾综合管理工作）。 |
1.施工现场远程视频监控管理平台密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制。 2.办公网络、手持终端、检查单据有力保障了丰台区建筑垃圾综合管理工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：施工现场远程视频监控管理平台，每年需要维护。渣土站办公网络流量费。渣土站手持终端流量费。印制检查单据等。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：丰台区建筑垃圾综合管理工作 |
完成预期 |
完成预期 |
10 |
8 |
施工现场远程监控有时不稳定。 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：20.0588万元 |
20.0588万元 |
20.0588万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：完成丰台区建筑垃圾综合管理工作。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
16 |
施工现场远程监控有时不稳 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到外勤人员好评 |
好评率达95% |
好评率达95% |
20 |
15 |
外勤人员基本满意。 |
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|
||||||||||
105 .项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
物业管理服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区渣土管理站
|
||||||||||
|
项目负责人 |
孟丙辰 |
联系电话 |
83669700 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
49.807 |
49.807 |
49.807 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
49.807 |
49.807 |
49.807 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标: 维护办公区正常办公秩序(通过规范的物业管理，创造高效通畅的办公环境）。 |
年度总体目标完成情况综述：维护办公区正常办公秩序。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1物业服务费、食堂服务费 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序 |
完成预期 |
完成预期 |
10 |
7 |
饭菜有时比较单调。 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：49.807万 |
49.8070万元 |
49.8070万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
15 |
饭菜有时比较单调。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到工作人员好评 |
好评率达95% |
好评率达95% |
20 |
15 |
工作人员基本满意 |
||||||
|
总分 |
100 |
87 |
|
||||||||||
106 .项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
修理维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区渣土管理站
|
||||||||||
|
项目负责人 |
舒兴发 |
联系电话 |
83669700 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21.5478 |
21.3878 |
21.3878 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.5478 |
21.3878 |
21.3878 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维护办公区正常办公秩序(对办公区的合理修缮，保证了办公区安全，维护了正常办公秩序）。 |
1.修缮了大门、灶间，保证了办公区安全。 2.维修空调、暖气，维护了正常办公秩序。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：维修大门、门窗、水暖件、墙面、地面、食堂操作间、煤气灶台、穿墙管道、阀门、排风等。空调清洗、保养、加氟。配电室、电锅炉维修。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序 |
完成预期 |
完成预期 |
10 |
7 |
有些暖气不够热。 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：21.3878万元 |
21.3878万元 |
21.3878万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：维护办公区正常办公秩序 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
15 |
有些暖气不够热。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到工作人员好评 |
好评率达95% |
好评率达95% |
20 |
15 |
工作人员基本满意. |
||||||
|
总分 |
100 |
87 |
|
||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
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