目    录

    第一部分 2019年度部门决算说明

    第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

    第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）丰台区委党史工作办公室（区地方志办）是负责本区党史、地方志工作的区委直属相当正处级事业单位，设有4个内设机构：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科。

部门职能主要为：1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制19人，实有人数19人；事业编制0人，实有人数0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计800.73万元，比上年增加19万元，增长2.43%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计734.11万元，比上年减少43.33万元，下降5.57%，其中：财政拨款收入734.11万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计792.39万元，比上年增加11.47万元，增长1.47%，其中：基本支出661.55万元，占支出合计的83.49%；项目支出130.84万元，占支出合计的16.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计799.92万元，比上年增加19万元，增长2.43%。主要原因：单位人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出792.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.99万元，占本年财政拨款支出79.63%；教育支出1.84万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出63.75万元，占本年财政拨款支出8.05%；住房保障支出95.81万元，占本年财政拨款支出12.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算630.99万元，比2019年年初预算增加9.39万元，增长1.51%。其中：

““政府办公厅（室）及相关机构事务”款，2019年度决算630.24万元，比2019年年初预算增加9.39万元，增长1.51%。主要原因：增加人员。

“组织事务”款2019年度决算0.75万元，同2019年年初预算0万元。主要原因：主要用于开展基层党组织活动类。

2、“教育支出”2019年度决算 1.84万元，比2019年年初预算减少1.11万元，下降37.63%。其中：

“进修及培训”2019年度决算1.84万元，比2019年年初预算减少1.11万元，下降37.63%。主要原因：培训类减少。

3、“社会保障和就业支出”类2019年度决算63.75万元，比2019年度预算减少4.77万元，下降6.96%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算63.75万元，比2019年年初预算减少4.77万元，下降6.96%。主要原因：政策性调整。

4、“住房保障支出”2019年度决算95.81万元，比2019年度预算减少3.51万元，下降3.53%。其中：

“住房改革支出”95.81万元，比2019年度预算减少3.51万元，下降3.53%。主要原因：工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度年度我单位无此类经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度年度我单位无此类经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出661.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2019年度我单位无出国任务，我单位无此类支出。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计32.48万元，比上年减少2.04万元，减少原因：维护机构运行，节俭日常开支。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额28.01万元，其中：政府采购货物支出0.029万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.98万元。授予中小企业合同金额28.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.92万元，占政府采购支出总额的99.68%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一管理。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年度年度我单位无此类经费。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

 

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2019年，中共北京市丰台区委党史工作办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额111.2784万元。

项目一、党史办编纂经费：该项目采取普通程序进行绩效评价。2019年预算批复资金为104.5560万元，实际支出金额为91.3984万元，执行率为87.42%，总体评价得分为87.42分。

项目二、《2018年丰台年鉴》印刷费：2019年预算批复资金为10万元，实际执行支出金额为9.88万元，执行率为98.8%，总体评价为99.88分。

项目三、印刷《丰台史志期刊》：2019年预算批复数资金为10万元。实际支出金额为10万元，执行率为100%。总体评价得分为100分。

评价结果：以上各项绩效指标执行率，其中两项达到了99%以上，一项达到87%以上，均能达到预期值，总体评价为好。

二、项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目实施主体：丰台区委党史工作办公室

主要内容：该编纂经费主要用于以下四项工作。第一，《丰台区志》（二轮修志）；第二，《丰台史话》；第三，《中国共产党北京市丰台区历史》；第四项，《北京市丰台区地名志》及为《中华人民共和国地名词典》和《北京市地名志》完成相关撰写任务。

立项依据及背景：第一，《丰台区志》（1991-2010）是依据丰台区人民政府2009年第185次区长办公会议纪要“关于启动丰台区第二轮地方志书编纂工作的有关决定”，于2019年继续开展《丰台区志》（二轮修志）相关工作。第二，《丰台史话》编纂工作自2017年经区委常委会审议通过并开始启动。第三，按照中共北京市委党史研究室关于印发《〈中共北京市区县历史丛书〉编写方案》的通知（京史文【2014】2号），我办组织人员编纂《中国共产党北京市丰台区历史》。第四，为贯彻落实《第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》《北京市第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020年)》精神，按照北京市地方志编纂委员会办公室关于印发《北京市地名志》《北京市标准地名词典》编纂工作方案的通知》（京志办【2017】14号）要求，我们组织人员进行《北京市丰台区地名志》的编纂工作并为《中华人民共和国标准地名词典》和《北京市标准地名词典》撰写与丰台区相关条目。

2、项目资金情况

丰台区委党史办编纂工作经费的项目资金包含劳务费、聘请劳务人员食堂管理费和区志出版费3大项。按照项目资金的使用要求，完成项目预算。其中编纂人员劳务费从2018年12月开始计算，到2019年11月，共计支出42.04万元；食堂管理费用主要用于《丰台史话》人员的食堂管理费，全年共计1.98万元；《丰台区志》已于2019年12月底之前交付出版社和印刷厂，其出版和印刷费共计47.3784万元。

3、绩效目标

按照2019年年初的财政预算要求，2019年党史办编纂经费的绩效目标是：

（1）《丰台区志》完成出版印刷，现总体目标已经完成，已出版发行。通过编纂《丰台区志》可进一步增强丰台区各部门学习、宣传地方志的工作热情，以及为本区存史资政作出贡献，同时进一步推动丰台区地方志业务研究和宣传教育的开展。

（2）《丰台史话》是全区一项重点文化工程，被列入2019年丰台区党建工作要点之中，并以区委、区人大、区政府、区政协的名义编纂和出版，区委书记担任编委会主任，区委党史办为具体实施单位。编纂此书对于全区人民知丰台、爱丰台、建设丰台、普及历史文化知识，正确认识社会发展规律具有十分重要的意义。

（3）《中国共产党北京市丰台区历史》年内完成复审稿的编纂，目前2019年的阶段性目标已完成。《中国共产党北京市丰台区历史》是继《丰台建设史》《丰台区组织史资料》之后又一项重点写作工程，是丰台区第一部党史正本，通过编纂此书可以全区广大党员干部和群众比较清晰地了解党在丰台区的活动轨迹和艰辛的奋斗历程，从而达到宣传教育和存史资政的双重社会功效，同时也可进一步推进全区党员干部强化四个意识、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，知党、爱党从而更好地为人民服务，为全区经济发展和社会事业服务。

（4）《北京市丰台区地名志》编纂工作：2019年完成全书内容的70%，目前2019年的阶段性目标已经完成。地名文化是地方文化的灵魂，通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使全区人民知晓地名的由来，清楚地名的演变过程以及蕴含的自然和文化意义；通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使全区群众看到新中国成立以来特别是改革开放以来全区所发生的天翻地覆变化，从而拉近史志部门与基层单位之间的距离，加强与各相关单位的合作，以便形成工作合力，更好地造福本区人民。

4、评价工作简述

（1）基本情况

根据区财政局关于2019年度区级预算部门自行开展绩效评级的通知要求，结合项目的特性，党史办评价组运用科学规范的绩效评价方法，客观、公正地对2019年度编纂经费（包括《丰台区志》《丰台史话》《中国共产党北京市丰台区历史》《北京市丰台区地名志》4部分）的项目支出进行评价，以反映该项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（2）评价组织实施

该项目属于党史办常规性阶段性项目工作，由本单位自行组织实施。首先成立绩效评价领导小组，由党史办主任任组长，分管党史编研和方志编研工作的副主任任副组长，用以评价《丰台区志》《丰台史话》《中国共产党北京市丰台区历史》《北京市丰台区地名志》（二轮修志）的专项经费项目。项目实施过程中，党史编研科和方志编研科负责各自的资料信息、汇总。评价小组整合综合、党史、方志三方面力量，并由综合科汇总，对项目进行评价分析，并形成绩效评价报告。

5、绩效评价分析

（1）项目绩效目标评价分析

①目标明确性分析：资金使用目标十分明确，即用于史志编纂工作，其专项经费分别用于《丰台区志》（二轮修志）的出版印刷；《丰台史话》《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台区地名志》外聘编纂人员的劳务费、食堂管理费费；初审、复审、校阅、修改所需的制版及印刷装订费用；专家学者的审稿费。

②目标合理性分析：编纂《丰台区志》（二轮修志）《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》均是跨年度阶段性的重要工作内容。该项目资金全部用于与业务相关的具体工作上，是正当合理的，也是工作上的需要。

③目标细化程度分析：党史办将编纂《丰台区志》（二轮修志）《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》项目资金的支出细目（包括劳务费、餐费、审稿费、印刷费、地图制作）费用等等支出一一列项，账目清晰，所有费用的使用均用在出版印刷《丰台区志》（二轮修志）和编纂《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》的相关工作方面。

（2）项目绩效控制评价分析

①资金使用及管理情况

综上所述，全部资金均用在出版印刷《丰台区志》（二轮修志）和编纂《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》的相关工作方面。大额资金的使用均通过室务会研究确定，然后严格按照财务相关规定向区财政局提交申请，每一笔经费的使用保证票证齐全，并列出明细，上交到区机关事务管理处备案。

②项目组织情况

如上的四个编纂项目均是依照市、区相关的文件或会议精神，由党史办具体组织并负责实施，不存在招投标情况。项目调整及验收均由党史办完成。

 ③项目管理情况

该项目属于党史办的阶段性专项业务项目，由主管此项工作的领导会同党史编研科、方志编研科具体负责并实施。项目在管理上严格依规，没有资金挪为它用的问题。

（3）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

①项目成本（预算）控制情况

本着专款专用的原则，全部项目的成本严格控制在预算范围之内，没有任何一项超出预算控制范围。

②项目成本（预算）节约情况

因每一分项费用均在50万元以下，因此不存在招投标情况，但在印刷出版环节都做到“货比三家”，选择既保质保量、服务周全，又价格低廉的厂家。因此本着“少花钱，多办事”的原则，尽量节省资金成本。年初全部预算金额为104.5560万元，实际支出91.3984万元，经费执行率为87.42%。

2.项目效率性分析

①项目的实施进度

该年度，所有分项的实施均有序推进，完成年初预定目标。其中《丰台区志》完成全部编纂任务，并且进入出版环节。《丰台史话》完成初审稿，并通过初审。《中国共产党北京市丰台区历史》完成复审稿的编纂，并开始进入复审工作环节。《北京市丰台区地名志》完成自然地理、政区、聚落、古迹名胜、桥梁等部分的编纂工作，为全书内容的70%。

②项目完成质量

  项目质量达到了年初预期的目标要求。其中《丰台区志》装帧精细、美观大气、内容丰富；《中国共产党北京市丰台区历史》复审稿图文并茂，字迹清晰，装订合格；《丰台史话》初审稿《丰台史话》初审稿；《北京市丰台区地名志》的撰写工作因分阶段进行，尚未形成初稿，但内容的编写基本符合市里的技术要求和志书规范，现在继续修改和完善之中。

3.项目效益型分析

①项目预期目标完成情况

  项目质量达到预期目标。各分项目均完成年初的计划。

②项目实施对经济和社会的影响

因各分项目的进度互不相同，因此对经济和社会的影响表现程度不一。《丰台区志》已出版，将发挥重要的存史、资政作用；《丰台史话》因两次大规模征集各相关单位和专家学者的意见，并经编委会领导多次指示和审阅，全区予以高度重视，同时也提出若干修改和补充完善意见；《中国共产党北京市丰台区历史》因两次经由市委党史研究室审阅，并完成复审稿，同时已征求区内退休领导和相关单位意见，予以高度认可，同时提出若干修改和补充完善意见；《丰台区地名志》正在编纂中，尚未形成初稿，暂无社会影响。

③项目环境效益及可持续影响

因史志编纂为功在千秋，造福子孙的大事，所以在编纂过程中严格按照两个历史决议及党的方针政策行事；字里行间均为社会正能量，史志编纂以人民为中心，遵循为人民服务的宗旨，把存史资政育人放在第一位，是党的宣传工作的重要组成部分，因此环境效益与可持续形象也是正面的。

④服务对象满意度

《丰台区志》已出版，群众满意度较高，尚无负面评论；

《丰台史话》完成初审，编委会领导和相关单位满意度较高；《中国共产党北京市丰台区历史》完成复审稿，经相关单位反馈，满意度较高，尚无负面评论；

《丰台区地名志》因尚未形成初稿，群众满意度尚待进入初审环节后予以反馈，现无评价。

（二）评价结论

该项目为阶段性专项工作任务，从实施的效果来看社会反映较好，人们的关注度较高，史志存史资政和教化的功能得以体现。经评价小组综合分析，项目平均分为87分，评价结果为较好。

（三）存在问题

由于绩效评价工作是每一年均要开展的工作，党史办的史志编纂又是跨年度的写作工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现，而阶段性效果也只能反映出全部效果的一个或几个方面。

（四）建议

在项目支出运行的过程中由于受到社会突发事件、价格变动、上级单位设计思路及理念的变化、编审环节的变化与反复等诸多因素的影响，资金额度会出现相应性变化。我们建议，在以后的编制预算和具体执行过程中，我单位将力争做到准确、科学、规范性地支配好有限的经费。

三、项目支出绩效自评表