北京市丰台区城市管理委员会（汇总）

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区城市管理委员会部门2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：

1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12、负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

13、负责本区个体出租汽车的管理工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。职责为：1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。6、承办上级交办的其他任务。

北京市丰台区循环经济产业园管理中心系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

区渣土管理站负责辖区内渣土管理工作;负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。

区道路养护中心负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡视检查工作；负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科,包含其他机构1个，为机关党委；行政执法单位1个，即：丰台区城市管理综合行政执法局；事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有行政编制137人，实际127人,工勤编制1人，实际1人;事业单位3个,截至2022年底，事业编制149人，实际128人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计156860.37万元，比上年减少15148.60万元，下降8.81%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计147305.21万元，比上年增加27498.10万元，增长22.95%，其中：财政拨款收入147182.44万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入122.78万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计156689.48万元，比上年减少325.66万元，下降0.21%，其中：基本支出9314.36万元，占支出合计的5.94%；项目支出147375.12万元，占支出合计的94.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计156714.03万元，比上年减少15109.08万元，下降8.79%。主要原因：年初结转结余减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出155045.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出85.56万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出1.66万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；社会保障和就业支出1147.52万元，占本年财政拨款支出0.74%；卫生健康支出1824.45万元，占本年财政拨款支出1.18%；节能环保支出170.93万元，占本年财政拨款支出0.11%；城乡社区支出145806.29万元，占本年财政拨款支出94.04%；农林水支出4626.63万元，占本年财政拨款支出2.98%；住房保障支出1269.09万元，占本年财政拨款支出0.82%；灾害防治及应急管理支出112.99万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算85.56万元，比2022年年初预算减少0.33万元，下降0.39%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算82.02万元，比2022年年初预算减少0.23万元，下降0.28%。主要原因：厉行节约，减少会议费支出。

“组织事务”（款）2022年度决算3.54万元，比2022年年初预算减少0.1万元，下降2.78%。主要原因：增加“基层党组织工作和活动经费”支出减少。

2、“教育支出”(类)2022年度决算1.66万元，比2022年年初预算减少45.44万元，下降96.47%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算1.66万元，比2022年年初预算减少45.44万元，下降96.47%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1147.52万元，比2022年年初预算减少了17.12万元，下降1.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1147.52万元，比2022年年初预算减少了17.12万元，下降1.47%。主要原因：人员变动、调整扣款基数等。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1824.45万元，比2022年年初预算增加了1824.45万元，增长100%。其中：

“公共卫生支出”（款）2022年度决算1824.45万元，比2022年年初预算增加了1824.45万元，增长100%。主要原因：追加“封管控区居民就医出行保障”等预算项目。

5、“节能环保支出”(类)2022年度决算170.93万元，比2022年年初预算减少了3390.46万元，下降了95.2%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算170.93万元，比2022年年初预算减少了3390.46万元，下降了95.2%。主要原因：丰台区城市管理委员会(本级)“2022年街镇背街小巷清扫保洁”项目年初预算调整至街道。

6、“城乡社区支出”(类)2022年度决算145806.28万元，比2022年年初预算减少了3732.13万元，下降2.5%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算9285.31万元，比2022年年初预算增加了1126.01万元，增长13.80%。主要原因：丰台区城市管理综合行政执法局增加了资本性支出，购置了办公设备和专用设备

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算80078.31万元，比2022年年初预算增加了5070.98万元，增长6.76%。主要原因：追加“2021-2022年采暖季区域锅炉房居民提前及延长供热补贴”等项目

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算67001.04万元，比2022年年初预算减少了9424.53万元，下降14.5%。主要原因：丰台区循环经济产业园管理中心“园区运营项目”调减。

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算866.3万元，比2022年年初预算减少了504.59万元，下降37.19%。主要原因：年初预算项目调减，主要为“城市精细化管理专用号码通讯费”等项目。

7、“农林水支出”（类）2022年度决算4626.63万元，比2022年年初预算增加了4626.63万元，增长100%。其中：

“农业农村支出”（款）2022年度决算4626.63万元，比2022年年初预算增加了4626.63万元，增长100%。主要原因：追加“美丽乡村运维-三类公厕管护费”等预算项目。

8、“住房保障支出”(类)2022年度决算1269.09万元，比2022年年初预算增加了9.64万元，增长0.77%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算1269.09万元，比2022年年初预算增加了9.64万元，增长0.77%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算112.99万元，比2022年年初预算减少了4.23万元，下降3.61%。其中：

“应急管理实务”（款）2022年度决算112.99万元，比2022年年初预算减少了4.23万元，下降3.61%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1546.62万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1546.62万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 “城乡社区支出”（类）2022年度决算1546.62万元，比2022年度年初预算增加1546.62万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1546.62万元，比2022年度年初预算增加1546.62万元，增长100%。丰台区循环经济产业园渗沥液处理二期工程市级资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9314.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算数0万元减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我部门无公务用车，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我部门无公务用车。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计271.81万元，比上年减少55.7万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额12441.76万元，其中：政府采购货物支出174.78万元，政府采购工程支出9451.19万元，政府采购服务支出2815.79万元。授予中小企业合同金额16754.89万元，其中：授予小微企业合同金额6856.47万元。

四、国有资产占用情况

2022年车辆7台，65.9954万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、节能环保支出：反应政府节能环保支出。

11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详情请见附件。