北京市丰台区职工服务中心

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区职工服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）主要职能：开展劳动争议调处和法律服务工作；开展互助保险、帮扶救助、职业介绍、职工心理关爱等工作；组织实施送温暖工程；承办12351职工服务信息平台事务件派单；负责协调相关业务部门，指导街道、乡镇、科技园区、产业工会和服务站开展工作；协助基层工会组织开展工会服务站、“职工之家”、“暖心驿站”建设相关工作；组织实施全区工会干部培训；开展工会系统人才工作，实施全区首都职工素质教育工程，技能人才培养；开展本区群众性经济技术创新工程等职责。

（二）人员构成情况

事业编制17人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年收支合计569.5万元，比去年增加134.85万元，增长31.02%

（一）收入决算说明

 2022年度本年收入合计543.54万元，比上年增加116.08万元，增长27.16%，其中：财政拨款收入543.54万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入,0万元，占收入合计的0%；其他收入0.41万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计569.92万元，比上年增加135.27万元，增长31.12%，其中：基本支出551.22万元，占支出合计的96.89%；项目支出17.7万元，占支出合计的3.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计569.92万元，比上年增加135.27万元，增长31.12%。主要原因：人员经费上涨为技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，调入人员工资和社保公积金部分引起人员经费增长；公用经费上涨部分为技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心工作，人员办公经费和公务交通补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出569.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出424.72万元，占本年财政拨款支出74.58%；教育支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出65.32万元，占本年财政拨款支出11.46%；住房保障支出79.31万元，占本年财政拨款支出13.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算424.72万元，比2022年度年初预算增加19.08万元，增长4.7%。其中：

“群众团体事务”（款）2022年度决算424.72万元，比2022年年初预算增加19.08万元，增长4.7%。主要原因：年初补发绩效工资，引起人员经费增加。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.15万元，比2022年度年初预算减少0.57万元，下降79.16%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.15万元，比2022年年初预算减少0.57万元，下降79.16%。主要原因：在职干部培训改为线上培训减少支出0.57万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算65.32万元，比2022年年初预算增加7.3万元，增长12.58%。主要原因：2021年4月丁群调入我单位，2021年8月退休，2022年8月办理入职手续，补发其在职期间社保费，2022年7月王烈退休，引起退休人员工资增长。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算65.32万元，比2022年年初预算增加7.3万元，增长12.58%。主要原因：2021年4月丁群调入我单位，2021年8月退休，2022年8月办理入职手续，补发其在职期间社保费，2022年7月王烈退休，引起退休人员工资增长。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算79.31万元，比2022年年初预算增加0.16万元，增加0.2%。主要原因：2021年4月丁群调入我单位，2021年8月退休，2022年8月办理入职手续，补发其在职期间住房公积金和住房补贴。

“住房改革支出”（款）2022年度决算79.31万元，比2022年年初预算增加0.16万元，增加0.2%。主要原因：2021年4月丁群调入我单位，2021年8月退休，2022年8月办理入职手续，补发其在职期间住房公积金和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无“三公”经费拨款。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额11.10万元，其中：政府采购货物支出6.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.22万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的61.98%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的61.98%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释.

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

3.绩效管理

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

项目名称

宣传活动互联网专线使用费

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

丰台区职工服务中心

项目负责人

王丹

联系电话

18610043961

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5416

4.2216

4.2216

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

5.5416

4.2216

4.2216

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开通互联网专线，提升施工服务中心信息文件收发效率扎实有序推进职工互助保险工作，职工之家、暖心驿站工作稳步推进困难职工帮扶工作，努力做到精准到位。提高三级服务体系服务能力。

在互联网专线的促进下，职工服务中心文件收发和信息沟通顺畅迅速。促进了职工之家暖心驿站的建设，促进了困难职工帮扶，提升了三级服务体系的服务能力，服务职工活动京卡刷卡人数提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

3条专线

10兆宽带专线，满足中心约15人办公使用

完成预期指标

20

20

质量指标

网络畅通，工作顺利

各部门工作中使用网络运行流畅

实现预期指标

10

9

时效指标

工作12月前完成

在12月31前完成宽带续费

按期完成

10

10

成本指标

项目预算数

全年预算数42216元

预算42216元计划完成

10

10

效益指标

经济效益 指标

不涉及

社会效益 指标

各部门满意度

力求各级工会组织及服务单位达到满意

完成

20

20

生态效益 指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度 指标

服务对象满意度标

满意度95%以上

各级工会组织和服务对象满意度95%以上

满意度达到95.5%

20

20

总分

100

99

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

办公家具办公设备购置

主管部门

丰台区总工会

实施单位

丰台区职工服务中心

项目负责人

马方威

联系电话

83802542

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.065

8.065

8.065

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

8.065

8.065

8.065

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

丰台区职工服务中心服务大厅和办公场所进行改造，已达到能满足全区各基层工会和20万职工会员需求，充分发挥职工服务中心普惠制、一站式、多方位的服务功能，以适应新形势下服务职工的功能需求。

完成购置办公桌9张，办公椅9把，安可台式电脑9台，国产奔图打印机1台的年初计划。改善服务大厅的办公环境，为职工提供了高效，便捷的服务。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

根据服务窗口和办公岗位要求，配齐办公桌椅和办公电脑。

购置办公桌9张，办公椅9把，安可台式电脑9台，国产奔图打印机1台

完成预算采购计划

20

20

质量指标

采购质量合格

在京华云采大卖场进行初步筛选，并到集美家具办公桌椅卖场进行现场比较，购买质量可靠商品

采购商品质量合格

15

15

时效指标

工作12月之前完成

达到预期目标

按时完成采购任务

10

10

成本指标

项目预算80650元

不超过预算批复数

完成年初采购预算

10

10

效益指标

经济效益 指标

不涉及此项内容

社会效益 指标

优化服务大厅和办公环境，热情服务基层工会和职工会员，发挥职工服务中心普惠制、一站式、多方位的服务功能。

达到预期目标

优化服务大厅环境，提高服务效率，达到预期使用目的

20

18

生态效益 指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

不涉及此项内容

满意度 指标

服务对象满意度标

各服务对象和中心工作人员满意度

满意度达到95%

满意度95.5 %

15

13

总分

100

96

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）