丰台区总工会（本级）
2022年度
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
丰台区总工会（本级）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：丰台区总工会设置7个内设机构，分别为办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。
2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制27人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2334.02万元，比上年增加420.76万元，增长21.99%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2149.49万元，比上年增加1249.66万元，增长138.88%，其中：财政拨款收入2149.49万元，占收入合计的100%；
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2334.02万元，比上年增加420.76万元，增长22%，其中：基本支出1024.61万元，占支出合计的43.90%；项目支出1309.41万元，占支出合计的56.10%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2334.02万元，比上年增加420.76万元，增长22%。主要原因：工会工作者人员经费使用增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1913.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1542.89万元，占本年财政拨款支出80.64%；社会保障和就业支出238.21万元，占本年财政拨款支出12.45%；卫生健康支出9.75万元，占本年财政拨款支出0.51%；节能环保支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出120.73万元，占本年财政拨款支出6.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1908.36万元，比2022年年初增加了111.66万元，增加了6.21%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算1906.91万元，比2022年年初预算增加111.79万元，增长6.22%。
“组织事务”（款）2022年度决算1.24万元，比2022年年初预算一致。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算0.20万元，与2022年年初预算一致。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算278.50万元，比2022年年初预算增加82.89万元，增长42.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算248.45万元，比2022年年初预算增加52.84万元，增长27.01%。主要原因：离退休人员去世
3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算27.31万元，比2022年年初预算增加18.31万元，增长203%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算9万元，与2022年年初预算一致。
主要原因：突发公共卫生事件应急处理费用增加18.31万。
4、“住房保障支出”(类)2022年度决算119.85万元，比2022年年初预算减少2.18万元，下降1.78%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算119.85万元，比2022年年初预算减少2.18万元，下降1.78%。主要原因：在职人员住房公积金支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2149.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元相同。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计25.40万元，比上年增加1.76万元。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1000万元。授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台工人俱乐部操场维修改造工程 |
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|
主管部门 |
丰台区总工会 |
实施单位 |
丰台工人俱乐部 |
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|
项目负责人 |
刘新颖 |
联系电话 |
63822242 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
88.986783 |
88.986783 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
对丰台工人俱乐部操场跑道、排水雨篦子进行维修改造，提升周边群众健身安全性及舒适度 |
完成操场改造 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：操场跑道、雨篦子 |
完成改造 |
完成改造 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标：符合操场跑道排水要求 |
完成指标 |
完成指标 |
10 |
0 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标：按财政局部署要求 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标：按财政局拨款执行 |
严格按照预算执行 |
严格按照预算执行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标：公益性免费开放 |
公益性 |
免费开放 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标：满足周边群众健身安全性及舒适度 |
符合体育场所要求 |
符合体育场所要求 |
20 |
18 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标：满足生态要求 |
无污染 |
无污染 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
工会服务中心补助资金 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
财务与资产管理部 |
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|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83802507 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
|
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过给予个街乡镇工会服务站一定的经费补助，进一步增强各工会服务站服务职工的资金保障力度，提高各工会服务站服务职工、服务基层工会的能力，夯实市总“工会三级服务体系”的基层基础。 |
1.及时向各街道乡镇工会服务站下拨补助资金2.各工会服务站开展建会工作、维权工作、疫情防控、文体活动、会员京卡活动，切实维护职工合法权益，提高工会服务站服务职工的能力和水平。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区各工会服务站进行经费补助 |
完成预期目标 |
全部拨付完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
各工会服务站积极开展各项服务会员和服务基层工会的活动，资金当年全部支付。 |
实现预期指标 |
各工会服务站充分发挥职责服务会员职工 |
30 |
28 |
|
||||||||
|
进度指标 |
资金在上半年拨付完毕 |
按时完成资金拨付 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
资金全部支出完毕 |
支出执行率100% |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
工会服务站通过开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥 |
服务职能得到充分发挥 |
达到预期目标 |
20 |
18 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
基层工会和工会会员对各服务站的服务和活动满意 |
满意度达到95%以上 |
达到预期目标 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
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|
项目名称 |
基层党组织活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
党建人事部 |
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|
项目负责人 |
邢雨娟 |
联系电话 |
83802558 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.885 |
0.885 |
0.885 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |
开展主题党日活动，观看主旋律电影《长津湖》《狙击手》；组织专家讲座；开展“以案为鉴、以案促改”警示教育大会。党员干部积极参与全区“创卫”“创森”。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用质量 |
优良中低差 |
优 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成进度 |
12月 |
9月 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算内使用 |
8850 |
8850 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员形象提升 |
高中低 |
高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
基层党组织形象 |
优良中低差 |
优 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
集中隔离点经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王森 |
联系电话 |
83802500 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
18.31 |
18.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据区疫情防控工作统一安排，2022年 5月 29日至 6月 4日，区政法委协调租用格林豪泰酒店（丰台东大街店）作为丰台区集中观察点，由我单位牵头负责，设立工作专班，接收集中观察人员，能够顺利完成了集中健康观察点各项工作任务，确保集中观察人员不出现交叉感染，确保工作人员无感染， |
2022年 5月 29日至 6月 4日，区政法委协调租用格林豪泰酒店（丰台东大街店）作为丰台区集中观察点，由我单位牵头负责，设立工作专班，派驻工作人员 3人。共计运行 7天，接收集中观察人员82人，顺利完成了集中健康观察点各项工作任务，实现集中观察人员零交叉感染，实现了工作人员零感染。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中观察点接收观察人员数量指标 |
82人 |
82人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
集中观察人员和工作人员感染情况指标 |
观察人员零交叉感染、工作人员零感染 |
实现零感染 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
隔离天数和按期解除隔离指标 |
预计隔离观察7天，并按期解除 |
实际隔离7天，并按期解除 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
支出标准和支出总额指标 |
符合标准 |
经过审计，符合支出标准 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
集中观察效果指标 |
隔离点建设和管理 |
圆满完成了该隔离点建设和管理工作 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
集中隔离人员满意度 |
总体评价满意 |
隔离人员对工作人员服务表示满意，工作人员积极协助解决隔离人员各类问题，并安排车辆透析人员定期透析。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
困难职工帮扶经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
北京市丰台区总工会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董文妍 |
联系电话 |
83802537 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.32 |
3.32 |
0.6 |
10 |
18% |
3 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过精准认定、精准施策、精准帮扶困难职工，加大困难帮扶力度，切实增进困难职工解困脱困工作实效，提高困难职工家庭生活水平，促进社会和谐稳定发展。 |
年度总体目标完成情况综述： 1、精准帮扶困难职工家庭，推进了困难职工解困脱困工作进度，完成了2020年国家全面脱贫攻坚任务；2、通过精准帮扶，困难职工群体生活水平日益提高，增加梯度帮扶政策，巩固脱贫成果。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成困难帮扶人数 |
12名建档在库困难职工均得到帮扶救助 |
12名建档在库困难职工全部得到帮扶救助 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
帮扶覆盖率 |
帮扶覆盖率100% |
全部覆盖在库困难职工 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
时效指标 |
帮扶工作完成时限 |
按照工作进度全部完成 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
完成预算批复金额 |
支出完成率100% |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平 |
达到预期目标 |
实现全部脱贫，转为精准梯度帮扶 |
20 |
19 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
帮扶工作得到困难职工家庭好评 |
满意度达到95% |
达到预期目标 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
劳动争议调解联动机制案件补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
权益工作部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘冰 |
联系电话 |
67952063 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
40 |
40 |
27.84 |
10 |
69.6% |
5 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
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— |
|
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
⠤륥뺨⌨Х곥ꨥ峧㻣f뺥⌨Ч侤욤躦쬧뮦ǣ¥쥥곥ꨤꉨè磥学湨ᔥꨫ1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。 |
年度总体目标完成情况综述：1.通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲裁委，立案职工劳动纠纷解决等候时间，为企业和职工解决劳动争议提供了方便，促进了社会稳定和谐发展。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
调解成功劳动争议案件数 |
调解成功案件100件左右 |
调解成功调解成功147件 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。 |
无申请上诉、复议案件 |
无申请上诉、复议案件 |
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
按季度支付补贴经费 |
按季度完成 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
按照预算批复金额支出 |
完成率95%以上 |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失、得到补偿赔偿 |
达到预期目标 |
挽回经济损失60401089.51元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定 |
达到预期目标 |
达到预期目的 |
20 |
19 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
劳动争议调解双方对调解结果满意 |
满意度达到98% |
好评率达98.00% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
95 |
|
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|
项目名称 |
劳模服务和活动经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
权益工作部 |
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|
项目负责人 |
唐卫东 |
联系电话 |
83802515 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
120 |
113.1774 |
113.1774 |
10 |
94 |
7 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。 |
全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织全体劳模春节慰问活动 |
向全体劳模发放春节慰问金、慰问品 |
按时足额发放劳模慰问金和慰问品 |
8 |
8 |
|
|||||
|
组织劳模体检工作 |
组织210名左右的劳模参加体检 |
组织200名劳模参加健康体检 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
组织劳模休养参观活动 |
组织150名左右劳模疗休养， |
劳模休养3次活动 |
6 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
各项劳模待遇政策到位，各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。 |
能够达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目产出时效是否符合绩效目标控制 |
按计划时间完成各项工作 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目产出成本是否符合绩效目标控制 |
不超过年年初预算安排 |
未超年初预算安排 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。 |
能够达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
劳模对各项服务事项满意度 |
满意度达到98%以上 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
94 |
|
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|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
财务与资产管理部 |
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|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83802507 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
|
10 |
100 |
100 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会2名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧 |
按时足额缴纳了区总工会2名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受到医疗报销政策 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳两名离休干部医疗统筹金 |
全员缴纳 |
已全员缴纳 |
30 |
30 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时缴纳医疗统筹金 |
按时逐月缴纳 |
已按时逐月缴纳 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数18万元 |
预算执行不超预算控制数 |
未超预算控制数 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部对医疗费用报销满意程度 |
离休干部对医疗费用报销及时性满意 |
表示满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目名称 |
退休党务工作者补贴经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
党建人事部 |
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|
项目负责人 |
李嘉沂 |
联系电话 |
83802558 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》，发放我单位机关离退休党支部书记工作补贴，促进离退休支部工作顺利开展。 |
区总工会机关离退休党支部书记工作补贴已按时足额发放。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放1名退休党务工作者补贴 |
全部足额发放 |
已全部足额发放 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时发放到位，告知本人，确认查收 |
按时发放到本人 |
发放到位 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月发放补贴 |
按月发放 |
已按月发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数0.36万元 |
预算执行不超预算数 |
预算全部执行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
退休党务工作者满意度 |
对按时足额发放表示满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
协管员补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
北京市丰台区总工会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
杜艺菲 |
联系电话 |
83802558 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
300500元 |
300500元 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
300500元 |
300500元 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为进一步激励群团组织管理协管员工作热情、调动群团组织管理协管员工作积极性，按照《关于为参与疫情防控一线的群团组织管理协管员发放疫情工作补助方案》，拟为群团组织管理协管员发放工作补助。此次补助发放是区委区政府关心关爱群团组织管理协管员的具体体现，我单位严格按照《方案》精神，准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示，确保享受疫情补助人员和天数经得起纪检、审计等部门检查，特别是经得住广大群众的监督，以及群团组织管理协管员队伍间的相互监督，确保补助发放工作及时准确，真实有效，公平公正。 |
按照《关于为参与疫情防控一线的群团组织管理协管员发放疫情工作补助方案》精神，准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示后，及时准确的完成了补助发放工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职工会社会工作者参与到社区（村）疫情防控一线工作的3005人次 |
3005人次 |
等于3005人次 |
50 |
50 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
作为基层社会治理队伍的组成部分，在街镇的统筹安排下，积极参与到社区（村）疫情防控一线，为疫情防控贡献了自己的力量。节约经济成本80% |
20% |
相较第三方人员成本，协管员成本小于20% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示，确保享受疫情补助人员和天数经得起纪检、审计等部门检查，特别是经得住广大群众的监督，以及群团组织管理协管员队伍间的相互监督，确保补助发放工作及时准确。 |
100元/人/天 |
等于100元/人/人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
专职工会社会工作者作为基层社会治理队伍的组成部分，在街镇的统筹安排下，积极参与到社区（村）疫情防控一线，补充了人员力量，节省了开展防疫工作聘请第三方工作人员的成本。 |
第三方人员成本大于500元/人/天 |
节约抗疫成本大于400元/人/天 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民对专职工会社会工作者参与到社区（村）疫情防控一线工作的服务满意度 |
90% |
98% |
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目名称 去世离休老干部遗孀补贴 主管部门 北京市丰台区总工会 实施单位 党建人事部 项目负责人 赵碧琳 联系电话 83802558 项目资金 年初预 算数 全年预 算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.12 0.12 0.12 10 100% 10 其中：当年财政 拨款 — — 上年结转资金 — — 其他 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据中共丰台区委老干部局的通知精神，为去世离休干部韩小书配偶白瑞芬拨付一次性生活补贴2000元,春节前发放到位,全面贯彻落实区委为离退休干部所办的相关实事。 按时足额发放了区总工会1名离休干部遗孀一次性生活补贴。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 发放1名离休干部遗孀一次性补贴 全部发放不遗漏 全部发放 30 30 质量指标 按时发放到位，告知本人或家属，确认查收 按时发放到本人 发放到位 20 20 时效指标 按时发放一次性补贴 按时发放不超时 按时发放 20 20 成本指标 项目预算控制数0.20万元 预算执行金额不超预算 预算全部支出 10 10 满意度 指标 服务对象满意度指标 离休干部遗孀满意度 对按时足额发放表示满意 满意 20 20 总分 100
（万元）
效
指
标
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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