北京市丰台区城市管理综合行政执法局

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区城市管理综合行政执法局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

职责：1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。6、承办上级交办的其他任务。

包含行政单位1个（含行政执法机构1个），共有12个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。

（二）人员构成情况

北京市丰台区城市管理综合行政执法局行政编制72人，实际67人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4885.808113万元，比上年4609.959726万元增加275.848387万元，增长5.98%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4436.260103万元，比上年增加609.256647万元，增长15.92%，其中：财政拨款收入4436.260103万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4885.808113万元，比上年增加724.003607万元，增长17.4%，其中：基本支出2519.97881万元，占支出合计的51.58%；项目支出2365.829303万元，占支出合计的48.42%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4885.808113万元，比上年4609.959726万元增加275.848387万元，增长5.98%。主要原因：项目建设增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4885.808113万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.2014万元，占本年财政拨款支出0.024%；教育支出0.224万元，占本年财政拨款支出0.005%；社会保障和就业支出286.620136万元，占本年财政拨款支出5.866%；城乡社区支出4216.186797万元，占本年财政拨款支出86.295%；住房保障支出331.35818万元，占本年财政拨款支出6.782%；灾害防治及应急管理支出50.2176万元，占本年财政拨款支出1.028%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.2014万元，比2022年度年初预算减少0.0136万元，下降1.12%。其中：

“组织事务”（款）2022年度决算1.2014万元，比2022年度年初预算减少0.0136万元，下降1.12%。主要原因：办公费减少0.0136万元，原因是节约成本。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.224万元，比2022年度年初预算减少37.926万元，下降99.41%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.224万元，比2022年度年初预算减少37.926万元，下降99.41%。主要原因：培训费减少39.926万元，原因是受疫情影响，未举办线下培训。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算286.620136万元，比2022年度年初预算增加0.4598万元，增长0.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算286.620136万元，比2022年度年初预算增加0.4598万元，增长0.16%。主要原因：退休人员增加。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4216.186797万元，比2022年度年初预算增加1082.387855万元，增长34.54%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算4216.186797万元，比2022年度年初预算增加1082.387855万元，增长34.54%。主要原因：增加了资本性支出，购置了办公设备和专用设备。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算331.35818万元，比2022年度年初预算减少0.0732万元，下降0.02%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算331.35818万元，比2022年度年初预算减少0.0732万元，下降0.02%。主要原因：人员变化，购房补贴支出减少。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算50.2176万元，比2022年度年初预算减少1.878912万元，下降3.6%。其中：

 “应急管理事务”（款）2022年度决算50.2176万元，比2022年度年初预算减少1.878912万元，下降3.6%。主要原因：安全员劳务费减少了支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2519.978810万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年本单位无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计140.118499万元，比上年减少52.8622981万元，减少原因：人员减少，日常公用经费减少。    

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额925.235万元，其中：政府采购货物支出166.042万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出759.193万元。授予中小企业合同金额925.235万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.04万元，占政府采购支出总额的17.84%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆7台；65.9954万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详情请见附件。