第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区文化委员会是负责本区文化、文物、新闻出版、版权、广播电影电视行政管理的区政府工作部门，共包含行政单位2个（含行政执法机构1个），事业单位3个，分别为丰台区文化委员会行政执法队、丰台区文化馆、丰台区图书馆、丰台区文物管理所。

（二）人员构成情况

本部门行政编制47人（含工勤2人），实际37人；事业编制127人，实际108人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8522.12万元，比上年减少2082.06万元，下降19.63%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计7873.12万元，比上年减少1677.77万元，下降17.57%，其中：财政拨款收入7872.33万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.79万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计6646.32万元，比上年减少593.27万元，下降8.19%，其中：基本支出4744.89万元，占支出合计的71.39%；项目支出1901.43万元，占支出合计的28.61%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8521.33万元，比上年减少2081.87万元，下降19.63%。主要原因：市级一般转移支付基层公共文化建设补助项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6646.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.87万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出28.52万元，占本年财政拨款支出0.43%；文化体育与传媒支出4918.67万元，占本年财政拨款支出74.01%；社会保障和就业支出938.6万元，占本年财政拨款支出14.12%；医疗卫生与计划生育支出62.25万元，占本年财政拨款支出0.94%；资源勘探信息等支出44.11万元，占本年财政拨款支出0.66%；住房保障支出650.28万元，占本年财政拨款支出9.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3.87万元，比2018年年初预算减少0.02万元，下降0.47%。其中：

“组织事务”（款，下同）2018年度决算3.87万元，比2018年年初预算增加0.02万元，增加0.47%。主要原因:增加困难党员慰问金。

2、“教育支出”(类)2018年度决算28.52万元，比2018年年初预算减少6.56万元，下降18.69%。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算28.52万元，比2018年年初预算减少6.56万元，下降18.69%。主要原因：培训计划减少，相应培训支出减少。

3、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算4918.67万元，比2018年年初预算减少5959.19万元，下降54.78%。其中：

 “文化”（款）2018年度决算4571.47万元，比2018年年初预算减少3853.03万元，下降45.74%。主要原因：市级专项转移支付项目跨年度执行，相应的资金结转到下年。

“文物”（款）2018年度决算302.2万元，比2018年年初预算减少2106.16万元，下降87.45%。主要原因：市级专项转移支付项目跨年度执行，相应的资金结转到下年。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2018年度决算45万元，与2018年年初预算持平。

4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算938.6万元，比2018年年初预算增加327.13万元，增长53.5%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算938.6万元，比2018年年初预算增加327.13万元，增长53.5%。主要原因：机关事业单位增加职业年金缴费支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算62.25万元，比2018年年初预算减少0.75万元，下降1.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算62.25万元，比2018年年初预算减少0.75万元，下降1.19%。主要原因：事业单位医疗费减少。

6、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算44.11万元，比2018年年初预算减少2.24万元，下降4.83%。其中：

“安全生产监管”（款）2018年度决算44.11万元，比2018年年初预算减少2.24万元，下降4.83%。主要原因：“三级企业安全生产标准化建设工作经费”减少。

7、“住房保障支出”(类)2018年度决算650.28万元，比2018年年初预算减少12.14万元，下降1.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算650.28万元，比2018年年初预算减少12.14万元，下降1.83%。主要原因：住房公积金调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位无此情况说明。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无此情况说明。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4744.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数4.44万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算23.20万元减少18.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.5万元减少2.5万元。主要原因：2018年无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数4.44万元，比2018年年初预算数20.7万元减少16.26万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元减少0万元。主要原因： 2018年未购置（更新）辆。公务用车运行维护费2018年决算数4.44万元，比2018年年初预算数20.7万元减少16.26万元，主要原因：公务用车减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车维修1.79万元，公务用车保险1.6万元，公务用车其他支出1.05万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.74万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计271.77万元，比上年减少0.21万元，减少原因：办公用品购置等日常公用支出减少。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区文化委员会政府采购支出总额601.23万元，其中：政府采购货物支出108.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出492.62万元。授予中小企业合同金额582.29万元，占政府采购支出总额的96.85%，其中：授予小微企业合同金额36.79万元，占政府采购支出总额的6.12%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额3283.91万元，其中：汽车6辆，78.77万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

我单位无此情况说明。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此情况说明。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算635.83万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市丰台区文化委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额300.58万元。

（一）评价对象概况

2018“花开丰台”端午文化游园会于6月16日至18日在北京园博园举办，活动以“花开丰台，魅力端午”为主题，设置了“民俗端午”、“非遗端午”、“衣韵端午”、“花靓端午”四大版块内容，包含开幕式、旱地赛龙舟、包粽子体验、非遗摄影作品展、插花体验、非遗展演、汉服体验、民俗体验互动、怀旧游戏体验、涂鸦彩绘等活动。

（二）评价结论

1.经济效益

活动期间北京园博园每日共接待游客万余人。同时，随着非遗演出、民俗体验、游戏互动等各种丰富多彩的活动开展，引领百姓消费文化，品味生活，间接刺激旅游产业发展，为丰台区的经济发展做出积极贡献。

2.社会效益

本次大型群众文化活动凭借本身硬件优势深入发掘了丰台区花卉文化发展潜力，增强了区域文化软实力，提升了丰台区的知名度和美誉度，促进了丰台区旅游产业和文化消费的繁荣，为活动的可持续性发展，奠定了良好的基础。突出表现为以下几个方面：

(1)积极响应国家文化倡导号召，弘扬传统文化，构建和谐社会，满足民众文化生活需求，提高民众文化素养。

(2)突出丰台区文化产业特色，提升了丰台区地方形象，展示丰台区新风貌，打造丰台区文化品牌，促进地区经济与文化发展。

(3)本着合理共赢，共同发展的原则，各单位加强合作，积极促进丰台区特色文化建设。

2018“花开丰台”端午文化游园会的举办，将带动丰台区区域文化活动的发展，展现丰台区人民良好的精神风貌，进一步打造丰台区集产业交流、游园赏花、民俗体验于一体的文化节庆品牌。

3.环境效益指标

2018“花开丰台”端午文化游园会关注和重视文化发展，营造了良好的文化环境和社会环境。

(1)打造自主文化品牌，优化文化环境、展现文化魅力

本届活动注重有特色、有亮点、有互动和多点位，既保留往届活动中的精彩环节，又根据年度特点创新更具创意的活动形式，深度优化丰台区文化品牌建设环境。

(2)展现传统民俗文化魅力，突出丰台文化特色

本届活动中具有丰台区地域特色的民俗表演及精彩的非遗表演，让游客感受到传统节日传统魅力的同时，进一步加深对丰台文化的了解。

(3)优化文化产业体系，为活动开展创造条件

逐步建立起多元化、社会化、公共化的群众公益活动服务体系。同时，发挥政府的宏观调控作用，发展了各级文化组织，为文化产业发展繁荣创造条件。

    优化文化事业发展环境，增强文化产业发展活力，提升文化创新能力，本届活动的开展对于满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求；刺激居民消费，扩大内需；推动文化经济型社会又好又快发展，具有重要意义。

4.可持续影响力

通过本届活动，突出了丰台区文化产业特色，提升了丰台区地方形象，展示了丰台区新风貌，打造了丰台区文化品牌，促进了地区经济与文化发展。

(1)活动执行力

本届活动执行有效，所有活动均按计划有序开展，本着合作共赢的原则，执行部门通力合作，积极促进了丰台区特色文化建设。

(2)活动传播力

邀请了北京电视台、中国文化报等优质传播平台对本届活动进行了专题报道，并与户外媒体一起建立了立体的推广宣传网络。宣传效果明显，超过预期。

(3)活动生命力

通过持续挖掘端午民俗文化的精髓和丰台区花卉文化渊源，不断开拓新的思路将二者进行有机融合，使“花开丰台”端午文化游园会承载更多的文化内涵，使活动的生命力更加厚重和持久。

(4)活动创新力

活动策划创新思路：突出端午民俗，依托丰台区的文化资源，打造出游园会系列的端午民俗节庆活动。

活动宣传形式新颖：通过相互链接的特色活动，制造新闻亮点，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

活动设计优势互补：利用北京园博园、游客氛围、场地分区等优势，通过多类型的文化活动，吸引广大市民、游客一起同快乐过端午。

活动执行厉行节俭：本着各项开支均厉行节俭的原则，在执行过程中做到了妥善运作、统筹控制好活动经费支出，精心做好了活动专题策划，使活动开展贴近了群众生活，让百姓留下了美好记忆。

5.服务对象满意度

在活动期间随机发放了200份群众调查问卷，经统计分析，群众对活动满意度达到98%，完成了满意度85%的指标值。

（三）存在问题

无。

（四）建议

无。

附件：北京市丰台区文化委员会2018年度部门决算(草案)说明