目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区教育科学研究院

2021年单位预算编制说明

一、基本情况

丰台区教育科学研究院职能主要为：

1. 负责丰台教委所属学校教师指导培训工作；

2. 负责丰台教委所属学校、幼儿园督导调研培训工作

3. 负责丰台教委所属学校干部培训工作

4. 负责丰台教委所属学校、民办学校党建培训工作

5. 负责开展中小学主题教育培训

6.负责丰台区教委集团集群培训工作

截至2020年底，事业编制50人，实际50人；离退休人员55人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算2601.03万元，同比2020年增加342.60万元，增长15.17%，其中：财政拨款342.60万元。

 2021年部门（单位）支出预算2601.03 万元，比2020年增加342.60万元，增长15.17%，其中基本支出预算 2357.55万元，项目支出预算243.48万元。按支出功能分类，教育支出1939.46万元，社会保障和就业支出为393.22万元，住房保障支出为268.35万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费

2、组织开展中小学主题教育培训

3、组织开展全区教师德育、科研、党建、班主任、集团集群培训

4、单位老旧房屋修缮

5、国家义务教育质量监测

6、挂牌责任督学劳务费

7、印刷丰台区教育、教育信息及各种培训成果、课题

8、开展初中学生学习品质及相关相关因素监测工作

9、校园安保基本经费

10、购置办公家具

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为85.79万元，其中：政府采购货物预算6.82万元，政府采购服务预算78.97万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额216.33万元，无车辆，无价值50万元以上通用设备。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区教育科学研究院填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算243.48万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。