中国共产主义青年团北京市丰台区委员会

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中国共产主义青年团北京市丰台区委员会2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

主要职能为：

团区委是丰台区各级团组织的领导机关。

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），为中国共产主义青年团北京市丰台区委员会；事业单位1个，为北京市丰台区志愿服务指导中心（北京市丰台区青少年服务中心），性质为财政补助事业单位。

（二）人员构成情况

行政编制16人，实有人数12人；事业编制8人，实有人数2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1378.46万元，比上年增加96.66万元，增长7.54%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1202.18万元，比上年减少10.32万元，下降0.85%，其中：财政拨款收入1202.18万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1377.19万元，比上年增加186.64万元，增长15.68%，其中：基本支出468.31万元，占支出合计的34%；项目支出908.88万元，占支出合计的66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1378.46万元，比上年增加96.66万元，增长7.54%。主要原因：人员增加，按照工作要求增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1377.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1238.2万元，占本年财政拨款支出89.91%；文化旅游体育与传媒支出15.83万元，占本年财政拨款支出1.15%；社会保障和就业支出47.82万元，占本年财政拨款支出3.47%；住房保障支出75.35万元，占本年财政拨款支出5.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1238.2万元，比2021年年初预算增加123.81万元，增长11.11%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算1237.81万元，比2021年年初预算增加258.61万元，增长26.41%。主要原因：按照工作要求增加项目支出。

“组织事务”（款）2021年度决算0.39万元，比2021年年初预算增加0.39万元，增长100%。主要原因：上年结转资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算15.83万元，比2021年年初预算增加15.83万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算15.83万元，比2021年年初预算增加15.83万元，增长100%。主要原因：增加了中国戏曲文化周项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算47.82万元，与2021年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算47.82万元，与2021年年初预算一致。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算75.35万元，与2021年年初预算一致。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算75.35万元，与2021年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出468.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.1万元减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.79万元，比上年减少7.53万元，减少原因：缩减开支。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额549.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出549.81万元。授予中小企业合同金额549.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.81万元，占政府采购支出总额的70.9%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算554.81万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

丰台共青团工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委和团市委各项工作部署，着力提升共青团的组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年为推动丰台各项工作上台阶，实现“妙笔生花看丰台”的美好愿景作出积极贡献。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数1378.46万元，其中，基本支出预算数468.31万元，项目支出预算数910.15万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1377.19万元，其中，基本支出468.31万元，项目支出908.88万元，其他支出0万元。预算执行率为99.91%。

（三）整体绩效目标实现情况

（1）政治思想建设

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引领党员、团员青年坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以上率下加强党员干部教育。坚持领导带头学，组织召开理论学习中心组学习，全体机关干部开展集中学习和专题研讨共26次。筑牢党员纪律意识，定期开展廉政教育和警示教育，领导班子对党员干部开展日常谈心谈话30余人次。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员制度等各项组织生活制度要求。组织支部党员参观展览馆、聆听红色主题宣讲等主题党日活动11次，书记班子面向党员、团员青年讲党课8次，并形成优秀党课成果2篇。突出党建引领，支部党员积极回社区报到参与环境清洁、垃圾分类、创建国家卫生区等志愿服务，以行动报到、以服务报到，累计参与“双报到”80余人次，为参与社区基层治理充实力量。

（2）工作实绩

加强思想引领，深入开展党史学习教育。落实党中央、市委区委关于开展党史学习教育的部署要求，制定实施《丰台共青团党史学习教育方案》，组织开展“五个100”主题实践活动。为群众办成100件好事。围绕庆祝中国共产党成立100周年服务保障、创城创卫创森以及疫情防控、服务民生等工作开展志愿服务，践行“我为群众办实事”实践活动。推出“丰青学党史”100节课程。组织100名青年志愿者与老党员结对。开展“青春向党·奋斗强国”100场主题团日活动。举办100场党史主题青年宣讲。组建“丰台青年志愿党史宣讲团”，走向基层、学校、企业、机关和网络开展志愿宣讲200余场，由60人组成的青年志愿党史宣讲员队伍全面承担长辛店二七纪念馆“北方的红星”主题展览志愿讲解工作，累计服务时长600余小时。开展党的十九届六中全会精神主题青年宣讲工作。组建青年宣讲团，各级团组织面向机关企事业单位青年干部，基层团干部、团代表和青年社工，青少年学生，青联委员及新业态新就业群体青年等开展宣讲200余场，掀起青少年学习贯彻全会精神的热潮。

加强思想阵地建设，积极发声传递正能量。精心运营“青春丰台”微信公众号，做好正向引导，全年编发364期微信、1117篇文章，阅读量达400万余人次。强化文化产品的传播引导力。发布《星火成矩 志愿丰台》《丰台志愿服务图鉴》《少年中国说》等文化产品，营造积极向上的舆论氛围。开展网上“青年大学习”活动。动员全区50余个二级团组织的团员青年参与31期网上主题团课，不断健全学习督导评价机制，推动团员青年政治学习制度化、常态化。

增强党建带团建实效，加强团组织规范化建设。坚持大抓基层的鲜明导向，夯实团组织建设基础，深入社区村及两新领域开展“青年大走访”，摸清区内团员青年和团组织底数，全面落实“三会两制一课”、基层团支部工作“6+N”工程，促进基层团组织规范提升。完成全区398家社区村团组织规范和换届工作，70%的社区村由“两委”班子成员中的年轻干部或优秀青年骨干担任团支部书记，优化团组织结构。指导基层团组织扎实开展基础团务工作，对标定级、学社衔接、发展团员、组织化开展党史学习教育等100%开展完成。

坚持首善标准，做好建党百年、冬奥服务保障。坚持“精精益求精、万万无一失”，圆满完成南苑机场5次广场庆祝活动演练工作保障任务。6-7月，丰台区城市志愿服务项目开展，2000余名志愿者为市民游客提供信息咨询、便民服务等，累计时长6600余小时，服务群众12万余人次。启动冬奥城市志愿服务。落实冬奥会冬残奥会服务保障任务，计划为全区10个城市志愿服务站、4个冬奥社区及27个重点社区招募城市志愿者2500余名，集中开展文明引导、应急救助、平安建设、冬奥文化宣传等志愿服务。12月4日组织首批城市志愿者上岗北京南站城市志愿服务站，营造喜迎冬奥会的良好氛围。

广泛深入开展志愿服务，弘扬时代新风。完善志愿服务工作体系。举办首届丰台区志愿服务项目大赛，建设优秀志愿服务项目库，发动100支志愿服务队伍参与，征集项目117个，推选42个项目进入到市级复赛，立项扶持30个优秀志愿服务项目，从培育辅导、宣传交流、资金支持等多个方面提供助力，14个项目在首都志愿服务项目大赛中斩获佳绩，获得2金3银7铜，以及1项创新奖和1项提名奖，打造优秀志愿服务团队和项目，为全区志愿服务“增能”。

引导青年创新实践，助力区域高质量发展。依托区青联平台，开展座谈交流活动，积极推介丰台投资环境，优化营商环境，助力“两区”建设。积极推进引才育才工作，参与首都大学生“揭榜挂帅”专项赛，3个项目获得特等奖；开展清华大学博士生社会实践，组织42名清华博士生开展31个专项课题研究，充分发挥人才资源优势，为区域发展提供智力支撑。完成青联届中增补工作，吸纳增补青联委员41人，优化委员结构比例，出台青联委员联系青年、提案办理等制度，鼓励引导青联委员关注、融入、助力丰台改革建设发展。积极搭建推优荐才平台，向市青联、区政协等组织举荐优秀青年30余人，进入区人大、区政协的青联委员们认真履职，提交建议和提案40余件，为丰台区高质量发展献计献策。

党建带团建，做好新业态、新就业群体服务工作。聚焦快递外卖小哥等青年群体需求，依托社区青年汇建立41家“小哥加油站”，提供义务理发、饮水热饭、歇脚休息、安全宣教等服务；组建心理疏导、法律咨询、智慧家医、车辆维修等“专业后援团”，围绕解决实际需求提供专业服务；在七夕、中秋、双十一等重要时间节点开展“暖心服务季”等专项行动。围绕新业态、新就业群体，累计开展主题活动460余场，覆盖快递外卖小哥近7000人次，营造关心关爱快递外卖小哥的良好氛围。

聚焦青少年需求，服务成长成才。有序推进青少年权益维护工作，深入开展禁毒防艾、安全自护等法治宣传教育活动50余场，覆盖青少年近7000人次。做好困境青少年精准帮扶，开展关心关爱、课业辅导、心理咨询等帮扶服务2470余次，为420余户困境青少年家庭送去助学金和帮扶物资价值8.2万元，助力青少年成长。社区青年汇充分发挥阵地优势。46家社区青年汇积极团结凝聚青年，共完成思想引导、志愿公益、创业就业、文体健康等各类活动2000余场，覆盖青年11万余人，不断提升对青年群体的号召力和影响力。助力东西部帮扶协作。开展青联公益品牌行动，累计捐赠助学金10万元，资助100名困难青少年，彰显青联社会责任担当；参与“我在北京有个家”项目，与50名少数民族青少年结对认亲；联合区教委完成“西部温暖计划”项目，捐赠衣物书籍等10万余件；建设9个“希望小屋”，捐赠书籍5000余册；协调青联委员企业资源，为青海省治多县党政干部培训班学员提供志愿体检服务，助力对口支援及乡村振兴工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

团区委十分重视财务制度建设，严格贯彻执行市、区制定的各项财政政策、财政管理制度以及财经纪律，并且依据上级部门的制度、规定，结合街道工作实际制定了本单位财务管理制度。在业务实施的过程中不断对照完善制度，规范单位的财务行为，加强单位的财务管理监督和风险防控。

（2）资金使用合规性和安全性

规范资金审批权限及程序、资金支付和发票报销的管理流程。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（3）会计基础信息完善性

为保证会计工作的连续性、资金的安全性，真实记录和反映经济业务史料的证据，我们制定了财务内部管理制度，有效保证了会计信息完整真实。自实行会计电子化信息系统后，我们一直保持专用电脑专人使用管理，实行财政专网核算后，固定了专网专机专人。加强网络管理，并经常对财务人员进行安全教育，确保财务信息安全。

2.资产管理

固定资产管理遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则，规范和加强我单位固定资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3.绩效管理

加强单位绩效管理工作，按照本单位年度工作目标，严格做好单位项目申报工作，定时做好项目绩效监控，定期开展绩效自评工作，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益。

4.结转结余率

2021年调整预算金额1378.46万元，年末结转结余资金1.27万元，结转结余率为0.09%。

5.部门预决算差异率

2021年年初预算数1238.26万元，决算数1378.46万元，部门预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%=11.32%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2022年，团区委对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额910.15万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额540.15万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目16个，涉及金额910.15万元，评价得分在90（含）-100分的16个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

年初绩效评价量化指标细化程度略显不足，致使项目指标值在年度执行过程中需要不断完善。

（六）措施建议

今后工作中，我单位将以此次部门绩效自评为契机，进一步提高责任意识，完善绩效管理有关制度；结合预算目标合理调节预算，提高资金使用效率；提高预算绩效管理认识，加强预算管理，对项目中可能存在的变动提前做好预案，防止预算过程中出现偏差；进一步完成完善内部控制制度，根据绩效目标落实责任。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况（社区青年汇）

（1）项目立项背景

共青团北京市委下发《关于社区青年汇三力协同提升基层治理贡献度的工作举措》（京团组〔2020〕3 号）文件中提出，社区青年汇的总体思路是牢牢把握社区青年汇是共青团在基层创新的重要枢纽型组织平台和活动平台，牢牢把握社区青年汇是共青团引领青年参与基层治理的重要阵地，牢牢把握社区青年汇是共青团在基层联系服务青年的温馨家园，要不断加强社区青年汇建设，提升社区青年汇组织力、引领力、服务力，三力协同增强对基层治理的贡献度，针对广大青年群体的需求以购买社会服务的形式，委托社会工作事务所承接社区青年汇项目。

（2）项目实施主体

组织机构

组长：焦慧欣

组员：杨光 任娜

责任分工

组长：负责统筹社区青年汇全面工作。

组员：负责社区青年汇工作的具体开展、实施、总结。

（3）项目资金使用及投入情况

2017年2月，《共青团北京市委关于印发(关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见)的通知》文件要求区财政按照每年每家青年汇不低于8万元的标准提供经费保障，主要用于购买社区青年汇社会工作服务、完善基础建设、开展区级统一活动、开展区级培训交流、购买社区青年汇运营中心社工岗位、配备物资、提供激励保障、经费审计；除此之外，2019年11月，团市委、市社工委、市财政局联合印发了《关于加强社区青年汇建设的通知》（京团联发〔2019〕8号），文件要求自2020年起，市级财政承担旗舰店（含阳光地带）岗位经费，区财政承担本区普通店岗位经费，社区青年汇岗位经费在8万元/岗的基础上，可结合区域经济社会发展情况，并参照社区工作者薪酬标准，商同级财政研究建立增长机制。目前丰台区共46家社区青年汇，2021年区级财政为社区青年汇项目共拨付经费540.15万元。

（4）项目主要内容

社区青年汇建设是全市社会管理创新的重要举措，是实现青年交流、团结、组织的重要平台，是共青团当前和今后一段时期的重点工作任务，对于有效联系、服务全体青年具有重要意义。在全区青年群体聚集地区，建立帮扶青年群体的“社区青年汇”载体，为广大青年提供学习培训、志愿公益、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、城市融入等活动；发现并培育青年社团；密切联系走访青年；开展社会服务项目几大类任务来实现组织、引领、服务广大青年群体。

2.项目绩效目标

（1）充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领

（2）拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与

（3）紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循北京市预算绩效相关要求，对2021年丰台社区青年汇项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻社区青年汇项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。本次绩效评价的对象为2021年丰台社区青年汇项目，评价范围是该项目实施阶段执行情况，以及截止评价时点的各类效益的体现情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2021年丰台社区青年汇项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本项目绩效评价采用实地调研、电话回访、业务数据采集、互联网检索、数据复核、审计等绩效评价方法。

根据共青团北京市委员会对此项目的相关要求，绩效评价指标体系及评价标准如下：

3.绩效评价工作过程

根据绩效评价的原则及指标体系标准，对项目实施过程中获取的信息和数据进行归纳、总结和分析。具体实施过程如下：

（1）基础数据整理和分析

根据实地调研及日常工作相关数据资料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、访谈分析和绩效评价报告撰写。

（2）指标评分

根据收集和整理的基础数据，参照评分标准对各项指标进行打分。

（3）整理电话回访记录，根据回访内容对问题进行归纳和分析，总结青年汇会员意见和建议。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过数据采集、实地调研、电话回访汇总的数据和资料，对丰台社区青年汇项目进行客观的绩效评价，综合得分为95分。得分表如下：

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策指标从社区青年汇项目目标进行考核，项目决策指标权重共计10分，实际得分10分。

2.项目过程情况

项目过程指标从时效及成本两方面进行考核，项目过程指标权重共计40分，实际得分40分。

3.项目产出情况

项目产出指标从质量及满意度两方面进行考核，项目产出指标权重共计30分，实际得分27分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，新入职社工实习期间需要学习如何联系青年及组织活动。

4.项目效益情况

项目效益指标从社会效益进行考核，项目效益指标权重共计20分，实际得分18分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，空岗青年汇未能实现社会效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据区委、团市委的工作要求，丰台团区委将继续稳步落实社区青年汇各项工作，以青年需求为导向，通过活动及项目等内容积极引导青年服务青年。在项目运行过程中存在的问题包括：社工队伍稳定性不足，个别青年汇存在人员断档、空岗等情况，导致青年汇处于缺岗状态，影响数量质量、效益、满意度指标未能按既定指标完成。稳定社工队伍，采取有效的激励措施。与部分社工进行交流访谈，了解社工队伍的需求，采取更加人性化的管理方法。

三、项目支出绩效自评表