中共北京市丰台区委党史工作办公室

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为： 1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

实有在职行政编制19人，实有人数19人；离退休人员12人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计761.88万元，比上年减少38.85万元，下降4.85%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计700.35万元，比上年减少33.76万元，下降4.59%，其中：财政拨款收入699.79万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.56万元，占收入合计的0.08%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计751.10万元，比上年减少41.29万元，下降5.21%，其中：基本支出667.66万元，占支出合计的88.89%；项目支出83.44万元，占支出合计的11.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计760.50万元，比上年减少39.42万元，下降4.92%。主要原因：项目经费压缩等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出750.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出573.98万元，占本年财政拨款支出76.43%；教育支出0.06万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出68.67万元，占本年财政拨款支出9.15%；住房保障支出108.24万元，占本年财政拨款支出14.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算573.98万元，比2020年年初预算减少6.54万元，下降1.12%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”款，2020年度决算573.29万元，比2020年年初预算下降7.23万元，下降1.24%。主要原因：人员减少。“组织事务”款，2020年度决算0.69万元，比2020年年初预算下降0.07万元，下降9.3%，主要原因：按时组织活动。

 

2、“教育支出”2020年度决算0.06万元，比2020年年初预算减少2.295万元，下降97.45%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.06万元，比2020年年初预算减少2.295万元，下降97.45%。主要原因培训类减少。

3、“社会保障和就业支出”类2020年度决算68.67万元，比2020年度预算减少1.28万元，下降1.83%。其中：

“行政事业单位养老支出 ”2020年度决算68.67万元，比2020年年初预算减少1.28万元，下降1.83%。主要原因：政策性调整。

4.“住房保障支出”2020年度决算108.24 万元，比2020年度预算增加1.21万元，增加1.13%。其中：

“住房改革支出”108.24万元，比2020年度预算增加1.21万元，增加1.13%。主要原因：工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度我单位无此类经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度我单位无此类经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2020年度我单位无此类经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出667.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。     

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2020年度我单位无出国任务，我单位无此类支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2020年度我单位无公务接待，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计33.57 万元，比上年增加减少1.09万元，增加原因：维护机构日常运行。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额19.265万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.265万元。授予中小企业合同金额19.265万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.265万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一管理。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

  

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额83.2367万元。

项目一、党史办编纂专项经费：该项目采取普通程序进行绩效评价。2020年预算批复资金为86.4万元，实际支出金额为56.295万元，执行率为65.15%。

项目二、《2019年丰台年鉴》印刷费：2020年预算批复资金为7.5万元，实际执行支出金额为7.5万元，执行率为100%，总体评价为100分。

项目三：丰台年鉴出版管理费：2020年预算批复资金2.5万元，实际执行支出金额为2.5万元，执行率为100%，总体评价为100分。

项目四：印刷《党建资料》：2020年预算批复资金4.8万元，实际执行支出金额为3.7万元，执行率为100%，总体评价为100分。

项目五：印刷《史志期刊》：2020年预算批复资金8万元，实际执行支出金额为5.12万元，执行率为100%，总体评价为100分。

项目六：史志教育工作经费：2020年预算批复资金8万元，实际执行支出金额为7.43248万元，执行率为92.9%，总体评价为92.9分。

项目七：基层党组织党建活动经费：2020年预算批复资金0.75万元，实际执行支出金额为0.68889万元，执行率为92%，总体评价为92分。

评价结果：以上各项绩效指标执行率，均能达到预期值，总体评价为好。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1.主要内容：该编纂经费由以下三项组成。第一，《丰台史话》；第二，《中国共产党北京市丰台区历史》；第三，《北京市丰台区地名志》及为《中华人民共和国地名词典》和《北京市地名志》完成相关撰写任务。

2.立项依据及背景：第一，按照中共北京市丰台区委办公室关于做好《丰台史话》编纂工作的通知（京丰办发【2018】6号），2020年继续并完成《丰台史话》撰写工作。第二，按照中共北京市委党史研究室关于印发《〈中共北京市区县历史丛书〉编写方案》的通知（京史文【2014】2号），我们组织人员编纂《中国共产党北京市丰台区历史》一书。第三，为贯彻落实《第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》《北京市第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020年)》精神，按照北京市地方志编纂委员会办公室关于印发《北京市地名志》《北京市标准地名词典》编纂工作方案的通知》（京志办【2017】14号）要求，我们组织人员进行《北京市丰台区地名志》的编纂工作。

（二）绩效评价工作开展情况；

1.评价目的、对象和范围

资金使用目标十分明确，即用于史志编纂工作，其专项经费分别用于《丰台史话》的出版印刷；《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台区地名志》《二轮区志》外聘编纂人员的劳务费、食堂管理费；初审、复审、校阅、修改所需的制版及印刷装订费用等。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。

（1）绩效评价原则:

我们在绩效评价中遵循着客观、可靠、公平性原则。注重绩效评价的可行性、制度化，并注重多层次评估。

    （2）绩效指标评价体系

指标名称	指标定义	标志	标度
《丰台史话》编纂	完成终审，准备出版	优秀	95分
《中国共产党北京市丰台区历史》编纂	完成终审，准备出版	优秀	92分
《北京市丰台区地名志》编纂	完成全书任务的85%	良好	85分

3. 绩效评价方法

本报告采取的绩效评价方法主要采取陈述法的形式，说明《丰台史话》等书编纂及印制中的目的、过程、结果、效应，说明每一项指标其资金的投入目标和使用情况。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

项目质量达到预期目标。各分项目均完成年初的计划。其中《丰台史话》完成初审稿，并通过初审。《中国共产党北京市丰台区历史》完成复审、终审的编纂，并开始进入终审工作环节。《北京市丰台区地名志》完成自然地理、政区、聚落、古迹名胜、交通设施、公共建筑、地名规划等部分的编纂工作，为全书内容的85%。《中国共产党北京市丰台区历史》终审稿做到图文并茂，字迹清晰，装订合格；《丰台史话》全部实行彩印，全书印制精美、美观大气；《北京市丰台区地名志》的撰写工作因分阶段进行，尚未形成初稿，但内容的编写基本符合市里的技术要求和志书规范，现在继续修改和完善。

因各分项目的进度互不相同，因此对经济和社会的影响表现程度不一。《丰台史话》因三次大规模征集各相关单位和专家学者的意见，并经编委会领导多次指示和审阅，全区予以高度重视，同时也提出若干修改和补充完善意见，现虽尚未出版，但书中内容已被宣传部、融媒体等多家单位引用；《中国共产党北京市丰台区历史》因三次经由市委党史研究室审阅，并完成终审稿送审本，同时已征求区内退休领导和相关单位意见，予以高度认可，同时提出若干修改和补充完善意见，区委主管领导、区委办多次对该书进行审阅和校读，使该书能够做到精益求精，减少错误率；现该书尚未正式出版发行，但已被宣传部、组织部等多部门引用。《丰台区地名志》正在编纂中，尚未形成初稿，暂无社会影响。

项目名称	完成情况（%）	质量标准	社会效果
《丰台史话》编纂	95	优秀	95分
《中国共产党北京市丰台区历史》编纂	95	优秀	90分
《北京市丰台区地名志》编纂	85	良好	80分

（四）绩效评价指标分析；

1、项目决策情况

党史办将《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》项目资金的支出细目（包括劳务费、餐费、审稿费、印刷费）费用等等支出一一列项，账目清晰，所有费用的使用均用在编纂和出版印刷《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》的相关工作方面。

2、项目过程情况

编纂《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《丰台区地名志》均是跨年度阶段性的重要工作内容。该项目资金全部用于与业务相关的具体工作上，大额资金的使用均通过室务会研究确定，然后严格按照财务相关规定向区财政局提交申请，每一笔经费的使用保证票证齐全，并列出明细，上交到区机关事务管理处备案。

3、项目产出情况

本着专款专用的原则，全部项目的成本严格控制在预算范围之内，没有任何一项超出预算控制范围。经过“货比三家”，2020年度确定一家印刷公司为合作单位，从而既达到保质保量、服务周全、价格低廉，又能保持一定的稳定性。因此本着“少花钱，多办事”的原则，尽量节省资金成本。年初全部预算金额为86.4万元，实际支出56.295万元，经费执行率为65%。

4、项目效益情况

（1）项目的实施进度

该年度，所有分项的实施均有序推进，完成年初预定目标。其中《丰台区志》完成全部编纂任务，并且进入出版环节。《丰台史话》完成初审稿，并通过初审。《中国共产党北京市丰台区历史》完成复审稿的编纂，并开始进入复审工作环节。《北京市丰台区地名志》完成自然地理、政区、聚落、古迹名胜、交通设施、公共建筑、地名规划等部分的编纂工作，为全书内容的85%。

（2）项目完成质量

  项目质量达到了年初预期的目标要求。《中国共产党北京市丰台区历史》终审稿做到图文并茂，字迹清晰，装订合格；《丰台史话》全部实行彩印，全书印制精美、美观大气；《北京市丰台区地名志》的撰写工作因分阶段进行，尚未形成初稿，但内容的编写基本符合市里的技术要求和志书规范，现在继续修改和完善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

由于绩效评价工作是每一年均要开展的工作，党史办的史志编纂又是跨年度的写作工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现，而阶段性效果也只能反映出全部效果的一个或几个方面。在项目支出运行的过程中由于受到社会突发事件、价格变动、上级单位设计思路及理念的变化、编审环节的变化与反复等诸多因素的影响，资金额度会出现相应性变化。我们建议，在以后的编制预算和具体执行过程中，我单位将力争做到准确、科学、规范性地支配好有限的经费。

（六）有关建议。

无

 

三、项目支出绩效自评          

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

史志教育工作经费

主管部门

丰台区委党史工作办公室

实施单位

宣传教育科

项目负责人

王真胜

联系电话

83656430

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

7.43248

100

92.9%

92.9

其中：当年财政 拨款

8

8

7.43248

—

92.9%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:征文活动证书、向优秀征文作者赠送图书、征文汇编、史志六进活动赠书、史志宣讲、史志宣传

全部完成年度目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

征文汇编

600册

600册

92.9

92.9

质量指标

图书质量

符合

符合

时效指标

11月印刷

按期

按期

成本指标

预算内

预算内

低于预算

社会效益 指标

积极影响

符合

符合

可持续影响指标

持续影响

符合

符合

满意度 指标

服务对象满意度标

90%

90%

90%

总分

92.9

92.9