丰台区侨联2018年度部门决算公开-北京市丰台区人民政府网站

财政信息

丰台区侨联2018年度部门决算公开

日期：2019-08-30 17:42 来源：区侨联

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　第一部分2018年度部门决算说明（详见附件1）
　　一、部门基本情况
　　二、收入支出决算总体情况说明
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　第二部分2018年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）
　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　二、机关运行经费支出情况
　三、政府采购支出情况
　四、国有资产占用情况
　五、行政事业性收费重点项目情况说明
　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　七、政府购买服务支出说明
　八、专业名词解释
　第三部分 2018年度部门绩效评价情况（详见附件1）
　　一、绩效评价工作开展情况
　　二、项目绩效评价报告
　　（一）评价对象概况
　　（二）评价结论
　　（三）存在问题
　　（四）建议
　第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十、政府采购情况表
　　十一、政府购买服务支出情况表

附件1：北京市丰台区归国华侨联合会2018年度部门决算（草案）说明
附件2：北京市丰台区归国华侨联合会2018年度部门决算（草案）报表

北京市丰台区归国华侨联合会

2018年度部门决算(草案)说明

目录

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

侨联部门职能主要为：1.宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。2.全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。3.组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。4.做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。5.作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。6.积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。7.逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。8.做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。9.贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。10.负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。11.联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。12.承办区委交办的其他事项。侨联共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，侨联不设内设机构。

（二）人员构成情况

本部门行政编制4人，实有人数4人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计156.01万元，比上年增加1.4万元，增长0.9%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计156.01万元，比上年增加1.4万元，增长0.9%，其中：财政拨款收入156.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计156.01万元，比上年增加1.4万元，增长0.9%，其中：基本支出132.27万元，占支出合计的84.78%；项目支出23.75万元，占支出合计的15.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计156.01万元，比上年增加1.4万元，增长0.9%。主要原因：保障和就业支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出156.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出115.78万元，占本年财政拨款支出74.21%；社会保障和就业支出18.89万元, 占本年财政拨款支出12.11%;住房保障支出21.33万元, 占本年财政拨款支出13.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算115.78万元，比2018年年初预算减少6.71万元，下降5.4%。其中：

“港澳台侨事务”2018年度决算23.75万元，比2018年年初预算减少11.45万元，下降32.53%。主要原因：年底慰问归侨侨眷支出改为第二年年初预算支出，合唱团训练费用未支出。

“群众团体”2018年度决算92.03万元，比2018年年初预算增加4.74万元，增加0.54%。主要原因：工资增长。

2、“教育支出”2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少0.2万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少0.2万元，下降100%。主要原因：未支出。

3、“社会保障和就业支出”2018年度决算18.89万元，比2018年年初预算增加5.56万元，增加41.71%。其中：

“行政事业单位离退休”2018年度决算18.89万元，比2018年年初预算增加5.56万元，增加41.71%。主要原因：职业年金资金增长。

4、“住房保障支出”2018年度决算21.34万元，比2018年年初预算增加0.32万元，增长1.52%。其中：

“住房改革支出”2018年度决算21.34万元，比2018年年初预算增加0.32万元，增长1.52%。主要原因：调整住房公积金和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度我单位无此类经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度我单位无此类经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出132.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。主要原因：无因公出国（境）工作。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：公务接待费由区政府机关事务管理处统一管理。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。主要原因：公务用车由区政府机关事务管理处统一管理。

二、机关运行经费支出情况说明

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计7.55万元，比上年增加1.6万元，增加原因：增加交通补贴。

三、政府采购支出情况说明

2018年北京市丰台区归国华侨联合会政府采购支出总额5万元，其中：政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况说明

我单位在区政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

我单位无行政事业性收费重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算8.33万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.群众团体：指我单位的性质是群众团体。

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况。

2019年，丰台区侨联对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33%，涉及金额16万元。评价结果总体上看，各项目紧密围绕中心工作，合理安排工作计划，绩效目标设置较明确，各项产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了较好的社会效益及可持续影响。经过评价，2个项目的评价得分均在90分以上，评价等级为优秀。

二、丰台区侨联“侨联丰台侨讯印刷费”项目绩效报告

（一）项目概况

1.项目基本情况

“侨联丰台侨讯印刷费”项目于2017年底作为财政资金预算项目立项，项目资金5万元，主要用于区侨联内部刊物《丰台侨讯》的印刷制作， 2018年由政府采购单位“北京鑫丰华彩印有限公司”承担印刷制作工作。

《丰台侨讯》是依据地区侨联工作职责由区侨联自主编辑制作，用于汇集宣传党中央精神及习近平总书记重要讲话精神、中国侨联和北京市侨联精神、侨联组织重要会议和重大事项，以及刊登地区侨联、基层侨联开展的各项工作、为侨服务活动信息等内容的内部发行刊物。2. 项目年度预算绩效目标和指标设定情况

“侨联丰台侨讯印刷费”项目拟不定期制作《丰台侨讯》2次，每次1至2期，制作完毕发放到11个基层侨联组织和地区归侨侨眷手中，达到党建带侨建的宣传目的和效果。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

《丰台侨讯》是党领导群团工作的宣传阵地，每年例行出版发行，并经侨联办公会同意列入当年工作计划。

2.项目资金安排落实及投入情况

“侨联丰台侨讯印刷费”项目资金全部来源于财政拨款资金，由区侨联按计划从预算资金落实，全部投入到《丰台侨讯》印刷当中。

3.项目资金实际使用情况