北京市丰台区残疾人联合会（本级）
2022年度部门决算（草案）
目录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区残疾人联合会2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。
其主要职责是：
1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。
3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。
5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。
6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。
7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。
8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责《盲人乘车证》的审核、发放工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核工作。
9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。
10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。
11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
现有内设科室5个：办公室、康复部、宣传文体部、组联维权部、教育就业部。
（二）人员构成情况
截止2022年底，共有行政编制10人，实际9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计791.21万元，比上年1846.17万元，减少1054.96万元，下降57.14%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计647.64万元，比上年1515.85万元减少868.21万元，下降57.28%，其中：财政拨款收入647.64万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计791.21万元，比上年1605.83万元减少814.62万元，下降50.73%，其中：基本支出420.8万元，占支出合计的53.18%；项目支出370.41万元，占支出合计的46.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图1：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计791.21万元，比上年1846.17万元，减少1054.96万元，下降57.14%。主要原因：无障碍环境建设专班办公室工作经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出791.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出42万元，占本年财政拨款支出5.31%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%，社会保障和就业支出706.18万元，占本年财政拨款支出89.25%；住房保障支出43.03万元，占本年财政拨款支出5.44%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算42万元，比2022年度年初预算42.54万元减少0.54万元，下降1.27%。其中：
“一般行政管理事务”（款）2022年度决算42万元，比2022年年初预算42.5万元减少0.54万元，下降1.27%。主要原因：减少了丰台区“十四五”规划编制经费
2、“教育支出”(类)2022年度决算0万元，比2022年年初预算0.32万元减少0.32万元，下降100%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算0.32万元减少0.32万元，下降100%。主要原因：压缩开支。
3、“社会保障和就业”（类）2022年度决算703.18万元，比2022年年初预算682.37万元增加20.81万元，增长2.96%。其中：
“残疾人事业”（款）2022年度决算703.18万元，比2022年年初预算682.37万元增加20.81万元，增长2.96%。主要原因：增加办公楼监控系统设备升级项目经费。
4、“住房保障支出”（类）2022年度决算43.03万元，比2022年年初预算39.02万元增加4.01万元，增长10.28%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算43.03万元，比2022年年初预算39.02万元增加4.01万元，增长10.28%。主要原因：新调入1人，经费开支增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出420.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出313.84万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出96.16万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出10.8万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：压缩开支。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无接待。
3.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车和运行维护费项目。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计96.16万元，比上年124.43万元减少28.27万元，减少原因：节约开支。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额75.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额75.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的7.79%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。
8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
10.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
11.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.残疾人事业：指政府在残疾人事业方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
残疾儿童康复补助 |
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|
主管部门 |
丰台区残疾人就业服务中心 |
实施单位 |
康复部 |
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|
项目负责人 |
焦会英 |
联系电话 |
83818465 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
828 |
828 |
571.55 |
10 |
69.02% |
9 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
828 |
828 |
571.55 |
— |
69.02% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为本市户籍、年龄0-15周岁（不满16周岁）、持有残疾证或指定医疗机构诊断评估报告的残疾儿童，到定点康复机构进行基本康复训练的发放康复补贴828000元。 |
为本市户籍、年龄0-15周岁（不满16周岁）、持有残疾证或指定医疗机构诊断评估报告的残疾儿童，到定点康复机构进行基本康复训练的发放康复补贴5715503.2元 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
有康复需求0-15岁（不满16周岁）持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
满足残疾儿童及其家长对康复服务的迫切需求，帮助残疾儿童恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
2022年11月完成 |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过康复，促进他们今后平等地接受教育和实现就业 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
坚持弱有所扶原则立场，落实“人群全覆盖、政策全覆盖、关爱全覆盖”要求，对残疾儿童基本康复需求实行兜底保障。运用信息化手段，为残疾儿童提供个性化、便利化、社会化康复服务。 |
15 |
15 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
对环境无污染 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
建立健全稳定可靠的残疾儿童康复保障体系，做到经费投入有计划，残疾儿童各类需求有保障，保障本市残疾儿童少年的康复权利， |
15 |
15 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
有康复愿望的残疾儿童少年满足他们的康复需求，及时审批康复补助申请，按时发放康复补助经费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
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|
项目名称 |
残疾人法律服务项目 |
||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
组联维权部 |
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|
项目负责人 |
邹晓明 |
联系电话 |
15810743136 |
||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
9 |
60% |
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|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
9 |
— |
60% |
— |
|
|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过“庭院式”法律讲座、“法律救助”、“法律咨询、代书、转介 等服务”、“法律宣传”四种服务方式，向更多残疾人普及法律知识， 并使个别急需法律救助的残疾人获得系统性法律救助。让接受培训的残疾人或残疾人家属的法律观念得以树立，开始懂得求助，让接受培训的残疾人拥有基本法律知识。让更多的残疾人了解在自身权益受损的情况下，通过合法的途径维权，减少上访、闹访等事件的发生。 |
2022年上半年，受疫情影响，丰台区残联法律服务及普法宣传工作未能按期开展。2022年8月，区残联通过公开遴选的方式确定北京常鸿律师事务所为区残联2022-2023年度法律服务单位，律所安排一名律师每周一在残联为残疾人提供法律咨询、代书、法律救助服务，截止10月26日，共为71名残疾人提供法律咨询服务，为13名提供法律救助服务。 按照工作计划，结合当前疫情形势，拟在第九个国家宪法日和第五个宪法宣传周期间开展14场庭院式法律讲座，学习宣传习近平法治思想，特别是习近平关于宪法的重要论述、学习宣传党的二十大精神、学习宣传中华人民共和国宪法；学习宣传中华人民共和国民法典，疫情防控等相关法律法规，受益人数约为560人。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“庭院式”法律讲座项目：（1）每期现场服务时间不少于 2 小时； （2）服务残疾人及其家属不少于 30 人； （3）法律宣讲的内容根据残疾人需求确定，机构需提供残疾人 法律需求的调查资料； （4）每期服务结束时现场进行法律观念、法律知识和满意度调 查，80%以上的受众了解了求助渠道，表达了如果需要帮助，可以主 动寻求法律帮助，表示基本了解了当期培训宣讲的法律知识，表达非 常满意和比较满意的比例占到 80%以上； （5）按照区残联要求对服务事项进行登记、统计，活动结束后 向甲方提交服务总结； （6）在服务过程中主动配合甲方的抽查和服务质量评估； （7）在服务过程中，对残疾人的维权请求予以理性分析。对不 属于法律咨询事项的，应当明确告知残疾人向其他哪些相关部门咨询 或寻求帮助； （8）对于通过咨询了解或发现的具有重大社会影响或存在安全 隐患的事件，应当积极做好劝导工作，并及时向区残联汇报。 法律救助项目： （1）承办案件的律师应执业 3 年以上； （2）承办案件的律师应当以事实为依据，全心全意为残疾人服 务，本着平等、自愿、及时、高效的原则帮扶贫困残疾人；（3）承办案件的律师应当根据有关规定保守当事人的秘密和隐 私，律师要坚守法律职业道德，并签订保密协议； （4）对案主进行随访，其表达律师提供的帮助非常有效和比较 有效的比例占到 70%以上； （5）案件结案后，承办案件的律师必须按照要求归档入卷，及 时交送区残联审阅。 法律咨询项目： （1）及时填写来访登记，并有相关记录； （2）对待来访人员态度友善，从法律角度提供专业的解答，未接 受过相关投诉； （3）对于经济困难的残疾人，在不符合法律救助条件的情形下， 可为其提供代书服务，并留存相关记录。 |
共为71名残疾人提供法律咨询服务，为13名提供法律救助服务。 |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
2022年3月1日-2022年8月31日 |
2022年8月23日-2023年8月23日 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
“庭院式”法律讲座项目：10场*2200元/场=2.2万元、法律救助项目：25件*4000元/件=10万元、法律咨询项目：56天*500元/天=2.8万元 |
1.庭院式”法律讲座项目及全国“12.4”法制宣传日等专题法制宣传活动31场*2250元/场=69750 2.法律救助项目：15件* 850元/件=57750万元3.法律咨询项目：45天* 500元/天=22500万元 |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过政府购买服务，向各社区的残疾人或残疾人家属进行普法宣传活动、为不符合区法律援助中心条件的经济困难残疾人提供诉讼法律服务，该项目的实施可极大减轻残疾人信访的压力，全面教育、引导残疾人自觉学法、知法、用法、守法，营造依法维护残疾人合法权益的社会氛围。 |
针对北京市丰台区有普法需求的社区/村开展不少于31场“庭院式”法律讲座及“主题活动日”法律讲座，每场两名律师提供现场法律服务，每场服务时间预计不少于2小时，每场服务残疾人或其家属不少于40人。符合法律救助条件的残疾人案件，预计承办法律救助案件不少于15件。
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10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
通过政府购买服务，向各社区的残疾人或残疾人家属进行普法宣传活动、为不符合区法律援助中心条件的经济困难残疾人提供诉讼法律服务，该项目的实施可极大减轻残疾人信访的压力，全面教育、引导残疾人自觉学法、知法、用法、守法，营造依法维护残疾人合法权益的社会氛围。 |
教育、引导残疾人自觉学法、知法、用法、守法，营造依法维护残疾人合法权益的社会氛围。 |
15 |
15 |
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|
生态效益 指标 |
对环境无污染 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
提升“庭院式”法律讲座、法律救助项目的品牌效应，扩大为残疾人提供法律服务的有效覆盖面，把残疾人法律维权服务项目打造成具有首都特色的残疾人服务品牌。 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
|
项目名称 |
残疾人康复服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
康复部 |
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|
项目负责人 |
王永刚 |
联系电话 |
83818465 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
370 |
370 |
126.255 |
10 |
34% |
8 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
370 |
370 |
126.255 |
— |
34% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为残疾人康复服务提供3700000元补贴。 |
实际完成为残疾人康复服务提供1262550元补贴。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
463人完成康复服务 |
500 人 |
463人 |
10 |
9 |
受疫情影响，申请康复人员减少。 |
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|
质量指标 |
符合质量要求 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
2022年11月完成 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
按照文件规定情况合理使用资金 |
3700000 |
1262550 |
10 |
9 |
受疫情影响，康复机构有半年未开展服务，残疾人康复意愿降低. |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
通过服务满足残疾人不同的需求，直接为政府节省了人工成本和时间成本，具有较大的经济意义. |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
本项目开展为残疾人融入社会奠定基础，具有明显的社会效益。 |
10 |
10 |
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|
生态效益 指标 |
营造良好的扶残助残氛围 |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过开展项目及宣传，营造全社会都来关心关注残疾人的人文环境氛围 |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大于90% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
96 |
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|
项目名称 |
残疾人专职委员工资 |
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|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
组联维权部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
邹晓明 |
联系电话 |
83818475 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2291.952199 |
2291.952199 |
2291.952199 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
2291.952199 |
2291.952199 |
2291.952199 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障基础残疾人工作顺利开展 |
基层残疾人工作稳步开展 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
293人 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
丰台区残疾人工作积极平稳的开展。 |
20 |
20 |
||||||||||
|
时效指标 |
全年 |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
2291.952199万元 |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
专职队伍为残疾人服务，社会效益明显 |
20 |
20 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
具有可持续性 |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目名称 |
辅助器具服务经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
康复部 |
实施单位 |
康复部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
包慧娟 |
联系电话 |
83818465 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
450 |
709.617066 |
709.617066 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
450 |
709.617066 |
709.617066 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
满足残疾人辅具服务需求 |
全年完成残疾人辅助器具审评10618人次 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有辅具需求的残疾人 |
4500 |
10618 |
100 |
100 |
残疾人实际需求 |
|||||
|
质量指标 |
符合质量标准 |
|||||||||||
|
时效指标 |
2022.1-2022.12 |
|||||||||||
|
成本指标 |
执行政策标准 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
残疾人知晓率普遍提高 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
为残疾人融入社会奠定基础。 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
营造全社会都来关心关注残疾人的人文环境氛围 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
满足不同残疾人辅具服务需求 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
>85% |
>85% |
>85% |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目名称 |
专门协会活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
丰台区残联组联维权部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
邹晓明 |
联系电话 |
83818475 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
23.7323 |
10 |
79.1% |
9.0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
23.7323 |
— |
79.1% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据京残发〔2019〕37号 关于印发《北京市残联专门协会改革实施方案》的通知。落实残疾人专门协会履行“代表、服务、维权、监督”职能，满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要，构建新时代“首都特色、群团特征”的协会治理模式。 |
专门协会履行了“代表、服务、维权、监督”职能，在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要，探索了构建新时代“首都特色、群团特征”的协会治理模式。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协会开展活动60次 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
代表、联系、团结、服务本类别残疾人，确保协会正确的发展方向； |
20 |
20 |
||||||||||
|
时效指标 |
按照年度计划开展工作 |
20 |
20 |
||||||||||
|
成本指标 |
每个协会6万元*5个=30万元，协会为残疾人提供各项服务，提供协会为残疾人服务能力。 |
20 |
15 |
未严格按照预算执行 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
发挥贴近本类别疾人的天然优势，提升协会联系服务的能力和覆盖面，扩大社会影响力， |
10 |
10 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
90% |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
95 |
95 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾预防和社区康复经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
康复部 |
实施单位 |
丰台区残联 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵志刚 |
联系电话 |
83818465 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
5.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
5.96 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强残疾预防宣传，对3000人开展康复知识培训及康复政策宣讲 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足残疾人社区康复需求 |
3000人 |
3000人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
符合康复服务标准 |
符合康复服务标准 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022.1-2022.12 |
2022.01-12 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
6万元 |
5.96万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人知晓率普遍提高 |
提升残疾人及亲友残疾预防和康复意识 |
提高了康复政策知晓率和残疾预防意识、康复意识 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
残疾人融入社会奠定基础，具有明显的社会效益。 |
营造助残氛围，社会关注残疾人 |
残疾人融入社会意愿加强 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
营造全社会都来关心关注残疾人的人文环境氛围 |
提升社会残健共融氛围 |
残健共融氛围提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
享受服务残疾人满意度 |
＞85% |
＞85% |
20 |
18 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
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