北京市丰台区人民代表大会常务委员会

 

2018年度部门决算(草案)说明

 

 

目    录

 

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

区人大机关各工作部门是区人大常委会的办事机构。其主要职责是，为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作：

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集丰台区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

本部门下设行政单位 1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。区人大机关设8个正处级工作机构。分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室室下设信访室（副处级）秘书科、行政科、人事科。

（二）人员构成情况

截至2018年底，本部门共有行政编制58人，实际59人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2768.02万元，比上年增加645.27万元，增长30.4%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计2683.59万元，比上年增加570.46万元，增长27%，其中：财政拨款收入2683.59万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计2755.86万元，比上年增加654.24万元，增长31.13%，其中：基本支出2010.35万元，占支出合计的72.95%；项目支出745.51万元，占支出合计的27.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2768.02万元，比上年增加645.27万元，增长30.4%。主要原因：1、人员工资调整及因工资调整引起的社保缴费、住房补贴调整。2、项目经费增加预算审查工作经费、开展农村债务风险调研工作经费、专家咨询费、区人大代表进军营活动经费等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2755.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2087.02万元，占本年财政拨款支75.73%；教育支出45.1万元，占本年财政拨款支出1.63%；社会保障和就业支出367.91万元，占本年财政拨款支出13.36%；医疗卫生与计划生育支出18万元，占本年财政拨款支出0.65%； 住房保障支出237.82万元，占本年财政拨款支出8.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算2087.02万元，比2018年年初预算增加86.27万元，增长4.31%。其中：

“人大事务”（款，下同）2018年度决算2084.82万元，比2018年年初预算增加86.71万元，增长4.3%。主要原因：人员调入。

“组织事务”（款，下同）2018年度决算2.2万元，比2018年年初预算减少0.4万元，下降15.38%。主要原因：党员活动减少。

2、“教育支出”(类)2018年度决算45.1万元，比2018年年初预算减少36.3万元，下降44.59%。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算45.1万元，比2018年年初预算减少36.3万元，下降44.59%。主要原因：下半年未进行代表培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算367.91万元，比2018年年初预算增加104.36万元，增长39.6%。其中：

“行政事业单位离退休”（款，下同）2018年度决算367.91万元，比2018年年初预算增加104.36万元，增长39.6%。主要原因：人员调入。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算18万元，与2018年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算18万元，与2018年年初预算持平。

5、“住房保障支出”（类）2018年度决算237.82万元，比2018年年初预算增加0.58万元，增长0.24%。其中：

“住房保障支出”（款，下同）22018年度决算237.82万元，比2018年年初预算增加0.58万元，增长0.24%。主要原因：人员调入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2755.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

   

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.91万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1.35万元增加0.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.91万元，比2018年年初预算数0万元增加1.91X万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于丰台区人大常委会副主任王振华参加北京市区人大友好代表团赴日本进行工作访问活动经费，2018年参加因公出国（境）团组1个、1X人次，人均因公出国（境）费用1.91万元。人大常委会副主任

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.35万元减少1.35万元。主要原因： 2018年未进行公务接待活动

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计98.41万元，比上年增加12.77万元，增加原因：人员调入办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额249.23万元，其中：政府采购货物支出39.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出210.17万元。授予中小企业合同金额65.72万元，占政府采购支出总额的27.17%，其中：授予小微企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的12.68%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额133.62万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

本年度无此情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算403.34万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。

2018年丰台区人大常委会对项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目数的11.5%，涉及金额310万元，占部门项目预算金额的40.87%。本部门本次绩效评价工作选取得3个项目，两个为本部门历年常规项目，一个为本部门2018年重点工作项目。其中针对本部门历年惯例项目也是本部门历年资金量较大的项目撰写了自评报告。

丰台区第十六届人大第四次会议项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

此项经费是用于组织召开丰台区第十六届人大第四次会议，包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。此次会议的主要内容有：听取和审议丰台区人民政府工作报告；审议丰台区2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的书面报告；审议丰台区2017年预算执行情况和2018年预算草案的书面报告；听取和审议丰台区人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议丰台区人民法院和人民检察院工作报告，为促进我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作出积极贡献。

（二）评价结论

1、    项目数量指标达成预期。区第十六届人大第四次会议参会人数750人，会期4天，会议标准一类会议，按照会议议程高效圆满完成区人代会各项审议事项达成预期指标。

2、项目效果指标圆满完成。完成区十六届人大四次会议各项议题，严格控制经费支出，服务对象满意度95%。

绩效级别评定为“优秀”

（三）存在问题

　  部分项目指标设定应进一步研究。受考核指标和区人大工作特点限制，经济效益指标无法准确核实和衡量，在一定程度上影响了效益成果的准确性。满意度成果的应用方面缺少足够支撑资料，一定程度上影响了绩效成果的科学评价。

（四）建议

加强项目指标设定科学性。一是加强与区财政局等部门的沟通，研究确定有关经济效益指标的设立问题；二是进一步运用科学、合理的绩效评价指标，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，同时尽量细化各项指标

附件：01-1 北京市丰台区人民代表大会常务委员会