北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2021年度部门决算（草案）

目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心职能主要为：综合维权服务;创业就业服务;教育培训服务;帮扶救助服务。中心内设两个职能部室，分别为办公室、财务部。共包含行政单位0个,（含行政执法机构0个），事业单位1个，为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计348.38万元，比上年减少33.05万元，下降8.66%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计297.98万元，比上年减少52.34万元，下降14.94%，其中：财政拨款收入297.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计319.99万元，比上年减少42.05万元，下降11.61%，其中：基本支出246.27万元，占支出合计的76.96%；项目支出73.72万元，占支出合计的23.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计348.38万元，比上年减少33.05万元，下降8.66%。主要原因：培训活动减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出262.23万元，占本年财政拨款支出81.95%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出23.97万元，占本年财政拨款支出7.49%；住房保障支出33.43万元，占本年财政拨款支出10.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算262.23万元，比2021年年初预算增加23.11万元，增长9.66%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算262.23万元，比2021年年初预算增加23.11万元，增长9.66%。主要原因：是由于本年基本支出有所增加，包括修理修缮支出等。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.36万元，2021年年初预算0.36万元，与2021年初预算金额一致。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.36万元，2021年年初预算0.36万元，与2021年初预算金额一致。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算23.97万元，比2021年年初预算减少4.72万元，下降16.44%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算23.97万元，比2021年年初预算减少4.72万元，下降16.44%。原因是调整社会保险缴纳比例。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算33.43万元，比2021年年初预算减少2.45万元，下降6.84%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算33.43万元，比2021年年初预算减少2.45万元，下降6.84%。原因是调整公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元,与2021年初预算金额一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元,与2021年初预算金额一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.56万元，比2021年年初预算数1.8万元减少1.24万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元,与2021年初预算金额一致，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.56万元，比2021年年初预算数1.8万元减少1.24万元，主要原因：疫情期间，减少非必要使用公务用车外出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险0.41万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出0.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32.11万元。授予中小企业合同金额32.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，14.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表