北京市丰台区城市管理委员会
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区城市管理委员会2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：
1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
12、负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
13、负责本区个体出租汽车的管理工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、承担循环经济产业园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。
16、负责辖区内渣土管理工作;负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。
17、负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡视检查工作；负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科。事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。
（二）人员构成情况
截至2020年底，共有行政编制65人，实际61人;事业单位3个,截至2020年底，事业编制149人，实际145人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计181276.92万元，比上年减少40603.39万元，下降19%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计158496.41万元，比上年减少8263.93万元，下降5%，其中：财政拨款收入158348.07万元，占收入合计的大于99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入148.34万元，占收入合计的不足0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计166536.61万元，比上年减少6782.61万元，下降4%，其中：基本支出7041.73万元，占支出合计的5%；项目支出159494.88万元，占支出合计的95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计181090.57万元，比上年减少38916.88万元，下降18%。主要原因：年初财政拨款和结转结余较上年有较大减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出163340.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.62万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；教育支出4.87万元，占本年财政拨款支出不足0.01%%；社会保障和就业支出878.51万元，占本年财政拨款支出0.54%；节能环保支出134.43万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出160490.19万元，占本年财政拨款支出98.26%；交通运输支出839.97万元，占本年财政拨款支出0.51%；住房保障支出934.25万元，占本年财政拨款支出0.57%；灾害防治及应急管理支出53.57万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.62万元，比2020年年初预算持平。其中：
“组织事务”（款）2020年度决算4.62万元，比2020年年初预算持平。主要原因：按照预算完成“基层党组织工作和活动经费”支出4.62万元。
2、“教育支出”(类)2020年度决算4.87万元，比2020年年初预算减少5.25万元，下降52%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算4.87万元，比2020年年初预算减少5.25万元，下降52%。主要原因：减少培训，预算项目“培训费”调减5.25万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算878.51万元，比2020年年初预算减少了11.19万元，下降2%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算878.51万元，比2020年年初预算减少了11.19万元，下降2%。。主要原因：主要原因：追加预算125.83万元，主要为“一次性抚恤金、丧葬费”等；追加暂存款支出1.5万元，主要为“重大活动一次性奖励”；预算结转下年27.32万元，主要为“未规范离退休人员经费”等项目;预算指标调减111.2万元，包括“未规范离退休人员经费”等项目。
4、“节能环保支出”(类)2020年度决算134.43万元，比2020年年初预算减少了15.57万元，下降11%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算104.54万元，比2020年年初预算减少了45.46万元，下降31%。主要原因：预算结转下年45.46万元，主要为“2020年全区道路尘土残存量检测费用”。
“循环经济”（款）2020年度决算29.89万元，比2020年年初预算增加了29.89万元，主要原因：往年结转支出29.89万元，主要为“丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂项目市级补助资金”。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算160490.19万元，比2020年年初预算减少了19643.48万元，下降11%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算9642.13万元，比2020年年初预算减少了2948.5万元，下降23.42%。主要原因：预算指标调减3452.86万元，包括“丰台区生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设”等项目；追加预算项目321.75万元，包括“重大活动一次性奖励”等项目；追加暂存款支出204.73万元，包括“规范在职人员经费（工资）”等项目；包括预算结转下年26.73万元，主要为“丰台区“十四五”规划课题经费”。往年结转支出4.61万元，为““规范在职人员经费（四险）”。
“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算66481.38万元，比2020年年初预算减少了7739.28万元，下降10.43%。主要原因：预算项目调减13564.39万元，包括“2020年区属长途客运场站疏解补助资金”等项目；预算结转下年10452.43万元，包括“2020年交通设施运行维护项目”等项目；追加预算项目7761万元，为“2020年延长供热补贴”项目；追加暂存款支出324.33万元，为“2018年至2019年环卫设施建设项目尾款”；往年结转支出8192.21万元，为“供热补贴资金”等项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算72429.89万元，比2020年年初预算减少了3459.89万元，下降4.56%。主要原因：预算项目调减7739.36万元，包括“2020年公厕保洁费（街道）”等项目；预算结转下年2953.91万元，包括“三类公厕管护费”等项目；追加预算项目6693.38万元，包括“二类公厕管护费”等；追加暂存款支出540万元，为“粪便处理运行费”项目。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算11936.79万元，比2020年年初预算减少了5495.81万元，下降31.53%。主要原因：预算项目调减12359.09万元，包括“2020年背街小巷环境整治”等项目；预算结转下年1073.52万元，包括“2020年交通疏堵和综合治理项目”等项目；追加预算指标1223.76万元，包括“重点大街环境整治”等项目；追加暂存款支出2692.98万元，为“2019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地项目款”项目；往年结转支出4020.06万元，包括“2017年架空线入地项目区级补助款”等项目。
6、“交通运输支出”（类）2020年度决算839.97万元，比2020年年初预算增加了839.97万元，增长100%。其中：
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2020年度决算839.97万元，比2020年年初预算增加了839.97万元，增长100%。主要原因：追加预算指标支出839.97万元，主要为“2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴专项转移支付资金”。
7、“住房保障支出”(类)2020年度决算934.25万元，比2020年年初预算减少了85.65万元，下降9%。其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算934.25万元，比2020年年初预算减少了85.65万元，下降9%。主要原因：在职人员减少，转为退休人员。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算53.58万元，比2020年年初预算减少了8.79万元，下降14%。其中：
“应急管理实务”（款）2020年度决算53.58万元，比2020年年初预算减少了8.79万元，下降14%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出8.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3052.31万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3052.31万元，占本年财政拨款支出2%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3052.31万元，比2020年年初预算增加3052.31万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算3052.31万元，比2020年年初预算增加3052.31万元，增长100%。主要原因：追加政府性基金拨款支出3052.31万元，包括“丰台区循环经济产业园渗沥液二期工程项目区级资金（2020年第二批投资计划）”等项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7041.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.99万元减少0.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费用。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.17万元，比上年减少1.8万元，减少原因：厉行节约，减少公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额12515.98万元，其中：政府采购货物支出4206.69万元，政府采购工程支出3514.17万元，政府采购服务支出4795.13万元。授予中小企业合同金额8188.38万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额874.86万元，占政府采购支出总额的7%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆31台，551.15万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算16365.86万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
丰台区城市管理委员会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目107个，占部门项目总数的100%，涉及金额170,088.415421万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额300万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目106个，涉及金额169,788.415421万元，评价得分在90（含）-100分的88个、评价得分在80（含）-90分的15个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的1个。
二、项目绩效评价报告
北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
为进一步提升丰台区城市精细化管理水平，深入对群众身边的环境进行监督，根据市政府办公厅《关于印发进一步加强首都环境建设管理工作措施的通知》（京政办发[2013]21号）和首都环境建设管理委员会办公室《关于印发2020年首度环境建设管理考核评价实施细则的通知》（首环建管办[2020]20号）要求，2020年丰台区城市管理委员会将继续委托第三方机构对丰台区环境开展综合检查，及时整治群众身边最关切的环境秩序、环境卫生等问题，破解“城市病”难题，提高环境管理精细化、科学化水平，不断提升丰台区环境建设公众满意度。
2、项目主要内容及实施情况
结合丰台区实际情况，拟定开展以下实施内容：
① 日常检查：2020年6月1日至2020年12月31日期间，以每周为单位对丰台区环境进行综合检查，主要围绕市容环境（暴露垃圾、堆物堆料、小广告）、秩序环境（店外经营、占道经营、僵尸车、私装地锁、非法营运、车辆乱停放）、设施环境（设施损坏或脏污、架空线缆未梳理、道路破损、外立面脏污破损、违规广告牌匾）、生态环境（污水横流、露天焚烧、绿地缺失）等各项检查任务，并对检查数据进行汇总、统计、分析，及时总结经验，分析存在问题，为下一步各街乡镇开展城市环境管理工作提供依据。
② 专项检查：2020年6月1日至2020年12月31日期间，每月开展一次专项检查，由区环境办牵头，检查人员由区城管委、区城管执法局、区园林绿化局、区市场监管局、交通支队、区城指中心、第三方等部门的人员参加。检查点位的抽取、检查路线的安排均由第三方负责，点位抽取原则满足严重问题和综合类问题优先。
2020年6月1日至2020年12月31日期间，完成每周对丰台区环境进行综合检查，每月开展一次专项检查，每月对现场检查情况进行数据统计，汇总形成考核结果，按月度、季度形成总报告以及负责按要求完成其他报告。
（二）项目资金情况
1、项目资金预算情况
根据2019 年丰台区城市管理委员会第 22 次主任办公会会议纪要，确定了2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目预算400.00万元，后经丰台区财政局要求进行核减25%，预算变更为300.00万元。
2、项目资金总投入情况
根据丰财企年初批复[2020]52号文，2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目财政预算资金为300万元。
3、项目资金使用情况
项目截止2020年12月底共支付金额为2,391,485.60元。按照项目实施情况具体分析如下：
2020年7月支付专家评审费2,500.00元；6月支付首付款1,194,492.80元，10月支付工程款1,194,492.80元。因本项目为跨年度项目，目前项目未完成，剩余部分项目资金未支付。
（三）绩效目标
绩效目标
对丰台区主要道路、6000多个背街小巷、700多个老旧小区、平房区、城乡结合部进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账和整改通知单，督促管理单位整改，每月形成月报告，总结、分析当月环境情况。通过检查分析，了解区域环境基本情况，为科学监督、管理丰台区环境提供依据，并能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，检查结果运用到区级部门和街乡镇的年度考核中，促进工作效率和工作质量的提升。切实解决群众身边的环境问题，提升公众对丰台区环境管理工作的满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）基本情况
1、绩效评价目的
通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区城市管理委员会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。
2、评价的原则
科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。
3、评价的方法
评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区城市管理委员会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。
4、评价指标体系
主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
|
预算执行率 |
3 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
|
环境效益 |
7 |
||
|
可持续影响效益 |
6 |
||
|
满意度 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
||
（二）绩效评价工作过程
2021年5月10日北京市丰台区城市管理委员会关于开展2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，5月11日制定完成了2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。
5月12日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。
5月13日至5月18日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。
5月19日至5月21日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
5月22日至5月23日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。
5月24日，确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。
5月25日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。
5月26日至5月27日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。
5月28日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。
三、综合评价情况及评价结论
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
刘莉君 |
赵济堃 |
杨松云 |
胡若痴 |
伏虎 |
合计 |
平均分 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6.5 |
1.3 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
1.5 |
0.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6 |
1.2 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1.2 |
1 |
7.2 |
1.44 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
1 |
1 |
1.5 |
1.3 |
1 |
5.8 |
1.16 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
0.5 |
1 |
1 |
1.4 |
1 |
4.9 |
0.98 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.4 |
1.5 |
6.9 |
1.38 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
5 |
|
预算执行率 |
3 |
2.2 |
1.5 |
2 |
2.3 |
2 |
10 |
2 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
19 |
3.8 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
3.5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
15.5 |
3.1 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
3.5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
15.5 |
3.1 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
8.5 |
8 |
10 |
8.5 |
10 |
45 |
9 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
8 |
8 |
10 |
8 |
10 |
44 |
8.8 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
8 |
10 |
10 |
8.5 |
10 |
46.5 |
9.3 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
8.5 |
10 |
3 |
9 |
10 |
40.5 |
8.1 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
31 |
6.2 |
|
环境效益 |
7 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
32 |
6.4 |
||
|
可持续影响效益 |
6 |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
26 |
5.2 |
||
|
满意度 |
10 |
7 |
4 |
6 |
7 |
0 |
24 |
4.8 |
||
|
总分 |
100 |
82.2 |
81 |
84 |
81.6 |
82.5 |
411.3 |
82.26 |
||
该项目立项程序较为规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务”项目绩效评价综合得分82.26分，项目综合绩效评定结论为“良”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项分析：项目决策的充分性不足，项目为延续性项目，缺少可行性研究报告和政府购买服务的需求论证。考评平均分为2.5分，失分率为17.00%。
2、绩效目标分析：项目效益指标设定过于宏观笼统，缺少与项目内容匹配的量化指标值，缺乏与项目内容匹配的量化指标值。考评平均分为2.60分，失分率为35%。
3、资金投入分析：项目部分内容及标准依据不够充分。考评平均分为2.36分，失分率为21.00%。
项目决策指标分值满分10分，综合得分7.46分。
（二）项目过程情况
1、资金管理分析：本项目为跨年项目，尚有20%尾款未支付，本年预算执行率为79.72%。考评平均分为10.80分，失分率为13%。
2、组织实施分析：相关管理制度和实施方案完善性、可控性不足。考评平均分为6.20分，失分率为23%。
项目过程指标分值满分20分，综合得分17.00分。
（三）项目产出情况
1、产出数量分析：项目为跨年项目，服务尚未到期。平均分为9.00分，失分率为10.00%。
2、产出质量分析：项目服务期尚未到期。考评平均分为8.8分，失分率为12.00%。
3、产出时效分析：项目为跨年项目，服务尚未到期。故考评平均分为9.30分，失分率为7.00%。
4、产出成本分析：项目成本控制措施不充分。考评平均分为8.10分，失分率为19.00%。
项目产出指标分值满分40分，综合得分35.20分。
（四）项目效益情况
1、社会效益分析：项目成果呈现和成果利用以及效益情况存在不确定性。考评平均分为6.20分，失分率为11.00%。
2、环境效益分析：项目支撑材料不够充分。考评平均分为6.4分，失分率为9.00%。
3、可持续影响效益分析：成果利用和带来的效益情况存在不确定性。考评平均分为5.20分，失分率为13.00%。
4、满意度分析：无满意度问卷及相关情况的资料反映。考评平均分为4.80分，失分率为52.00%。
项目效益指标分值满分30分，综合得分22.60分。
五、存在的问题
1、项目缺少整体规划和年度工作计划，决策的充分性不足，项目为延续性项目，缺少可行性研究和政府购买服务的需求论证。
2、项目经费未经预算评审，部分内容及标准依据不够充分，且年初预算400万元，财政核减100万元，绩效目标没有对服务内容及预算数做出相应调整。
3、实施方案可操作性有待加强，虽有提及管理机构、第三方遴选、项目工作内容，但是环境管理科内部就该项目的组织架构、职责分工不清晰，与第三方的职责分工、协调机制不明确。第三方招投标代理机构的遴选和项目实施第三方机构的遴选资质标准要求、遴选方式，对其提供的服务、报告验收标准缺失；对派出研究员的资质要求不明确。风险防控和质量保障措施缺失。
4、项目服务尚未到期，成果呈现和成果利用及带来的效益情况存在不确定性，并且项目实施效果材料不够充分，提供资料不足以全面支撑说明项目所有绩效目标、各项指标的完成情况。缺乏服务满意度调查。
六、有关建议
1、建议项目单位改变惯性思维和管理模式，进一步提高部门项目决策水平，做好项目可行性研究报告，必要时开展需求论证，加强项目决策的充分性。
2、加强项目预算编制的科学性、精准性，提高预算执行的刚性约束。项目变更，应及时做好预算调整；确保财政资金高效使用，充分发挥其效益。
3、环境管理科加强作为主管部门对该项工作组织监督管理，充分加强对项目整体进度、质量的把控。建立健全组织保障、定期检查、及时反馈、定期通报、督促整改等长效管理机制。
4、重视项目实施和成果的利用方面为区域环境建设带来的作用呈现方面资料和数据的归集和提炼、挖掘，用客观数据和资料呈现项目成果，加强服务满意度的资料收集展现工作。
三、项目支出绩效自评表
1. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
安全生产检查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.7 |
59.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.7 |
59.7 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
2020年完成400频次的安全检查 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每年完成检查频次300次 |
400频次 |
400频次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：每年12月底完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
中标金额597000元 |
中标金额597000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2017年专业安全生产检查尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
2020年完成400频次的安全检查 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每年完成检查频次300次 |
400频次 |
400频次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：每年12月底完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数36000元 |
尾款金额36000元 |
支付尾款金额36000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
3. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
62.367 |
53.5795 |
53.5795 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62.367 |
53.5795 |
53.5795 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标： 通过组织5名安全员开展安全生产法律法规培训，提高安全员安全检查水平。 |
组织安全员开展安全生产专题培训，提高安全员安全检查水平。完成400频次的安全检查工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安全员工资 |
5名安全员工资 |
5名安全员工资 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：完成安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：每月按时发放安全员工资 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
53.5795万元 |
535795元 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：完成支付安全员各类费用 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：无投诉
|
0投诉 |
0投诉 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
4. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83656303 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
141.6 |
135.5126 |
135.5126 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
141.6 |
135.5126 |
135.5126 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标： 对我委分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患，建立台账。 |
2020年完成300家企业检查评估 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对300家企业完成企业主体责任评估 |
完成300家企业 |
按计划完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：按照合同约定时间完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
中标金额1355126元 |
中标金额1355126元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标
|
指标1：无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
5. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年公厕保洁费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8575.983257 |
7462.185914 |
5655.015087 |
10 |
76 |
7.6 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
8575.983257 |
7462.185914 |
5655.015087 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成全区857座非环卫管理的公厕保洁工作。 |
通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公厕数量 |
完成857座公厕保洁保 |
完成857座公厕保洁保 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：公厕保洁时间 |
1月1日至12月31日 |
1月1日至12月31日 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：拨款进度 |
按季度拨款 |
按季度拨款 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
74621859.14 |
56550150.87 |
10 |
7.6 |
2021年一季度支付上年四季度尾款 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使地区百姓对如厕环境满意，是周边环境干净整洁。
|
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：周边环境干净整洁，改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕 |
改善了地区百姓如厕 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95.2 |
|
||||||||
6. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年全区道路尘土残存量检测费用 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
104.5444 |
10 |
7 |
7 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
104.5444 |
— |
7 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |
依据工作职责确定全区一、二级道路检测标准：其中每月对一级道路的监测不得少于一轮，每季度对二级道路和公路的监测不得少于一轮。尘土残存量监测结果较高的道路，应至少有针对性的增加一次现场检查，根据检查结果提出整改要求 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算数 |
1500000 |
1045444 |
10 |
7 |
该项目为跨年项目，2021年合同截止，提供验收报告，支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高
|
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现空气质量改善 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到作业单位理解 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||||||
7. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年市容环境垃圾分类检查考核 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
205 |
205 |
190.30787 |
10 |
93% |
9.3 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
205 |
205 |
190.30787 |
— |
93% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对丰台区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面进行检查。
|
完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对丰台区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面进行检查。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市容环境卫生检查 |
完成21个街乡镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会、南站管委会和区属行业管理单位检查 保 |
完成21个街乡镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会、南站管委会和区属行业管理单位检查 保 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：垃圾分类检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：市容环境卫生检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》通知要求检查政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：垃圾分类检查 |
按照《北京市人民政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
按照《北京市人民政府办公厅关于加快推进垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法（试行）》检查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：提供日报、月报、年度报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：拨款时间 |
按进度拨款 |
按进度拨款 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
2050000 |
1903078.7 |
10 |
9.3 |
该项目为跨年项目，2021年合同截止，支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1提高辖区内居民生活满意度
|
提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98.6 |
|
|||||||||
8. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2020年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.8 |
77.8 |
38.8265 |
10 |
49.91% |
4.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
77.8 |
77.8 |
38.8265 |
— |
49.91% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。
|
完成对全区农村地区各村每年产生的生活垃圾产生量进行核定，对全区背街小巷、公厕数据进行核查，尤其是因旧村改造或拆迁导致数据变化量比较的大的地区，也为区财政对各单位预算核定提供依据。完成市容环境卫生系统进行升级改造，将新增核查数据纳入系统内，便于市容管理工作进一步精细化管理
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1提交各项作业作业测量数据报告 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
778000 |
388265 |
10 |
4.9 |
此项目为跨年项目，2021年一季度支付上年尾款。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.8 |
|
||||||||||
9. 项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
|
项目名称 |
2021年全区道路尘土残存量检测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |
此项目为2021年项目，2020年合同未到期，尚未实施. |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 |
完成预期指标 |
未完成 |
20 |
0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |
实现预期指标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数150万元 |
在预算控制数内 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高
|
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现空气质量改善 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高。 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到作业单位理解 |
达到预期目标 |
未完成 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
0 |
|
||||||||||
10. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
20117000007临时人员聘用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
凌燕军 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21.6 |
15.435 |
15.435 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.6 |
15.435 |
15.435 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障临时人员经费支出，确保各项工作顺利开展。 |
达成预期指标，保障了办事大厅和借调人员经费支出，为优化营商环境、做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时人员 |
保障1位临时人员工资和20名借调人员餐卡管理费 |
保障1位临时人员工资和20名借调人员餐卡管理费 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月支付 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
完成工作 |
完成工作 |
完成工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
11. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
20117000182信息系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
凌燕军 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好信息系统维护，确保各项工作顺利开展。 |
达成预期指标，完成信息系统日常维护，为做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
做好信息系统维护 |
做好信息系统维护 |
做好信息系统维护 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按合同支付 |
按合同支付 |
按合同支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按标准支出 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
12. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
项目评审经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杜江彦 |
联系电话 |
83656295 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
128.5 |
69.1732 |
65.7732 |
10 |
95.08% |
9.51 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
128.5 |
69.1732 |
65.7732 |
— |
95.08% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等项目的评审工作 |
按要求完成了全年的评审任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目评审项目数量 |
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等5个项目的评审工作 |
按要求完成5个项目 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：评审和绩效评价要求 |
达到评审和绩效评价要求 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：项目进度 |
按项目进度推进 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出 |
69.1732 |
65.7732 |
10 |
9.51 |
按实际发生数额支付 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：做好项目监管 |
做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况 |
达到预期效果 |
20 |
0 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务科室满意度 |
服务科室对实施工作满意 |
服务科室全部满意 |
30 |
30 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.02 |
|
||||||||||
13. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000566城市管理保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
500 |
144.648242 |
59.648242 |
10 |
41.24% |
4.12 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
144.648242 |
59.648242 |
— |
41.24% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为做好重大活动、临时保障任务的城市运行管理工作 |
配合久敬庄公园建设工程做好重大活动保障工作，完成久敬庄路围挡工程 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
安装长438米高3.6米文化围挡共计1576.8平米 |
按照计划完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
144.648242 |
59.648242 |
10 |
4.12 |
该项目为跨年项目 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
88.24 |
|
||||||||||
14. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000567天坛医院及南四环缓堵项目（一期、二期）尾款质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京盛都建设有限责任公司等 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
482.72831 |
482.728309 |
482.728309 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
482.72831 |
482.728309 |
482.728309 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
自2017年科室分两期对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。我委于2020年申请项目质保金，计划在合同约定日期前支付质保金。 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自2017年科室分两期对天坛医院周边道路进行整修主要范围西起樊羊路、东至张新路、南起南四环、北至康新路，有效改善区域的交通环境。我委于2020年申请项目质保金，计划在合同约定日期前支付质保金。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
482.728309 |
482.728309 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过对天坛医院周边道路、交通设施进行完善，对交通环境进行改造，有效改善区域的交通环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
15. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000568青龙湖地区道路大修供水管线改移项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
337.242293 |
337.242293 |
337.242293 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
337.242293 |
337.242293 |
337.242293 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路存在王佐镇水管站管线需改移，目前已经完成改移任务，需在2020年支付该项目质保金 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路存在王佐镇水管站管线需改移，目前已经完成改移任务，按照合同约定支付质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
337.242293 |
337.242293 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路完成改移任务，按时完成支付工作。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
2016年青龙湖5号路、大富庄路、云岗西路完成改移任务，按时完成支付工作。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
16. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000569印第600青龙湖6号路破除及恢复工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
106.608431 |
106.607831 |
106.607831 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
106.608431 |
106.607831 |
106.607831 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成印地600青龙湖6号路道路破除及恢复工作，同时按合同要求支付该项目质保金 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成印地600青龙湖6号路道路破除及恢复工作，同时按合同要求支付该项目质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
106.607831 |
106.607831 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
完成6号路破除工作，按期支付质保金，按时完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
完成6号路破除工作，按期支付质保金，按时完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
17. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000570鲁坨路项目尾款和质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
553.032997 |
553.032976 |
553.032976 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
553.032997 |
553.032976 |
553.032976 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成鲁坨路建设任务，同时2020年内按照合同约定支付相关单位质保金，完成支付任务 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
鲁坨路由市级部门作为道路建设主体负责实施，我区负责配合道路建设范围内的管线改移工程，结算金额12461273.09元；主要包括管线改移及强电线路改移工程。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
市级部门对道路进行验收，我区负责部分资金按照合同约定质保期限，在规定日期内支付质保金5530329.76元。 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
质保期于2020年到期，按照合同约定日期前支付质保金5530329.76元。 |
达成预期指标 达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算评审资金范围内 |
553.032976 |
553.032976 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成鲁坨路建设任务，保证了群众、车辆出行环境。完成支付任务确保资金合理利用。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成鲁坨路建设任务，保证了群众、车辆出行环境。完成支付任务确保资金合理利用。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
18. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170000593慢行系统示范区建设及交通服务评价考核项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
245 |
245 |
140.714214 |
10 |
57.43 |
5.7 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
245 |
245 |
140.714214 |
— |
57.43 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
我委按照市交通委下达的任务，结合我区道路实际情况，完成了345条道路慢行综合指数调查工作。按照市交通综合治理领导小组《关于印发北京市城市慢行交通品质提升工作方案的通知》要求，我委完成了诺德汽博地区慢行系统示范区建设工作 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成345条道路慢行综合指数调查工作。完成诺德汽博地区慢行系统示范区建设工作。 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照市交通综合治理领导小组《关于印发北京市城市慢行交通品质提升工作方案的通知》要求以及按照市级下发任务完成慢行系统两项工作。 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年内完成市级下发任务 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内，由于未完成结算评审工作，将剩余金额进行了结余，指标剩余金额以于2021年4月支付。 |
245 |
140.714214 |
10 |
5.7 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
通过在原有慢行系统的基础上，取消汽博东、西路两侧180余个路侧停车位，改善万达广场北侧外卖车辆停放条件等方式提升慢行系统品质，有效改善了自行车和行人出行环境。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
通过在原有慢行系统的基础上，取消汽博东、西路两侧180余个路侧停车位，改善万达广场北侧外卖车辆停放条件等方式提升慢行系统品质，有效改善了自行车和行人出行环境。
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
91.4 |
|
|||||||||
19. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170003792020年道路大修检测项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
4000 |
3746.738057 |
2884.333669 |
10 |
76.98 |
8 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
4000 |
3746.738057 |
2884.333669 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成5条道路大修任务目标,按合同约定按时支付款项 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成计划内沙羊路、樊羊路、丽源路、银地东路、大红门西路步道5条区属市政道路大修任务，包括人行步道和车行道整修 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准。 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年底前完成大修任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在财政预算指标金额内 |
3746.738057 |
2884.333669 |
10 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
20. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170003852020年桥梁养护检测项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
156.05832 |
156.05832 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
156.05832 |
156.05832 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况，本年度计划继续开展区管桥梁养护和检测工作，对梆子井桥等7座桥梁实施了养护工作，并对北京南站匝道桥等19座桥梁开展结构性检测。同时，为有效化解风险隐患，进一步加大对145座区管桥梁的日常巡检力度，及时发现并妥善处置辛庄桥桥面隐患等相关问题。
|
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对梆子井桥等7座桥梁实施了养护工作，并对北京南站匝道桥等19座桥梁开展结构性检测 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照桥梁规范进行巡检养护工作 |
达成预期指标
|
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年底前完成桥梁巡养和检测任务 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
达成预期指标对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
156.05832 |
156.05832 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
21. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004222016-2018年道路大修项目进度款尾款质保金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委诶员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
400.371884 |
345.314274 |
345.314274 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
400.371884 |
345.314274 |
345.314274 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2016-2018年大修任务已经按照事实折子要求完成项目任务，本年度完成2016-2018年道路大修任务施工单位的质保金支付工作。
|
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度任务已在规定期限内完成，并且2016-2018年道路大修项目已过保质期，按照合同约定需支付施工单位质保金，完成支付任务
|
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按照合同约定支付相关费用 |
达成预期指标 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年内完成质保金支付工作 |
达成预期指标对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标完成年度工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
345.314274 |
345.314274 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
2016年-2018年通过完成道路大修任务，改善群众、车辆出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
2016年-2018年通过完成道路大修任务，改善群众、车辆出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
22. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004872020年区属道路养护和掘路监理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
73.9060 |
10 |
73.91% |
7.4 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
739060 |
— |
73.91% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算，对我区道路养护中心道路养护工程质量，掘路恢复质量进行监理。 保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 2020年完成了25万平米道路养护项目的监理工作。 |
达到预期指标
|
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
按照道路养护办法及掘后道路恢复标准对工程进行监管。 |
达成预期指标
|
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
合同约定期限内按要求完成监理工作 |
达成预期指标 达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制在财政预算指标金额范围内 |
100 |
73.9060 |
10 |
7.4 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
94.8 |
|
|||||||||
23. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
201170004882020年区属道路巡检 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
400 |
317.31984 |
317.31984 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400 |
317.31984 |
317.31984 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，及时发现道路病害、制止道路非法挖掘，对掘路批后进行监管，做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区2700条区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是按照规范进行正常巡查，五是做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按照约定完成巡查任务 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间开展巡查完成支付任务 |
达成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
317.31984 |
317.31984 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
24. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005422019年道路大修项目尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
28.924331 |
0.921 |
0.921 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
28.924331 |
0.921 |
0.921 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成10条道路大修任务目标,同时在合同约定时间内完成尾款支付任务 |
按预期目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
已在2019完成区属市政10条道路大修任务本年度需在规定日期完成尾款支付任务 |
按时完成支付任务 |
按时完成支付任务 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成尾款支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
0.921 |
0.921 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
25. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005432019年区属道路巡检项目尾款 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|
|||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
53.116159 |
53.116159 |
53.116159 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
53.116159 |
53.116159 |
53.116159 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，及时发现道路病害、制止道路非法挖掘，对掘路批后进行监管，做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按预期目标完成 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区2700条区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查。 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》，对我区道路病害、私占私掘等突发事件进行巡检，达到双方合同约定事项 |
20 |
20 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是按照规范进行正常巡查，五是做好汛期积水点位的巡查工作。 |
按照约定完成巡查任务 |
按照约定完成巡查任务 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间开展巡查完成支付任务 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
53.116159 |
53.116159 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现道路病害，为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||
26. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005442019年桥梁养护巡检项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.0220 |
77.0220 |
77.0220 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
77.0220 |
77.0220 |
77.0220 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，19座桥梁进行外观检测和静载实验。 |
达成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
控制财政预算评审金额内 |
达成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2019年底前完成桥梁巡养和检测任务按要求完成支付任务
|
达成预期指标
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
符合桥梁规范 |
77.0220 |
77.0220 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时发现桥梁病害情况，并且参考出具的检测报告，为下一年度养护工作提供依据，以保障群众出行安全。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
27. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005452018年桥梁养护巡检、慢行系统和路名牌项目质保金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
120.418169 |
113.48174 |
113.48174 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
120.418169 |
113.48174 |
113.48174 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2018年桥梁养护巡检项目、慢行系统项目、路名牌项目，在2020年均已过保质期，需在合同约定前支付相关金额 |
按预期目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科室2018年桥梁养护巡检项目、慢行系统项目、路名牌项目已在规定日期内完成实施任务，2020内支付三个项目质保金 |
达成预期指标完成年度工作 |
达成预期指标完成年度工作 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按合同要去在规定日期内支付质保金 |
达成预期指标
|
达成预期指标
|
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同约定日期前支付质保金 |
对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
达成预期指标 达成预期指标 对145座桥梁进行日常巡查，7座桥梁进行养护，20座桥梁进行外观检测和静载实验,切实保障区管桥梁安全运行，动态掌握桥梁健康状况。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标资金范围内 |
113.48174 |
113.48174 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
2018年三个项目实施完成，排除了区属桥梁安全隐患，通过实施慢行系统，为群众绿色出行提供了便利条件；通过完善道路路名牌，保证了群众、车辆出行环境
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
2018年三个项目实施完成，排除了区属桥梁安全隐患，通过实施慢行系统，为群众绿色出行提供了便利条件；通过完善道路路名牌，保证了群众、车辆出行环境
|
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
28. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005712018年科技园区交通综合治理和区域环境综合提升整治项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
779.563883 |
779.563883 |
779.563883 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
779.563883 |
779.563883 |
779.563883 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2018年完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，以及14条区属市政道路，按照道路大修整修标准进行道路大修工作。 |
按预期目标完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2018年完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，以及14条区属市政道路，包括人行步道和车行道整修 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成14条道路大修任务寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标 |
结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成14条道路大修任务寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2020年底前完成道路完好通过质保期 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
779.563883 |
779.563883 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境；通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益 指标 |
通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境；通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
29. 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2011700005912019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地项目款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2692.979896 |
2461.985638 |
2461.985638 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2692.979896 |
2461.985638 |
2461.985638 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成丰海北街、丰海南街、海户东路三条断头路打通相关工程，为缓解南苑-大红门地区的交通堵点，畅通南苑路、南三环路之间的道路微循环. |
按预期目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成丰海北街、丰海南街、海户东路3条断头路打通相关工程 |
完成100%总工程量 |
完成100%总工程量 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准等相关工作标准 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年底完成相关工作 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制财政预算指标金额内 |
2461.985638 |
2461.985638 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感指。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感指。 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升群众交通通行满意度 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
30. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
20117000467法律顾问费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656273 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
规范我委的各项行政行为，确保合同签订履行等依法依规，在行政及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。 |
2020年该事务所委派律师共现场签审合同256份，审查、起草、修改其他法律文件31份次，参加主任办公会会前学法1次，现场参加各项专题会议、咨询讨论、提出法律意见20次，办理行政复议案件2件，均维持我委答复意见，办理行政诉讼案件11件，全为胜诉。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：按时审查、起草、修改全年合同及其他法律文件，每年参加主任办公会会前学法至少1次，及时参加各项专题会议、咨询讨论等 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标：办理行政复议及行政诉讼案件 |
无撤销、无败诉 |
达成预期指标且效果较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标：按照合同约定，第一期二十五万元在第一季度内支付完成；第二期五万元于11月10日前支付完成。 |
按照合同约定时限进行支付 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标：法律顾问费 |
30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标： 无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标：我委无行政败诉及行政复议撤销，签审合同未发生合同纠纷问题 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标：各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高 |
满意度95%以上
|
满意度100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
31. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
20117000016宣传费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656273 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4 |
1.807 |
1.807 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
1.807 |
1.807 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过多种多样的宣传形式，有效提高全委人员的政治思想认识和大局意识，积极展示我委的工作成果和典型作法，全面促进全委各项工作的顺利开展。 |
2020年制作环境建设考核每月公示展板并在1号楼大厅公示；为做好我委重点工作及生活垃圾分类的宣传工作，我委制作了2020年重点工作、全面从严治党工作重点、生活垃圾分类指引、流程等展板悬挂至楼道，同时制作10块生活垃圾分类展示牌分别摆放在其他办公区及事业单位院内；按照区司法局通知要求，为做好民法典的宣传工作，共计购买《民法典》30本；按照市城管委的宣传要求，订阅《城市管理与科技》杂志30套180本。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：环境考核公示展板、重点工作、全面从严治党展板及生活垃圾分类展示牌10块，购买《民法典》30本，订阅《城市管理与科技》杂志30套。 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标：展板内容涵盖宣传重点，杂志内容对我委专业知识进行了分析推广，对《民法典》进行了广泛宣传。 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标：按期支付完成 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标：宣传费 |
18070元 |
18070元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标： 无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过各类宣传方式，取得较好的宣传效果 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标：对宣传展板、杂志及书籍起到的宣传作用表示肯定 |
满意度95%以上
|
满意度100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
32. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年地下病害检测和智能地井安全监控项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
478.9 |
447.61884 |
447.61884 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
478.9 |
447.61884 |
447.61884 |
— |
100% |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对丰台区18条路安装共1227个智能井盖，质保期3年 |
目前已完成1227个井盖的安装工作，正在进行平台调试，目前已拨款至合同价的97%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装智能井盖数量 |
1227 |
1227 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
智能井盖设备电池寿命 |
＞3年 |
0 |
7.5 |
0 |
此项目目前处于平台调试阶段，工程还未进入质保期，无法判断电池有效使用寿命，我委将加快推动此项目平台调试工作，待工程进入质保期后加强监督管理 |
|||||||
|
智能井盖设备出厂合格证数量 |
1227 |
1227 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
工程工期 |
2020年底前安装完成，2021年汛期前投入使用 |
2020年底前已安装完成智能设备1227个，目前正在进行平台调试，还未投入使用 |
15 |
10 |
此项目目前处于平台调试阶段，还未投入使用，我委将加快推进调试进度，确保汛期前投入使用，且待进入质保期后将会对井盖的各类问题进行监测 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
447.61884 |
447.61884 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
智能井盖设备重复投资率 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
避免发生因井盖移位、震响等问题导致的毁车伤人事件 |
无事故 |
无事故 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
质保期内避免发生因井盖移位、震响等问题导致的毁车伤人事件 |
无事故 |
无事故 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
87.5 |
|
||||||||||
33. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150.29 |
150.29 |
150.29 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2019年架空线综合巡检维护项目于2019年4月29日签订合同，目前已按照合同要求完成了对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于2020年4月29日到期，目前已拨付资金至结算评审价的100%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查周期 |
30天/次 |
30天/次 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
巡查范围 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
应急抢险响应及处理时间 |
＜1小时 |
＜45分钟 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
线缆复挂率 |
0% |
0% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目起止完工时间 |
2019.4.19-2020.4.19 |
2019.4.19-2020.4.19 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
344.02 |
344.02 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过对已入地道路进行巡查，确保不发生入地后的重复投资现象 |
不发生重复投资 |
不发生重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
不发生隐患 |
不发生隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已入地道路复挂情况 |
无复挂 |
无复挂 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
34. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年架空线入地综合整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1500 |
667.15018 |
667.15018 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1500 |
667.15018 |
667.15018 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划通过对14条路、20.5公里道路的公安产权架空线进行入地，对17条路、16.9公里道路的废弃线缆线杆进行撤线拔杆工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |
目前已完成10条路、5.48公里道路公安产权架空线入地，7条路、4.47公里道路废弃线缆线杆清理工作。 1.公安产权架空线入地项目（第一批、第二批）于2020年10月15日签订合同，合同签订后进场施工，目前均已拨付至合同价的50%。2.架空线废弃线杆线缆清理（第1标段、第2标段）于2020年11月9日签订合同，合同签订后进场施工，目前均已拨付首付款，为合同价的30%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（60分） |
数量指标（15分） |
公安产权架空线入地改造情况 |
14条路、20.5公里 |
10条路、5.48公里 |
7.5 |
5 |
北信管道建设停工，无法进行穿缆撤线工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
||||||
|
撤线拔杆完成情况 |
17条路、16.9公里 |
7条路、4.47公里 |
7.5 |
3 |
穿缆工作还未完成，无法进行撤线拔杆工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
||||||||
|
质量指标（15分） |
架空线改造验收合格率 |
100% |
0 |
15 |
0 |
工程未完工，还未进行验收，下一步我委将加快督促施工进度 |
|||||||
|
时效指标（15分） |
撤线拔杆完成时间 |
按合同约定执行 |
40% |
15 |
6 |
穿缆工作还未完成，无法进行撤线拔杆工作，我委将继续督促北信管道建设进度 |
|||||||
|
成本指标（15分） |
预算控制数 |
667.15018 |
667.15018 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标（30） |
经济效益 指标（10分） |
对已入地架空线道路不进行重复投资 |
不重复投资 |
不重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标（10分） |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
消除隐患 |
消除隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标（5分） |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标（5分） |
已入地道路是否会出现复挂情况 |
杜绝复挂现象 |
杜绝复挂现象 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标（10） |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
69 |
|
||||||||||
35. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年架空线综合巡检维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
495 |
344.02 |
344.02 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
495 |
344.02 |
344.02 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2020年架空线综合巡检维护项目于2020年5月14日签订合同，目前正在按照合同要求开展对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于2021年5月14日到期，目前已拨付资金至合同价的70%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查周期 |
30天/次 |
30天/次 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
巡查范围 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
21个街乡镇主次干路支路及重点区域 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
应急抢险响应及处理时间 |
＜1小时 |
＜45分钟 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
线缆复挂率 |
0% |
0% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目进度 |
按照合同约定进行项目推进 |
按照合同约定进行项目推进 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
344.02 |
344.02 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过对已入地道路进行巡查，确保不发生入地后的重复投资现象 |
不发生重复投资 |
不发生重复投资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
消除视觉垃圾，杜绝因架空线导致的各种安全隐患 |
不发生隐患 |
不发生隐患 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境造成的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已入地道路复挂情况 |
无复挂 |
无复挂 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
36. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
2017年-2018年丰台区城市道路公共服务设施二维码铭牌建设及维护项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
31.395472 |
31.395472 |
31.395472 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
31.395472 |
31.395472 |
31.395472 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付，确保按合同支付施工单位尾款，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目已于2018年完成，年内完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
项目已于2018年完成，年内完成全区2017-2018年公共服务设置进行二维码安装尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
31.395472万 |
31.395472万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被服务方满意度90%以上 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
37. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
2019年路灯安装项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
472.928827 |
472.928827 |
472.928827 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
472.928827 |
472.928827 |
472.928827 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年12月31日已全部完成 |
2020年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
472.928827万 |
472.928827万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
38. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000019-公共场所夜景照明设施运行电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
24.896166 |
24.896166 |
14.896166 |
10 |
59.8% |
5.98 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.896166 |
24.896166 |
14.896166 |
10 |
59.8% |
5.98 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |
因电费为次月支付,截止2021年1月完成全年支付任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月支付电费 |
按月支付电费 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
24.896166万 |
14.896166万 |
10 |
5.98 |
电费的支付按照实际发生进行，由于该年度大型活动较少，仅按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
91.96 |
|
||||||||||
39. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000183政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
84.997 |
10 |
94.44% |
9.44 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
84.997 |
10 |
94.44% |
9.44 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好。 |
确保18处夜景照明设置完好运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
运行完好，无缺字断亮 |
运行完好，无缺字断亮 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照合同按时巡检 |
按照合同按时巡检 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
90万 |
84.997万 |
10 |
9.44 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.88 |
|
||||||||||
40. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000400公益广告画面更换费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
24 |
10 |
48% |
4.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
24 |
10 |
48% |
4.8 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照工作要求完成公益广告画面及时更换，达到宣传效果 |
已完按照工作要求完成公益广告画面更换更换任务，根据合同约定进行结算评审。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标(按照区委宣传部的要求对9处单立柱的画面进行更换) |
对单体立柱、橱窗要求完成公益广告画面及时更换 |
对单体立柱、橱窗要求完成公益广告画面及时更换 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
画面无破损,工程质量合格 |
画面无破损,工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照各级领导要求及时更换画面 |
按照各级领导要求及时更换画面 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
50万 |
24万 |
10 |
4.8 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
及时完成公益广告画面更换，达到宣传效果。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.6 |
|
||||||||||
41. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000534单立柱户外广告设施大修 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
30.9 |
10 |
77.25% |
7.73 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
30.9 |
— |
77.25% |
7.73 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保9个单立柱广告设施的安全运行 |
对单立柱进行巡检和维修，确保2019-2020年全区9处单立柱广告设施完好运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
未出现质量问题 |
未出现质量问题 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
单立柱设施按时巡检 |
单立柱设施按时巡检 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
40万 |
30.9万 |
10 |
7.73 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
设施完好运行，确保我区各项宣传工作按时进行。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被服务方满意度90%以上 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.46 |
|
||||||||||
42. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
201170000536重大节日景观布置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
72.402692 |
10 |
48.27% |
4.83 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
72.402692 |
10 |
48.27% |
4.83 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2020年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
完成2020年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工期60天完成 |
工期60天完成 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制未超过预算 |
成本控制未超过预算 |
10 |
10 |
4.83 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成2020年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期目标。 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89.66 |
|
||||||||||
43. 项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
20117000315道路二维码铭牌建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
47 |
47 |
9.2 |
10 |
19.6% |
1.96 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
47 |
47 |
9.2 |
10 |
19.6% |
1.96 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对全区1054处公共服务设置进行二维码安装，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
对全区1054处公共服务设置进行二维码安装，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区1054处公共服务设置进行二维码安装 |
完成全区1054处公共服务设置进行二维码安装 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2020年12月底前全部完成 |
2020年12月底前全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
47万 |
9.2万 |
10 |
1.96 |
根据合同约定，项目完成后需对项目进行结算评审，导致年内未完成资金支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
83.92 |
|
||||||||||
44.项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区环境薄弱区域环境综合检查服务尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
|||||||||
|
项目负责人 |
张扬 |
联系电话 |
83656687 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
79.84344 |
79.84344 |
79.84344 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
79.84344 |
79.84344 |
79.84344 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
坚持目标引领和问题导向，以公平公正、符合实际、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。
|
通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我去环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查数量 |
21个街乡镇和3个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、700多个老旧小区和平房区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
检查频次 |
每月覆盖两轮 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
检查问题质量 |
客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
检查结果提交质量 |
能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
环境管理考评系统质量 |
实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
验收标准 |
能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
按照要求完成798434.4尾款目标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
本项目无经济效益指标 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过对我区21个街乡镇和3个管委会开展环境综合检查服务，促进城乡融合和区域协同发展，逐步将我区打造成为高质量发展的试验区、和谐宜居的示范区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
改善丰台区环境管理水平，提升公众环境满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
街乡镇居民满意度保持较好成绩 |
根据首环办2018年度成绩（在城市功能拓展区中排名第四），项目实施后争取实现2019年丰台区在北京市拓展区环境满意度评比排名前三 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
45. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
街巷长专用手机号码使用费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
环境管理科 |
实施单位 |
中国移动北京有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张扬 |
联系电话 |
83656687 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
68.04 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
69% |
6.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
68.04 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
69% |
6.9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
向21个街乡镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
向21个街乡镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
号码数量 |
根据各属地街巷长实际情况及时对号码数量进行调整。 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。4、提供专职客户经理1名及7X24小时的服务团队。 |
基本达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时支付 |
按照每月实际使用情况支出费用。 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
支出进度 |
68.04 |
46.9135 |
10 |
6.9 |
由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
本项目无经济效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会效益 |
街巷长通过该号码进行信息上报汇总及案件分派解决，提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作，便于街巷长与市民电话沟通，促进提升街巷环境质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
本项目无生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
本项目无可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务满意度 |
确保通信服务正常。 |
基本达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93.8 |
|
||||||||||
46. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
粪便处理运行费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会
|
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3115 |
3115 |
3115 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3115 |
3115 |
3115 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：全区公共厕所所生产的粪便100%实现无害化处理，并严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金。 |
年度总体目标完成情况概述：较好地完成了各项工作，粪便100%实现了无害化处理、项目资金拨付、使用、监管正常。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理粪便379878余吨 |
处理粪便379878余吨 |
处理粪便379878余吨 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便全部达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
时效指标 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
站日均处理量480吨以内，按480吨定额进行支付，站日均处理量超过480吨，按实际处理量进行支付。粪便费单价为82元/吨， |
25750000 |
25750000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
解决了因粪便无序消纳对居民环境的影响 |
解决了因粪便无序消纳对居民环境的影响 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
47. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
旱厕改造工程尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656278 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
969.2532 |
969.2532 |
256.1784.8 |
10 |
26.43% |
2.6 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
969.2532 |
969.2532 |
256.1784.8 |
— |
26.43% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，2020年年底共改造旱厕352座，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标（对全区359座旱厕进行升级改造） |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
在全区进行旱厕改造工作，截至2020年底共改造旱厕352座。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 |
符合《北京市公共厕所建设规范》建设标准，正常开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
进行旱厕改造，推进实现消除旱厕的工作目标。 |
截至2020年底共改造旱厕352座。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
9692532 |
2561784.8 |
10 |
2.6 |
因协调公厕选址、协调水电、协调产权单位、协调居民问题，致使部分公厕施工进度较慢。 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
根据全区旱厕改造工作进度，完成项目进度款支付。 |
按照旱厕改造施工进度，完成项目进度款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
改善群众如厕环境，并开放使用。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，改善群众如厕环境。 |
消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境，并开放使用。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |
消除旱厕对周边环境的影响，改善群众如厕环境。 |
截至2020年底共改造旱厕352座，并开放使用。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
好评率达98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
85.2 |
|
|||||||||
48. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
环卫设施建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656278 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1059.15 |
492.220419 |
154.067369 |
10 |
31.30% |
3.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1059.15 |
492.220419 |
154.067369 |
— |
31.30% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程完成施工图设计、预算评审、招投标等前期工作，推进施工工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标（如大修改造20座公厕，新建赵辛店垃圾中转站） |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程完成施工图设计、预算评审、招投标等前期工作，推进施工工作。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保公厕正常开放使用；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题；公厕无障碍设施达到无障碍设计规范要求。 |
根据相关建设标准，开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
开展2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
开展2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
4922204.19 |
1540673.69 |
10 |
3.1 |
与权属单位协商旱厕改造方案，协调用地等事宜，导致项目进展慢。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
根据环卫设施建设项目施工进度，完成项目进度款支付。 |
按照旱厕改造施工进度，完成项目进度款支付。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程，公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展环卫设施建设工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造，方便群众如厕。 |
根据相关建设标准，开展环卫设施建设工程施工工作。 |
推进2020年公厕改造工程、新建赵辛店垃圾中转站工程、公厕无障碍设施改造工程施工工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
得到群众好评 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
86.2 |
|
||||||||||
49. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2018年至2019年环卫设施建设项目尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
984.458774 |
976.054901 |
976.054901 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
984.458774 |
976.054901 |
976.054901 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款；2018年中转站彩钢板整治工程尾款；2019年第二批中转站彩钢板整治工程尾款；2019年新建及改造公厕工程尾款；2019年公厕彩钢屋顶整改工程尾款及质保金；芳城园密闭式垃圾清洁站改造工程尾款。 |
年度总体目标完成情况概述：2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款；2018年中转站彩钢板整治工程尾款；2019年第二批中转站彩钢板整治工程尾款；2019年新建及改造公厕工程尾款；2019年公厕彩钢屋顶整改工程尾款及质保金；芳城园密闭式垃圾清洁站改造工程尾款。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
按照计划完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
达到《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》建设标准，区政府彩钢板建筑整治要求。确保环卫设施正常开放使用。
|
按照《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、区政府彩钢板建筑整治要求。
|
符合《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》建设标准，区政府彩钢板建筑整治要求。
|
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
年底前完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
年底前完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
6517206.27 |
6517206.27 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
完成新改建垃圾中转站2座；完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新 |
完成新改建垃圾中转站2座； |
达到预期指标 |
30 |
30 |
|
||||||
|
|
改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改造。 |
完成公厕及垃圾中转站彩钢板建筑整改；新改建公厕28座；完成芳城园密闭式垃圾清洁站改 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众好评 |
得到群众好评 |
好评率达98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
50. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
积存大件垃圾处理费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
354.259256 |
354.259256 |
354.259256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
354.259256 |
354.259256 |
354.259256 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
无害化处理大件垃圾9000吨 |
9000吨全部无害化处理 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理大件垃圾9000吨 |
处理大件垃圾9000吨 |
9000吨全部处理完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害坏处理 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年底前完成大件垃圾无害化处理 |
年底前完成大件垃圾无害化处理 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
3542592.56 |
3542592.56 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾无害化处理 |
大件垃圾全部无害化处理 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
降低大件垃圾无序消纳的影响。 |
降低大件垃圾无序消纳的影响 |
已降低大件垃圾无序消纳的影响 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
大件垃圾规范处理 |
大件垃圾规范处理 |
大件垃圾规范处理 |
15 |
15 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
降低大件垃圾无序消纳的影响。 |
得到了群众好评 |
得到了群众好评 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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51. 项目支出绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
垃圾分类达标居住小区日常运行管理费 |
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主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
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项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656279 |
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项目资金 |
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年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
545.567713 |
545.067713 |
545.067713 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政 拨款 |
545.567713 |
545.067713 |
545.067713 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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年初设定目标：进一步推进我区生活垃圾减量化，无害化，资源化处理。通过垃圾分类达标居住小区日常规范运行，提升达标小区垃圾分类水平。 |
年度总体目标完成情况概述：1.全区所有垃圾分类达标小区全部实施专业化运行管理。2.生活垃圾分类知晓率、参与率、正确投放率进一步提升，居民分类意识，分类习惯逐渐养成。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务天数 |
273 |
273 |
4 |
4 |
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服务小区 |
242 |
242 |
3 |
3 |
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累计服务户数 |
67479 |
67479 |
3 |
3 |
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质量指标 |
厨余垃圾规范收运处理 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
培训时间 |
2020年1月1日正式实施 |
2020年1月1日正式实施 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目预算控制数 |
5450677.13 |
5450677.13 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
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社会效益 指标 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成 |
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10 |
10 |
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生态效益 指标 |
生活垃圾减量化、资源化、无害化处理 |
全年生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
全部生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升。 |
居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 |
垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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