目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市公安局丰台分局2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

（二）人员构成情况

（略）

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计212,070.17万元，比上年减少7,042.16万元，下降3.21%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计193,617.76万元，比上年增加4,511.95万元，增长2.39%，其中：财政拨款收入193,617.76万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计191,530.53万元，比上年减少17,399.79万元，下降8.33%，其中：基本支出156,508.98万元，占支出合计的81.71%；项目支出35,021.55万元，占支出合计的18.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计212,070.17万元，比上年减少7,042.16万元，下降3.21%。主要原因为项目经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出191,518.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出268.46万元，占本年财政拨款支出0.14%；公共安全支出155,363.54万元，占本年财政拨款支出81.12%；教育支出38.10万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出99.19万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出14,231.31万元，占本年财政拨款支出7.43%；卫生健康支出16.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；节能环保支出224.73万元，占本年财政拨款支出0.12%；住房保障支出21,277.18万元，占本年财政拨款支出11.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算268.46万元，比2021年年初预算增加205.81万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算31.91万元，比2021年年初预算增加31.91万元，增长100.00%。主要原因：为年中追加教育整顿开放日活动和集中展示活动经费。

“组织事务”2021年度决算118.45万元，比2021年年初预算增加56.20万元，增长90.29%。主要原因：按照时间进度，财政年中追加基层党组织党建活动预算下半年经费。

“其他共产党事务支出”2021年度决算118.10万元，比2021年年初预算增加117.70万元。主要原因：年中追加信访维稳专项资金。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算155,363.54万元，比2021年年初预算减少1,478.35万元，下降0.94%。其中：

“公安”（款）2021年度决算155,359.54万元，比2021年年初预算减少1,482.35万元，下降0.95%。主要原因：经费按照项目建设进度支出。

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算4.00万元，比2021年年初预算增加4.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加信访维稳经费。

3、“教育支出”(类)2021年度决算38.10万元，比2021年年初预算减少206.77万元，下降84.44%。其中：

“教育及培训”（款）2021年度决算38.10万元，比2021年年初预算减少206.77万元，下降84.44%。主要原因为分利用现有办公场所及信息化系统，节约组织培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算99.19万元，比2021年年初预算增加99.19万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算99.19万元，比2021年年初预算增加99.19万元，增长100.00%。主要原因：年中追加中国戏曲文化周安保工作经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算14,231.31万元，比2021年年初预算减少473.36万元，减少3.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算14,231.31万元，比2021年年初预算减少473.36万元，减少3.22%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险、职业年金等资金需要。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算16.23万元，比2021年年初预算增加16.23万元，增长100.00%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算16.23万元，比2021年年初预算增加16.23万元，增长100.00%。主要原因：为上年结转的突发公共卫生事件应急处理费。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算224.73万元，比2021年年初预算减少56.54万元，减少20.10%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算224.73万元，比2021年年初预算减少56.54万元，减少20.10%。主要原因：项目进行评审及采购结余资金。

8、“住房保障支出”(类)2021年度决算21,277.18万元，比2021年年初预算减少1,267.55万元，减少5.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算21,277.18万元，比2021年年初预算减少1,267.55万元，减少5.62%。主要原因为按照政策依据保障的住房补贴及住房公积金经费需要调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11.79万元，主要用于城乡社区支出11.79万元，占本年财政拨款支出0.006%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算11.79万元，比2021年年初预算增加11.79万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算11.79万元，比2021年年初预算增加11.79万元，增长100.00%。主要原因：为上年结转资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出156,508.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数787.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1,285.29万元减少497.86万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：分局未发生相关支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数61.47万元减少61.47万元。主要原因：分局未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数787.43万元，比2021年年初预算数1,223.82万元减少436.39万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：分局未购置公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数787.43万元，比2021年年初预算数1223.82万元增加（减少）436.39万元，主要原因：加强内部管理，节约资金支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油324.20万元，公务用车维修315.61万元，公务用车保险107.22万元，公务用车其他支出40.40万元。2021年公务用车保有量523辆，车均运行维护费1.51万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17,415.00万元，比上年增加2,704.66万元，增加原因：本年度公安机关公用经费核算标准调整。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6,998.39万元，其中：政府采购货物支出3,325.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,672.57万元。授予中小企业合同金额6,606.20万元，占政府采购支出总额的94.40%，其中：授予小微企业合同金额3,833.55万元，占政府采购支出总额的54.78%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆525台，7,311.43万元；单位价值50万元以上的通用设备45台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算7,490.24万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区位于北京市西南部，地处城乡结合部，北京市公安局丰台分局承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；预防、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会安全的行为等群众性治安保卫组织的安全防范工作。

业务范围主要包括掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况、案件；刑事案件的侦查工作，并预防违法犯罪；辖区内治安事件和其他公安行政案件；辖区内实有人口、出租房屋；出入境及外事治安管理工作；警卫工作；消防监督；指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部保卫工作；社会安全防范、社会治安综合治理；以及上级交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

做好我区的维稳安保工作，确保社会大局持续稳定，争取案发率较上年下降；组织侦破、协助处置各类刑事、经济犯罪案件、经济犯罪案件，争取破案率稳定增长。规范执法流程，提高办案质量，加大公安宣传教育，全面提升工作效率和整体形象，争取提升我区的群众安全感、满意度。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数212,070.17万元，其中，基本支出预算数166,991.64万元，项目支出预算数45,078.53万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出191,530.53万元，其中，基本支出156,508.98万元，项目支出35,021.55万元，其他支出0.00万元。预算执行率为90.31%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

达到上级部门部署警务工作及各项警用装备、工程建设的产出数量要求。

（2）产出质量

装备、配备达标；工程类、货物类以及服务类项目采购通过质量验收，并签署验收清单。

（3）产出进度

积极推进项目执行进度，按项目建设完成情况，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。

（4）产出成本  

严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。                                 

2.效果实现情况分析

通过不断加大安保、反恐以及警用装备、信息化建设、基础设施建设等方面的投入夯实区域维稳，持续加强执法规范化、反恐防恐、打击整治、治安防控、安全监管、规范执法、队伍精细化管理、在政治安全反恐防恐、涉访维稳能力方面而得到不断提升，保障群众的财产和生命安全，创造持续稳定安全的社会治安环境，群众满意度提高。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

建立健全各项管理制度，保障财政资金使用的合法合规和安全，会计基础信息完善。

2.资产管理

资产配置合理，资产使用和处置规范。

3.绩效管理

完成全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有部门预算项目。

4.结转结余率

结转结余率：9.69%。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率：8.93%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

部门整体绩效评价得分：88分，评价等级：良好

2.存在的问题及原因分析

(1)部门编制的绩效目标的合理性、绩效目标的明确性不够。

(2)预算执行率未达到100%。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.加强编制部门整体预算科学性，提高部门整体预算编制的准确度。

2.加强绩效目标编制的学习，提高绩效目标的编报水平。

3.加强对部门预算资金支出进度的实时跟踪，提高资金使用效率。

二、项目支出绩效评价报告

（内部项目）

 

 北京市公安局丰台分局