区房管局及二级单位
北京市丰台区房屋管理局(本级)2020年度部门决算(草案)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 区房管局

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第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区房屋管理局(本级)2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)

北京市丰台区房屋管理局部门职能主要为:

1、贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

2、负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作,组织开展违法出租房屋治理工作;负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理;协调、组织本区城镇房屋防汛工作;协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作;组织开展老旧小区综合整治工作。

3、负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理;负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

4、负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策,指导和规范物业服务市场。

5、负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度;研究拟定本区住房保障年度计划并组织实施;负责指导本区保障性住房管理工作。

6、负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作;负责指导住房资金归集和使用。

7、负责查处本区房屋管理中的违法违规行为;负责本区房屋执法检查监督。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设办公室、组织人事科、财务审计科、法制科、行政审批科、物业管理科(安全生产科)、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、房屋安全设备管理科、住保保障科(直管公房管理科)。

)人员构成情况

共包含行政单位1个(含行政执法机构0个),事业单位2个(非独立核算)。截至2020年底,共有行政编制47人,实际44人;事业编制20人,实际16人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计27187.31万元,比上年减少973.06万元,下降78.16%。

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计25479.18万元,比上年减少39691.53万元,下降60.90%,其中:财政拨款收入25479.14万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.04万元,占收入合计的0.01%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计24571.62万元,比上年减少99707.02万元,下降80.22%,其中:基本支出2018.54万元,占支出合计的8.21%;项目支出22553.08万元,占支出合计的91.79%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、总计27154.44万元,比上年减少96431.41万元,下降78.03%。主要原因:十三五老旧小区综合整治项目资金减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9511.49万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出4.14万元,占本年财政拨款支出0.02%;教育支出7.08万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出226.38万元,占本年财政拨款支出0.92%;节能环保支出4391.89万元,占本年财政拨款支出17.89%;城乡社区支出2331.54万元,占本年财政拨款支出9.5%;住房保障支出2507.60万元,占本年财政拨款支出10.21%;灾害防治及应急管理支出42.86万元,占本年财政拨款支出0.17%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4.14万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

组织事务”(款,下同)2020年度决算4.14万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、“教育支出”(类)2020年度决算7.08万元,比2020年年初预算减少3.4万元,下降32.61%。其中:

进修及培训”(款)2020年度决算7.08万元,比2020年年初预算减少3.4万元,下降32.61%。主要原因:2020年疫情原因,安排线上培训,减少培训支出

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算226.38万元,比2020年年初预算增加13.11万元,增加6.15%其中:“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算330825.98万元,比2020年年初预算增加13.11万元,增加6.15%。主要原因:机关事业单位职业年金基数调整缴费支出增加。

4、“节能环保支出”(类)2020年度决算4391.89万元,比2020年年初预算增加4391.89万元,增加100%。其中:

“能源节约利用”(款)2020年度决算4391.89万元,比2020年年初预算增加4391.89万元,增加100%。主要原因:老旧小区综合整治加梯项目由市级资金安排。

5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2331.53万元,比2020年年初预算增加5.6万元,增加0.24%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算2331.53万元,比2020年年初预算增加5.6万元,增加10.79%。主要原因:本年度本年度人员经费增加。

6、“住房保障支出”(类)2020年度决算2507.60万元,比2020年年初预算增加619.88万元,增加32.84%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2020年度决算2220.64万元,比2020年年初预算增加613万元,增加38.13%。主要原因:下达老旧小区综合整治项目资金。

“住房改革支出”(款)2020年度决算286.96万元,比2020年年初预算增加万元,增加5.7%。主要原因:为新入职人员追加住房补贴。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算42.86万元,比2020年年初预算减少7.03万元。其中:

“灾害防治及应急管理支出”(款)2020年度决算42.63万元,比2020年年初预算减少7.03万元。主要原因:专职安全员经费项目人员费用浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出15039.51万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出10478.51万元,占本年财政拨款支出42.68%;抗疫特别国债安排的支出4561.00万元,占本年财政拨款支出18.58%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2020年度决算10478.51万元,比2020年年初预算增加10478.51万元,增长100%。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算10478.51万元,比2020年年初预算增加10478.51万元,增长100%。主要原因:十三五老旧小区综合整治项目按照工作进展安排资金

2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算45,610,000.00万元,比2020年年初预算增加45,610,000.00万元,增长100%。其中:

“基础设施建设”()2020年度决算4561.00万元,比2020年年初预算增加4561.00万元,增长100%。主要原因:十三五老旧小区综合整治项目年中调整科目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2018.54万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0公务员法管理事业单位2事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.02万元减少1.02万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排该项经费;2020年因公出国(境)费用无事项支出(需列示主要出国的会议、培训等事项),2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数1.02万元减少1.02万元。主要原因:无公务接待事项。2020年公务接待费无事项支出(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排按项经费,2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元,主要原因:我单位2020年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计153.87万元,比上年增加13.23万元,增加原因:补缴上年度办公取暖费

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额260.81万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出260.81万元。授予中小企业合同金额89.86万元,占政府采购支出总额的34.45%,其中:授予小微企业合同金额89.86万元,占政府采购支出总额的34.45%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算592.37万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.城镇老旧小区改造:反映抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

本年度项目支出绩效自评本单位为30个项目。

   项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

基层党组织工作和活动经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

王秋君

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.14

4.14

4.14

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

      上年结转资金

4.14

4.14

4.14

10

100%

10

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织战斗力和凝聚力影响力,加强党员教育管理,丰富基层党组织活动内容和活动形式.

已完成2020年基层党组织相关教育培训和党员活动




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按计划开展党员活动

除去每周固定党员教育时间外,组织党员活动26次

完成预期指标

20

20

质量指标

确保党员活动质量

丰富教育形式,保障教育效果

完成预期指标

20

20

时效指标

完成工作时间和经费支付情况

根据工作计划开展工作并支付费用

完成预期指标

10

10

成本指标

控制在预算范围内

控制在4.14万

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

加强基层党组织形象建设

发挥党组织战斗堡垒作用,增强凝聚力战斗力

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

党员满意度达100%

党员满意度达100%

完成预期指标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

2018年老旧小区综合整治补助资金

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

王成钢

联系电话

83818618

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年执

行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1607.64

1607.64

1607.64

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1607.64

1607.64

1607.64

10

100%

10

     上年结转资金

    其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标2020年底前完成项目的竣工工作。

年度总体目标完成情况综述:已完成该项目竣工。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

改造建筑面积103461.7平方米,涉及居民1820户

103461.7平方米,居民1820户

103461.7平方米,居民1820户

20

20

质量指标

工程质量

综合整治工程质量符合建筑行业相关标准

合格

10

10

时效指标

施工进度

2020年底前完成项目的竣工工作。

已竣工

10

10

成本指标

工程总投资控制在概算内

项目预算控制数1607.64万元

已完成

10

10

效益指标

经济效益指标

增加社会资金流动,促进消费提升

通过户内上下水管线等改造,改造户近两年新装修率上升

完成预期指标

10

9

还需进一步加大老旧小区整治力度

社会效益指标

小区环境,居民居住条件是否得到改善

得到改善

得到改善

10

10

生态效益指标

达到节能减排效果

通过节能改造增设楼本体外保温更换节能窗等,同样供暖条件冬季下室内温度提高3至5摄氏度

完成预期指标

10

10

可持续影响指标

延长住宅管线、门窗等使用周期

延长住宅管线、门窗等使用周期

完成预期指标

10

10

满意度

指标10分

服务对象满意度

居民满意率

好评率90%以上

好评率达98%

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

存量房交易服务预约及咨询系统维护费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房产交易管理中心

项目负责人

贺鲜丽

联系电话

83735205

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.866

4.866

4.866

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

4.866

4.866

4.866

10

100%

10

       上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障丰台区存量房交易服务预约及咨询系统基础设备、软硬件正常运转;提高工作效率,提升企业群众的影响力和认知度。

系统运转正常,企业、群众使用效果良好。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

工作完成质量

按照丰台区存量房交易服务预约及咨询系统运维项目技术服务合同执行

实现预期指标

30

30

时效指标

工作完成及经费支出情况

按要求在网站上及时更新、推送各类信息,并同步微信公众号

实现预期指标

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

预算项目控制在48660元/年

实现预期指标

10

10

效益指标

效益指标

是否推动社会发展

优化企业、群众办事

实现预期指标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

系统得到企业、群众好评

好评率达100%

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

交易中心办公人员经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房产交易管理中心

项目负责人

贺鲜丽

联系电话

83735205

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

52.17

23.538512

23.538512

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

52.17

23.538512

23.538512

10

100%

10

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

交易中心为更好地为企业群众提供全方位、全时段、全覆盖的政务服务,需聘用合同制员工3人,每人工资标准130000元/人/年,管理费7500元/年/人

已聘用合同制员工1人,9月招聘合同制员工2人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

根据实际需求,开展相关工作

3名聘用的合同制员工发放工资,工作人员全年工作餐管理费,服装费

每月按时发放工资

20

20

质量指标

是否保质保量完成工作

按照交易中心绩效考核办法发放

实现预期指标

10

10

时效指标

是否根据合同及时支付费用

按月发放工资,食堂管理费和服装费依据合同支付

实现预期指标

10

10

成本指标

控制在预算范围内

制在预算52.17万之内

实现预期指标

10

8

人员工资根据实际情况支付费用

效益指标

社会效益

指标

是否推动社会发展

提高为企业、群众办事效率,提升窗口服务质量

实现预期指标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

业务办理评价

好评率100%

实现预期指标

10

10

总分

100

98

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

房产实测绘成果审核工作经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

奚春丽

联系电话

63836164

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

23.8012

23.8012

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

35

23.8012

23.8012

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提供技术支持,降低行政风险,增加房产实测绘成果的准确性.

已提供技术支持,提高了实测绘备案的准确性,全年未发生行政风险问题。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工作完成数量

房产实测成果审核238万平方米

完成预期指标

20

20

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

及时审核项目,对发现问题给予纠正,消除隐患

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

审核时间为当年1至11月,完成审核项目通过按月支付

完成预期指标

20

18

根据申请提供测绘审核服务

成本指标

是否控制在预算范围内

预算控制23.8012万元以内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

是否对社会发展产生影响

加快了不动产登记的进程

完成预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指标

10

10

总分

100

98

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

房屋安全(鉴定类)技术服务费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

7

7

7

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保全区房屋使用安全,促进房屋日常管理。

对丰台辖区内房屋安全使用(是否存在安全隐患)情况,进行专业判断取得良好效果




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工作完成情况

安全隐患投诉18

完成预期指标

5

5

工作完成情况

街道办事处吹哨涉及房屋安全隐患、处理违建等30

完成预期指标

10

10

工作完成情况

相关委办局和各街乡镇组织房屋类专项工作检查25次

完成预期指标

5

5

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

现场调查,提出专业判断意见

完成预期指标

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

服务时间2020,按合同支付费用

完成预期指标

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

预算控制在7万元以内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

是否对社会发展产生影响

服务于群众生活和街道社区管理需求

完成预期指标

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

保障房屋安全,提高居民安全意识

完成预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指标

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

房屋安全鉴定费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

57

56.986136

56.986136

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

57

56.986136

56.986136

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

掌握城镇危险房屋台账,作为房屋防汛工作的关键数据,汛期我局与街道、社区一起逐户做好住户安全隐患早提示,暴雨预警全面重点巡查、抢险、转移工作的关键依据

已建立危险房屋台账,完成安全鉴定工作




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

鉴定面积

房屋安全鉴定面积21万平米

完成预期指标

20

20

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

及时督促产权人对危险房屋采取措施,消除隐患

完成预期指

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

检查时间当年11至次年2月份,完成鉴定报告后支付费用

完成预期指

10

9

存在锁门户能情况,无法出具鉴定报告

成本指标

是否控制在预算范围内

预算控制56.986136万元以内

完成预期指

10

10

效益指标

效益指标

是否对社会发展产生影响

确保房屋住用安全,保障人民生命财产安全

完成预期指

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

确保房屋住用安全

完成预期指

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

完成预期指

20

20

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

房屋管理专项经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

郝莺

联系电话

63843533

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

160

160

160

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

160

160

160

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成公有住房、无单位、无物业房屋修缮工作

已完成2020年相关工作




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工作完成数量

根据工作实际完成工作

完成预期指标

10

10

质量指标

依计划开展工作,确保工作质量

确保施工工程质量

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

8月底前支付

完成预期指标

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

控制预算160万之内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

做好房屋修缮工作,保障居住安全

做好房屋修缮工作,保障居住安全

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

完成预期指标

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

丰台区2019年公维项目实施情况评估费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.78909

19.78909

19.78909

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

19.78909

19.78909

19.78909

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全年公维使用项目进行检查,确保工程质量

已完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

2019年公维项目评估数量

对201974个公维项目实施评估

完成预期指

20

20

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

符合项目验收标准

完成预期指

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

3月份前完成工作并支付费用

完成预期指

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

预算控制19.78909万

完成预期指

10

10

效益指标

社会效益

指标

是否对社会发展产生影响

服务群众,保障业主权益

完成预期指

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

服务群众,保障业主权益

完成预期指

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

公共维修资金支取审核系统

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

6

6

6

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对项目申请进行分步指导,并实现数据信息化管理.保障公维审核网上管理工作连续有效推进

已完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

对审核系统维护情况

常年系统维护

完成预期指标

20

20

质量指标

工作完成质量

依据合同履行,保证审核工作质量

实现预期指标

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

维护时间:2020年度

完成预期指标

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

控制在6元以内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

公维信息审核情况

有效开展对申请单位申报指导工作,提高审核效率,避免申请单位重复往来

实现预期指标

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

确保公维申请工作及时高效

实现预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

实现预期指标

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

宣传活动费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

9.02

9.02

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

10

9.02

9.02

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真贯彻落实“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的防汛工作方针,高度重视防汛安全工作,确保房屋安全。全面掌握丰台区辖区内房屋安全状况,及时发现和排除房屋安全隐患,保障房屋住用安全和人民生命财产安全

宣传材料已发送至各管房单位,保障房屋住用安全。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

防汛工作所需材料

1、防汛宣传材料(防汛预案200份、计划200份、住宅维修法规资料汇编500

完成预期指标

10

10

房屋安全检查所需材料

2、房屋安全检查宣传材料(城镇房屋安全检查工作报表

完成预期指标

10

10

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

质量标准合格

完成预期指

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

防汛宣传材料5月份前完成

完成预期指

5

5

工作完成及经费支出情况

房屋安全检查宣传材10月份底前完成

完成预期指

5

4

根据工作需求印刷

成本指标

是否控制在预算范围内

控制在10万元以内

完成预期指

10

10

效益指标

社会效益

指标

是否对社会发展产生影响

使居民了解房屋防汛知识,提高防范意识,保障房屋住用安全

完成预期指

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

保障房屋住用安全和人民生命财产安全

完成预期指

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指

20

20

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

汛期房屋专项经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

孙诚

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

36

35.246015

35.246015

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

36

35.246015

35.246015

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过房屋安全巡查、购买防汛物资等工作,强化防汛工作,确保房屋安全度汛

已达到预期目标,较好完成2020年汛期工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

巡查面积数量

对全区7万平米老旧平房雨前、雨中、雨后巡查

完成预期指标

20

20

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

督促产权人维修

完成预期指标

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

委托专业机构重点巡查、安全鉴定(6-9月份)

完成预期指标

5

5

工作完成及经费支出情况

防汛巡查、值守配备物资(5月份)

完成预期指标

5

5

成本指标

是否控制在预算范围内

控制在36万元以内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

是否对社会发展产生影响

做好房屋防汛工作,保障居住安全

完成预期指标

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

做好房屋防汛工作,保障居住安全

完成预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度达100%

完成预期指标

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

老旧小区改造前物业及设备评估

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

郭喆

联系电话

83811075

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

26.47

26.47

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

30

26.47

26.47

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

聘请第三方对2020年丰台区4个老旧小区改造项目进行改造前物业费用及设施设备情况评估。出具老旧小区改造项目现状及设施设备查验评估报告、物业费评估报告、重大安全隐患汇总、物业标准、费用明细菜单”,协助社区居委会组织业主或居民共同决定改造后物业服务管理方式、标准、停车方式、管理规约、议事规则及相关提升选项,协助老旧小区改造工作顺利有效开展。

完成预期目标,对2020年拟改造的4个项目完成了设施设备和物业费的评估。同时,结合丰台区66个失管小区出台了《丰台区66个老旧小区物业服务标准及费用参考标准评估报告》。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成对4个拟改造项目的设施设备和物业费用的评估

完成对4个拟改造项目的设施设备和物业费用的评估

全部完成

10

10

质量指标

形成老旧小区物业服务费用参考标准

形成4个老旧小区改造项目和66个失管小区的物业服务费用参考标准

全部完成

20

20

时效指标

是否在规定时间内完成

12月底前完成

12月完成

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算控制数30万元

实际支付26.47万

20

19

根据评审结果支付费用

效益指标

效益指标

为老旧小区引入物业服务提供数据支撑

为老旧小区引入物业提供数据支持, 为老旧小区改造后的长效化管理打好基础。

完成预期目标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

帮助企业排查自身安全生产隐患,减少安全生产事故发生,满意率100%。

完成预期目标

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

培训费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

郭喆

联系电话

83811075

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

7.089

7.089

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

8

7.089

7.089

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对相关街乡镇、社区干部开展物业政策培训,就物业服务相关概念、问题、执法事项、基层困惑、各部门职责及全区物业行业近期情况进行了讲解;按照区安监局要求,每年要对物业服务企业召开不少于四次安全生产培训大会,部署2020年丰台区物业行业安全生产、有限空间作业、电气火灾隐患排查和高层建筑消防安全专项整治工作。

已按照工作计划完成安全生产培训和物业政策培训。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成安全生产培训4次;物业政策培训4次

完成安全生产培训4次;物业政策培训4次

完成安全生产培训4次;物业政策培训4次

10

10

质量指标

物业企业履行安全生产责任制情况和《北京市物业管理条例》落实情况

物业企业安全生产意识进一步增强,街道、社区干部社区治理能力得到提升

完成预期目标

20

20

时效指标

是否在规定时间内完成

12月底前完成

完成预期目标

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算控制数8万元

实际支出7.089万元

10

9

效益指标

效益指标

深入贯彻落实《北京市物业管理条例》

丰台区物业管理“三率”工作圆满完成市级指标

完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

物业企业、街道、社区对培训内容满意率100%

完成预期目标

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

物业服务安全管理检查评估

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

潘卫利

联系电话

83811075

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

56.4

56.4

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

60

56.4

56.4

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过聘请第三方评估公司的方式,由评估公司安排物业行业专家,配合科室人员对物业项目进行日常、专项检查,有针对性地监督指导物业服务,进一步规范物业服务行为,及时发现设施设备的安全问题

完成了对实施正规化物业管理项目的安全生产评估,为每一个项目做了评估报告,有效帮助企业发现问题并进行整改。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

计划完成对我区600个项目的安全生产检查

计划完成对我区600个项目的安全生产检查

完成预期目标

20

20

质量指标

形成安全生产评估报告

以属地为单位形成安全生产评估报告

完成预期目标

20

20

时效指标

是否在规定时间内完成

预计10月底前完成

按计划完成

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算控制数60万

实际支付56.4万

20

19

根据评审结果支付费用

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

帮助企业排查自身安全生产隐患,减少安全生产事故发生,满意率100%

完成预期目标

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

丰台区物业企业信用信息系统升级

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

郭喆

联系电话

83811075

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48.6165

42.34

42.34

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

48.6165

42.34

42.34

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为贯彻落实《北京市物业管理条例三年行动计划》,为提升“三率”做好统计、监督工作对原有丰台区物业企业信用信息管理系统进行升级改造,改进物业项目及企业的信用信息内容,增加日常检查、安全隐患检查等检查模块,增设文件、新闻等共享功能。同时,对“三率”完成情况进行动态更新。

完成了丰台区物业企业信用信息管理系统进行升级改造,新增了三率图表分析、小区基础管理、投诉调解、安全检查、调查统计等模块。提高办事效率,让企业“少跑腿”,让信息“多跑路”。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成升级4个模块

针对原有系统新增4个模块,并对原有模块内容进行了完善。

完成预期指标

20

20

质量指标

建立全区物业管理小区台账

将全区987个住宅小区的基本信息全部录入完成。

完成预期指标

10

10

时效指标

是否在规定时间内完成

12月底前完成

12月完成

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算控制数48.61万元

实际支出42.34万

10

9

根据评审结果支付费用

效益指标

效益指标

贯彻落实《北京市物业管理条例》,进一步推动物业工作开展

在全市率先建立了以居民满意率、社区满意度为基础的“丰台区物业企业信用信息管理系统”,为每个项目建立“唯一标识”扩充100余项基础信息,实现了物业企业及项目信息实时动态管理。

完成预期指标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

实现物业服务企业动态接受通知、处理投诉纠纷、报送相关报表信息满意率100%。

完成预期目标

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

丰台区物业企业信用信息系统维护

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

郭喆

联系电话

83811075

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

2

2

2

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

委托第三方机构对服务器及软件进行维护管理,具体包括:服务器运行环境的软件安装、更新和维护,服务器安全设置;防病毒软件的安装和配置;服务器故障排除;软件操作教学及培训等内容。

完成预期目标




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

对丰台区物业企业信用信息系统进行全年维护

对服务器及软件进行维护管理,具体包括:服务器运行环境的软件安装、更新和维护,服务器安全设置;防病毒软件的安装和配置;服务器故障排除;软件操作教学及培训等内容。

完成预期指标

30

30

时效指标

全年持续推进

全年持续推进

全年持续推进

30

30

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算控制数2万元

2万元

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意率

全年未发生影响使用的情况,物业企业、街道、社区等满意率100%

完成预期指标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

96005热线外包服务费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

王云水

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

42

42

42

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

42

42

42

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协助我局做好12345非紧急救助热线办理2020年热线件处理相关工作,包括接件、派件、回复、回访、培训等相关工作

已协助我局很好的完成了本年度12345相关工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

电话接待数量

咨询电话7300通

完成预期指标

10

10

热线件数量

12345问询7000件

完成预期指标

10

10

质量指标

依合同开展工作,确保工作质量

配合各科室整理、提供相应数据

完成预期指标

10

10

时效指标

工作完成及经费支出情况

服务时间2020年,依合同支付费用

完成预期指标

10

10

成本指标

是否控制在预算范围内

预算控制在42万元以内

完成预期指标

10

10

效益指标

效益指标

是否对社会发展产生影响

提高我局办理水平,有益群众生活

完成预期指标

10

10

可持续影响指标

是否充分发挥作用

对我局相关工作提供了有效帮助

完成预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指标

20

20

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

住房补贴软件费用

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

崔浩

联系电话

63858180

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.56

7.56

7.56

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

7.56

7.56

7.56

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

区二级以上独立核算单位安装使用了由北京海能软件有限公司开发的《北京市丰台区机关事业单位住房补贴日常管理系统》用于年度住房补贴预算申报工作,并为上述单位提供软件日常运行维护服务。

按照预期目标完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为全区657家预算单位提供服务

为全区657家预算单位提供服务

已完成预期目标

20

20

质量指标

保证系统正常运行及住房补贴申报工作顺利开展

保证系统正常运行及住房补贴申报工作顺利开展

已完成预期目标

20

20

时效指标

各机关事业单位及时高效完成2021年度住房补贴预算申报工作

各机关事业单位及时高效完成2021年度住房补贴预算申报工作

已完成预期目标

20

20

成本指标

严格按照项目预算执行,不超出预算费用。

严格按照项目预算执行,不超出预算费用。

已完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

满意度100%

满意度100%

已完成预期目标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

住房公积金软件费用

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

崔浩

联系电话

63858180

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

6

6

6

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障住房公积金缴存软件的正常运转,为150家机关事业单位提供缴存服务

按照预期目标完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为150家机关事业单位提供缴存服务

为150家机关事业单位提供缴存服务

已完成预期目标

20

20

质量指标

保证系统正常运行

保证系统正常运行

已完成预期目标

20

20

时效指标

各机关事业单位及时高效完成公积金缴存工作

各机关事业单位及时高效完成公积金缴存工作

已完成预期目标

20

20

成本指标

严格按照项目预算执行,不超出预算费用

严格按照项目预算执行,不超出预算费用

已完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

已完成预期目标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

专职安全员经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

王秋君

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

49.8936

42.8636

42.8636

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

49.8936

42.8636

42.8636

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步夯实基层安全生产检查力量,健全完善安全生产监管体系,进一步推动专职安全队伍整体履职能力的提升,切实管好用好安全监管重要力量,提升专职安全员队伍规范化建设水平。

4名专职安全员已全部到位并协助科室开展安全生产相关工作,实现预期目标。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

根据我局安全生产任务实际需求,开展相关工作

全年开展检查1375余次

完成预期目标

20

20

质量指标

完成检查工作任务,检查流程符合规定,检查结果及时上报

已完成检查任务并及时上报结果

完成预期目标

20

20

时效指标

检查工作贯穿全年,按月支付费用

按月支付费用

完成预期目标

10

9

实际支付根据工作调整

成本指标

控制在预算范围内

控制在49.8936万

完成预期目标

10

10

效益指标

效益指标

提高企业安全意识,通过检查及时消除隐患

提高企业安全意识,通过检查及时消除隐患

完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

完成预期目标

10

10

总分

100

99

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

租赁市场监测分析经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

邵伟

联系电话

63823798

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.8

18.8

18.8

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

18.8

18.8

18.8

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预期按季度、半年及全年呈现报告,对我区租赁市场进行分析,为作出决策提供依据。

按时完成了任务,并形成了报告。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成四个季度报,一个半年报,一个全年报。

完成6个报告

完成6个分析报告

10

10

质量指标

根据市场波动,以季度、半年及一年为单位,对于整体房地产市场从政策到市场反映整体分析,尤其对租金价格及一手房二手房市场提供价格指标

按时完成价格波动监测及市场分析

完成了以季度、半年、一年为时间节点的价格波动监测及市场分析

10

20

时效指标

分别于4月、7月、10月及次年1月完成相应报告

分别于4月、7月、10月及次年1月完成相应报告

完成预期目标

10

20

成本指标

是否控制在预算范围内

项目预算18.8万元

实际支出18.8万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

为市场调控提供依据,为重大决策提供参考

为市场调控提供依据,为重大决策提供参考。

完成预期目标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度

对工作报告满意100%

对工作报告满意100%

完成预期目标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

办公场所公用设施消防安全维修维护费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.2

0.1216

0.1216

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1.2

0.1216

0.1216

10

100%

10

        上年结转资金

     其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对局机关、住保中心75个灭火器进行检修,保证安全、考运行,确保性能正常。

已完成年度检测及更换




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

检修数量

检修96个灭火器

完成预期指标

20

20

质量指标

确保全局灭火器处于正常状态

确保全局灭火器处于正常状态

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

9月份前完成工作并支付费用

完成预期指标

20

15

工作计划调整,需制定合理计划

成本指标

严格按照项目预算执行,不超出预算费用

严格控制预算1.2万元

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度100%

服务对象满意度达100%

完成预期指标

10

10

总分

100

95

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

办公楼技防设施升级改造经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811009

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4

4

4

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

4

4

4

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为确保办公场所安全,楼道等办公区域加装监控摄像头

已按合同约定完成安装调试工作




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为1至5楼楼道加装监控摄像头

为1至5楼楼道加装监控摄像头

完成预期目标

20

20

质量指标

确保施工质量和办公场所安全确保办公楼技防进一步完善

符合安全指标

完成预期目标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

5月底前完成并支付费用

完成预期目标

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

控制在预算4万元

完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期目标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

办公设备购置

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

4.8010

4.8010

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

5

4.8010

4.8010

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为规范办公秩序,保障办公环境,根据我局资产情况,拟采购10台空调。

完成预期目标




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

按合同购买空调数量

采购10台空调

完成预期指标

20

20

质量指标

确保空调正常使用

确保空调正常使用

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

6月10前完成工作并支付费用

完成预期指标

20

18

空调价格调整

成本指标

是否控制在预算范围内

严格控制预算5万元

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度100%

服务对象满意度100%

完成预期指标

10

10

总分

100

98

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

电梯维修费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5

5.428

5.428

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

5.5

5.428

5.428

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成对局机关电梯的维修,保证设备安全、可靠,满足正常工作需要,确保人身安全。

已通过检测完成拽引机等的更换,达到正常工作、安全运转等要求




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按合同完成电梯维修工作内容

已更换1台曳引机

完成预期目标

20

20

质量指标

保证电梯正常运行

保证电梯正常运行

完成预期目标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

10月份前维修工作并支付费用

完成预期目标

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

严格控制预算5.5万元

完成预期目标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

乘坐人对维修维护服务满意度

乘坐人对维修维护服务满意度达100%

完成预期目标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

机构运转经费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

52.7040

52.7040

52.7040

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

52.7040

52.7040

52.7040

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为房管局、住保中心所有员工提供早、中两餐供应服务,饭菜搭配合理,服务满意度高。

已按照既定目标完成全年食堂保障工作,饭菜搭配较合理,质量何水平较高,员工满意度较高。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

餐饮服务时间

提供工作日每天早、中饭服务

完成预期指标

20

20

质量指标

饭菜供应情况

每天主副食搭配合理

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

按月支付,12月前完成

完成预期指标

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

严格控制预算52.7040万

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

单位员工满意度

单位员工满意度95%以上

完成预期指标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

计算机运维费及材料维护费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21.41

21.22

21.22

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

21.41

21.22

21.22

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保全局办公网络及办公电脑运行平稳

完成预期目标




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

接入网络并委托第三方公司维护管理网络及办公用计算机

接入互联网,对电脑进行日常维修

完成预期指标

20

20

质量指标

确保办公网络及电脑正常运行

确保办公网络及电脑正常运行

完成预期指标

20

20

时效指标

全年保持

全年持续推进

全年持续推进

20

20

成本指标

严格按照项目预算执行,不超出预算费用

项目预算21.41万元

21.22万元

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

单位员工满意度

单位员工满意度95%以上

完成预期指标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

物业费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

94.28476

94.2834

94.2834

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

94.28476

94.2834

94.2834

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

与第三方公司签订物业服务合同及食堂服务合同,确保全局办公秩序正规有序,办公环境干净整洁。

物业公司已按合同完成全年工作,达到了办公环境整洁、办公秩序有序的要求。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按照合同约定完成垃圾收集、公共区域日常保洁等

按照合同约定完成垃圾收集、公共区域日常保洁等集、公共区域日常保洁等

完成预期指标

20

20

质量指标

是否符合物业服务标准

按照物业服务标准完成工作

完成预期指标

20

20

时效指标

工作完成及经费支出情况

全年持续推进,按合同约定完成支付

完成预期指标

20

20

成本指标

是否控制在预算范围内

严格控制预算94.28476万元

完成预期指标

20

20

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度100%

完成预期指标

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

印刷费

主管部门

北京市丰台区房屋管理局

实施单位

北京市丰台区房屋管理局

项目负责人

杨兰军

联系电话

83811030

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

8.545

8.545

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

10

8.545

8.545

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据全局工作需要印制物业、防汛、房屋安全检查、保障房申请等相关工作。

已履行政府采购程序,完成全年印刷任务




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

是否按合同约定完成印刷数量

全年印制物业、防汛等材料千余份

实现预期指标

20

20

质量指标

是否符合印刷质量要求

确保印刷的清晰度和准确度

实现预期指标

20

20

时效指标

是否在规定时间内完成

根据共走需要,按时完成

实现预期指标

10

8

根据工作之际开展

成本指标

是否控制在预算范围内

控制在预算10万范围内

实现预期指标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满度100%

实现预期指标

10

10

总分

100

98

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

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