北京市丰台棒垒球运动学校

2021年预算公开目录

3-1.北京市丰台棒垒球运动学校预算编制说明；

3-2.北京市丰台棒垒球运动学校收支预算总表；

3-3.北京市丰台棒垒球运动学校收入预算总表；

3-4.北京市丰台棒垒球运动学校支出预算总表；

3-5.北京市丰台棒垒球运动学校财政拨款收支预算总表；

3-6.北京市丰台棒垒球运动学校财政拨款收入预算总表；

3-7.北京市丰台棒垒球运动学校财政拨款支出预算总表；

3-8.北京市丰台棒垒球运动学校一般公共预算支出预算表；

3-9.北京市丰台棒垒球运动学校政府性基金预算支出预算表；

3-10.北京市丰台棒垒球运动学校财政拨款基本支出经济分类预算表；

3-11.北京市丰台棒垒球运动学校“三公”经费预算财政拨款情况表；

3-12.北京市丰台棒垒球运动学校“三公”经费预算说明；

3-13.北京市丰台棒垒球运动学校项目支出预算表；

3-14.北京市丰台棒垒球运动学校整体支出绩效目标表；

3-15.北京市丰台棒垒球运动学校项目支出绩效目标表。

北京市丰台棒垒球运动学校

2021年预算编制说明

一、北京市丰台棒垒球运动学校基本情况

北京市丰台棒垒球运动学校职能主要为：

培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务。

共包含事业单位1个。截至2020年底，事业编制16人，实际14人；离退休人员9人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算1148.82万元，同比2020年增长35.47万元，增长率3.19%，其中：财政拨款678.82万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余470万元。

2021年部门支出预算1148.82万元，比2020年增长35.47万元，增长率3.19%，其中基本支出预算505.66万元，项目支出预算643.16万元。按支出功能分类，教育支出0.63万元，文化旅游体育与传媒支出908.86万元，社会保障和就业支出54.88万元，住房保障支出64.45万元，其他支出120万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位离退休人员工资及日常运转经费；

3、2021年丰台区青少年棒垒球联赛；

4、丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目；

5、业训费；

6、保安经费；

7、棒垒球场地训练补助。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额996.89万元，其中：车辆2台，29.64万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、预算绩效管理情况说明   2021年，北京市丰台棒垒球运动学校填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算643.16万元，占本部门全部项目支出预算的100%。