北京市第十二中学体育分校

2021年预算公开目录

4-1.北京市第十二中学体育分校预算编制说明；

4-2.北京市第十二中学体育分校收支预算总表；

4-3.北京市第十二中学体育分校收入预算总表；

4-4.北京市第十二中学体育分校支出预算总表；

4-5.北京市第十二中学体育分校财政拨款收支预算总表；

4-6.北京市第十二中学体育分校财政拨款收入预算总表；

4-7.北京市第十二中学体育分校财政拨款支出预算总表；

4-8.北京市第十二中学体育分校一般公共预算支出预算表；

4-9.北京市第十二中学体育分校政府性基金预算支出预算表；

4-10.北京市第十二中学体育分校财政拨款基本支出经济分类预算表；

4-11.北京市第十二中学体育分校“三公”经费预算财政拨款情况表；

4-12.北京市第十二中学体育分校“三公”经费预算说明；

4-13.北京市第十二中学体育分校项目支出预算表；

4-14.北京市第十二中学体育分校整体支出绩效目标表；

4-15.北京市第十二中学体育分校项目支出绩效目标表。

北京市第十二中学体育分校

2021年预算编制说明

一、北京市第十二中学体育分校基本情况

北京市第十二中学体育分校职能主要为：

培养初等学历体育人才，促进体育事业发展。全面管理，完成九年义务教育和市、区下达的输送、比赛、教学指标。

共包含事业单位1个。截至2020年底，事业编制71人，实际46人；离退休人员47人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算3930.65万元，同比2020年增长538.62万元，增长率15.88%，其中：财政拨款2710.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1220.5万元。

2021年部门支出预算3930.65万元，比2020年增长538.62万元，增长率15.88%，其中基本支出预算1652.04万元，项目支出预算2278.61万元。按支出功能分类，教育支出2.07万元，文化旅游体育与传媒支出2562.32万元，社会保障和就业支出213.80万元，住房保障支出219.46万元，其他支出933.00万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位离退休人员工资及日常运转经费；

3、丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目；

4、宿舍楼及部分训练场馆（辅助用房）安全改造和校园文化建设项目；

5、2021年冬季运动队补助；

6、保安经费；

7、教学日常管理经费；

8、冰雪项目；

9、教学“两免一补”补助；

10、业训费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为541.83万元，其中：政府采购货物预算191.83万元，政府采购工程预算350.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：

北京市第十二中学体育分校学生住宿费，收费标准为每人每学期220元。收费部门为北京市第十二中学体育分校办公室。收费依据为《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知（试行）》。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4362.45万元，其中：车辆3台，62.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、预算绩效管理情况说明   2021年，北京市第十二中学体育分校填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2278.61万元，占本部门全部项目支出预算的100%。