北京市丰台区道路养护中心
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区道路养护中心2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责:
丰台道路养护中心机构设置是七部一室分别是：办公室、财务资产部、核算管理部、养护管理部、应急保障部、信息档案部、巡查管理部、安全法制部。
丰台区道路养护中心职责是：
1、负责区属市政道路管理养护工作。
2、负责区属道路，市政设施的巡视检查工作。
3、负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
（二）人员构成情况
事业编制80人，实有人数80人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8182.26万元，比上年减少1334.94万元，下降14.02%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6431.58万元，比上年减少3070.70万元，下降32.32%，其中：财政拨款收入6431.58万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计8182.26万元，比上年减少1334.29万元，下降14.02%，其中：基本支出2860.87万元，占支出合计的34.96%；项目支出5321.39万元，占支出合计的65.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8182.26万元，比上年减少1334.94万元，下降14.02%。主要原因:项目经费较上一年有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8182.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.87万元，占本年财政拨款支出0.0005%；社会保障和就业支出481.39万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出7352.60万元，占本年财政拨款支出90%。住房保障支出344.4万元。占本年财政拨款支出0.04%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算3.87万元，比2021年年初预算持平。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算3.87万元，比2021年年初预算持平。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算481.39万元，比2021年年初预算增加49.85万元，增加11.55%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算481.39万元，比2021年年初预算增加49.85万元，增加11.55%。主要原因是：一次性抚恤金、丧葬费追加64.98万元，预算资金调减15.13万元，包括“未规范离退休人员经费”等项目。
3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算7352.60万元，比2021年年初预算减少444.35万元，减少5.7%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算2031.21万元，比2021年年初预算减少45万元减少0.02%。主要原因：预算资金调减45万元，包括“未规范人员四险”等项目。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算5321.39万元，比2021年年初预算减少399.35万元万元，减少0.7%。其中：拆迁改造项目400万元没有实施财政收回，往年结转结余资金丰台道路养护经费支出0.65万元。
4、“住房保障支出”(类)2021年度决算344.40万元，比2021年年初预算减少15.41万元，减少0.04%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算344.40万元，比2021年年初预算减少15.41万元，减少0.04%。主要原因年初指标收回，住房公积金收回5.27万元，住房补贴收回10.14万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2860.87万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
单位价值100万元以上的专用设备2台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项经费
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。
9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
丰台区道路养护 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
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|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
3520.74 |
3520.74 |
3520.74 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
3520.74 |
3520.74 |
3520.74 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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丰台道路养护中心以关注、改善民生和构建和谐丰台为出发点，通过道路养护项目的实施，将有助于提升我区市政基础设施及改变城市面貌，为促进丰台区经济持续、快速、健康发展提供良好的外部环境，同时加强和规范了丰台区道路养护管理工作，保障了道路达到应有使用寿命，为群众出行提供便捷安全的交通条件；有助于养护中心第一时间高效快速处理涉及道路维护工作的“接诉即办”件,为群众办实事、解难题,提高路面使用性能,提升市民出行满意度和幸福感，打造丰台区安全稳定的道路通行环境，保障百姓便捷、有序出行，树立为社会服务的精神；有助于提高丰台区属道路养护的及时性，确保及时发现，及时处理，保障区属道路完好、畅通，以达到实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的绩效目标。 |
严格按照年初预算和项目的年初预期目标每月制定养护计划，并严格执行养护计划。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全区区属道路养护20万平方米 |
完成全区区属道路养护20万平方米 |
完成全区区属道路养护15.67万平方米 |
20 |
15.67 |
上半年开展创卫工作，完成道路养护面积约22万平米；而全年常规道路养护及各类任务件的处理，按照财政拨付资金完成15.7万平米 |
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|
质量指标 |
指标1：道路养护质量达到合格标准 |
道路养护质量达到行业规范性文件规定的合格标准，养护管理过程严格执行行业质量标准和绩效考核要求。 |
道路养护质量达到行业规范性文件规定的合格标准，养护管理过程严格执行行业质量标准和绩效考核要求 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
指标：养护中心按月制定养护计划和补充计划，按计划进度全部完成 |
按月制定养护计划和上月补充计划，按月统计巡查任务件、接诉即办件及各类举报督办件完成情况，当月计划当月完成，各类任务件按照时限要求及时办结。 |
按月制定养护计划和上月补充计划，按月统计巡查任务件、接诉即办件及各类举报督办件完成情况，当月计划当月完成，各类任务件按照时限要求及时办结。 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：单项成本控制 |
单项工程工料机中标单价不超过招标控制价，签订合同单价不超过中标单价，工料机使用量不超过预算量，工料机费用结算不超过合同约定成本。 |
单项工程工料机中标单价未超过招标控制价，签订合同单价未超过中标单价，个别道路工料机使用量与预算量有出入，工料机费用结算未超过合同约定成本 |
10 |
9 |
个别道路为非正常作业环境下施工，工料机消耗不易控制。 尽量创造正常施工环境，加强工料机消耗控制，减小偏差 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1：通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为广大人民提供良好的出行条件。 |
通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为广大人民提供良好的出行条件。 |
存在个别路段在养护过程中，油面恢复不及时，影响交通出行及个别道路在养护过程中存在施工扰民的现象。 |
30 |
27 |
存在个别路段在养护过程中，油面恢复不及时，影响交通出行及个别道路在养护过程中存在施工扰民的现象 |
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|
生态效益指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80 |
项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80% |
项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80% |
10 |
10 |
|||||||
|
总 分 |
100 |
91.67 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
2021年防汛应急项目 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
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|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
完成了预期目标, 保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标：完成防汛物资的配备。 |
完成防汛物资的配备。 |
完成防汛物资的配备。 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 |
保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 |
个别汛点应急事件未能及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 |
10 |
9 |
个别道路水毁坑槽未能及时处置。加强与相关单位和居民沟通协调，加强时效性。 |
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成本指标 |
指标1：物资采购、使用、结算不超范围。单项工程价款不超合同约定或审定价款。 |
应急抢险物资、每个单项工程采购价格不超过合同约定价格。物资发放、使用不超过采购数量。每个单项工程实施数目不超过合同约定数量。防汛物资费用结算不超过合同约定费用。每个单项工程结算不超过合同约定费用或审定费用。 |
应急抢险物资、每个单项工程采购价格不超过合同约定价格。物资发放、使用不超过采购数量。每个单项工程实施数目不超过合同约定数量。防汛物资费用结算不超过合同约定费用。每个单项工程结算不超过合同约定费用或审定费用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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|
…… |
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社会效益指标 |
指标1及时处理各种防汛及应急事件，保障人民群众的生命安全。： |
及时处理各种防汛及应急事件，保障人民群众的生命安全。 |
个别汛点应急事件未能及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 |
30 |
28 |
存在汛期个别道路未及时处理坑槽影响市民出行的问题 |
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|
生态效益指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 |
通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 |
通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
97 |
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项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
丰台区2021年掘路恢复工程 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区道路养护中心 |
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|
项目负责人 |
李国东 |
联系电话 |
18601393363 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
1700 |
1700 |
1700 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
1700 |
1700 |
1700 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
及时恢复各项掘路，保质保量完成掘路恢复任务。 |
严格按照年初预算预期目标执行,及时跟进，无拖延 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 |
按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 |
按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
指标1：单项工程验收合格 |
单项工程验收合格 |
单项工程验收合格 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
指标1：经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 |
经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 |
经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：年度总成本不超过评审金额 |
年度总成本不超过评审金额 |
年度总成本不超过评审金额 |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 |
控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 |
控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 |
10 |
10 |
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|
社会效益指标 |
指标1：及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 |
及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 |
个别掘路未能及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 |
10 |
8 |
存在个别掘路个别时间段恢复不及时，影响交通出行。加强与掘路单位、交管部门及居民沟通，调整施工安排，避免施工战线太长。 |
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|
指标2：及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 |
及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 |
个别掘路未能及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 |
10 |
8 |
存在个别掘路个别时间段恢复不及时的问题。采取临时导行措施。 |
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生态效益指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
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|
指标2：不涉及 |
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|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：及时恢复掘路,不影响群众出行 |
及时恢复掘路,不影响群众出行 |
个别掘路未能及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 |
10 |
8 |
存在个别掘路个别时间段恢复不及时，影响交通出行。加强与掘路单位、交管部门及居民沟通，调整施工安排，避免施工战线太长，必要时修建临时导行路。 |
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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