第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区工商业联合会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职责为：1、发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

北京市丰台区工商业联合会内设3个职能部室：

1、办公室。负责机关的政务事务工作；负责文秘、信息、议案、建议和提案、信访、保密、档案、对外联系及重要事项的催办、查办工作；负责外事接待、人事及后勤行政服务工作。

2、会员联络部。负责发展和组织会员，指导分会建立区域性或行业性的联系，开展评选“优秀会员企业”活动；坚持会员的宣传教育，提高工商联的知名度，宣传会员企业守法、爱国敬业；维护会员企业的合法权益。

3、咨询服务部。负责为会员企业提供市场技术商品等经济信息；发动和组织会员企业参加各种内外展销会、交易会、经贸洽谈会，并提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制11人，实有人数9人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计706.9万元，比上年增加301.77万元，增长74.48%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计489.35万元，比上年增加112.49万元，增长29.85%，其中：财政拨款收入489.35万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计686.16万元，比上年增加332万元，增长93.74%，其中：基本支出388.36万元，占支出合计的56.6%；项目支出297.80万元，占支出合计的43.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计706.9万元，比上年增加301.77万元，增长74.48%。主要原因：人员支出增加和项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出686.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出358.27万元，占本年财政拨款支出52.22%；社会保障和就业支出58.07万元，占本年财政拨款支出8.46%；卫生健康支出225.48万元，占本年财政拨款支出32.86%；住房保障支出44.34万元，占本年财政拨款支出6.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算358.27万元，比2022年年初预算增加32.94万元，增长10.12%。其中：

 “民主党派及工商联事务”（款）2022年度决算341.40万元，比2022年年初预算增加37.44万元，增长12.32%。主要原因：人员支出减少和项目支出减少。

“组织事务”（款）2022年度决算16.87万元，比2022年年初预算减少4.5万元，下降21.05%。主要原因：厉行节约，加强管理，降低会议成本。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少0.4万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少0.4万元，下降100%。主要原因：厉行节约，加强管理，降低培训成本。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算58.07万元，比2022年年初预算增加16.84万元,增长46.3%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算58.07万元，比2022年年初预算增加16.84万元，增长40.84%。主要原因：人员经费正常增加和往年结余结转。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算225.48万元，比2022年年初预算增加225.48万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算225.48万元，比2022年初预算增加225.48万元，增长100%。主要原因：增加外区集中隔离点支出。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算44.34万元，比2022年年初预算增加0.34万元，增长0.77%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算44.34万元，比2022年初预算增加0.34万元，增长0.77%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出388.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2022年无因公出国（境）事项，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：02022年无公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计25.59万元，比上年减少0.57万元，减少原因：厉行节约，加强管理，降低成本。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

9.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 

10.教育支出：反映教育管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职责为：1、发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

北京市丰台区工商业联合会内设3个职能部室：

（1）办公室。负责机关的政务事务工作；负责文秘、信息、议案、建议和提案、信访、保密、档案、对外联系及重要事项的催办、查办工作；负责外事接待、人事及后勤行政服务工作。

（2）会员联络部。负责发展和组织会员，指导分会建立区域性或行业性的联系，开展评选“优秀会员企业”活动；坚持会员的宣传教育，提高工商联的知名度，宣传会员企业守法、爱国敬业；维护会员企业的合法权益。

（3）咨询服务部。负责为会员企业提供市场技术商品等经济信息；发动和组织会员企业参加各种内外展销会、交易会、经贸洽谈会，并提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

我单位整体绩效目标根据工作职责及任务目标设立，结合实际情况及三定方案完善了本单位部门整体绩效目标。目标设置合理，符合本单位制定的中长期实施规划。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数706.9万元，其中，基本支出预算数409.11万元，项目支出预算数297.79万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出706.9万元，其中，基本支出409.11万元，项目支出297.79万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：组织会员参加理论宣讲及政策推介讲座20余人次。做好市联换届大会参会代表、市光彩会代表、市青年榜样人选和区新的社会阶层人士推荐工作。完成全联、市联各项调查任务。助企纾困解难。组织会员企业参与政策解读讲座，第一时间将纾困政策送达企业，惠及企业700余家。联合职能部门开展政策宣讲、直播带“岗”、“春雨润苗”、中小企业银企互动沙龙等活动，惠及企业200余家，提供工作岗位542个、融资贷款2.72亿元。加强商协会建设。积极联系全区26个街镇，协调推进商会成立相关事宜。成立咨询委员会，进一步发挥好到届副主席、副会长的智库作用。修订完善主席会长、执委班子、青年企业家委员会和咨询委员会相关制度，确定区属相关部门特邀执委人选，建立制度健全、运作规范、作用明显的工作体系。引导民企履行社会责任。联合区生态环境局、宛平街道办事处及部分会员企业召开光彩公益事业座谈会，组织会员企业为街道养老院捐赠防疫和生活物资。针对香港疫情发出挺港抗疫号召，12家丰台区民营企业为香港抗击疫情捐资53万元。动员区内民营企业为北京抗疫捐款捐物共计300余万元。动员民营企业组建参与同心抗疫团，共43支队伍、2300余人投身一线，全力以赴抗击疫情。完成支援合作工作任务，开展对口帮扶乡村振兴暨“万企兴万村”工作，为区结对帮扶县内蒙古兴安盟扎赉特旗9个自然村捐赠善款8万元，参与2个自然村消费帮扶涉及资金2万元。推进招商引资，召开楼宇孵化器企业招商引资工作会，讲解招商引资政策和“两区项目库”数据报送流程。13家相关企业参加，共计上报11条招商引资信息，为本地区经济发展贡献力量。

（2）产出质量：贯彻党的路线、方针、政策，为丰台区非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长提供服务保障。加强企业与政府的联系，发挥桥梁、纽带、助手作用。密切会员单位与政府的联系，团结、教育、引导、服务广大会员，积极投身国家建设，促进区域经济健康发展。

（3）产出进度：根据实际情况与工作进展，按要求、合同支出。

（4）产出成本：为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：培养更多优质企业，推动企业高质量发展，促进丰台区经济增长。

（2）社会效益：加强企业与政府的联系，发挥桥梁、纽带、助手作用。密切会员单位与政府的联系，团结、教育、引导、服务广大会员，积极投身国家建设，促进区域经济健康发展。

（3）环境效益：贯彻党的路线、方针、政策，为丰台区非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长提供服务保障。

（4）可持续性影响:保障企业高质量发展，不断优化会员队伍结构，助力区内经济社会发展。

（5）服务对象满意度：服务对象满意度综合评定〉90%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性：我单位积极履职，强化管理，制定有完整的财务制度，包括资金收入和支出管理制度，资产的管理制度，预算和决算的编制制度等,并且相关管理制度得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性：我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批手续，按照制度规定，5000元以上的支出项目经过党组会讨论。

（3）会计基础信息完善性：我单位为一级预算单位，基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

2.资产管理

我单位固定资产相关数据真实准确，由办公室统一管理，相关资产管理制度得到有效执行。

3.绩效管理

本单位整体支出绩效目标基本完成，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

4.结转结余率

结转结余主要情况为在职人员经费为2022年12月应付职工薪酬，在2023年1月汇缴。

5.部门预决算差异率

预、决算差异情况，差异主要原因是本年新增外区隔离点专项经费。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经综合评价，部门整体资金使用情况符合各级指标，项目支出符合要求，达到年度指标值，得分89.42分。

2.存在的问题及原因分析

项目绩效目标申报表各项指标值不够明确，效益指标过于宏观笼统。

（六）措施建议

1、建议进一步提高部门项目决策水平，做好项目研究，必要时开展需求论证，加强项目决策的充分性。

2、提高绩效管理意识，编制绩效目标申报表与项目预算匹配的、可供管理控制和后期评价的各项指标。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

预算资金150000元，由财政专项拨款。根据工商联（商会）会员单位党委2022年度党内统计数据显示，所属党组织共计24家，其中党委1家，党支部23家；其中党组织书记24人，党务工作者16人。按照区委社会工委核算岗位补贴发放标准为，党委1000元/月，党支部500元/月。

2.绩效目标

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，认真学习，严格贯彻落实，切实抓好社会领域党建工作。严格按照工商联（商会）会员单位党委2022年度党内统计数据，及时将补贴经费通过银行划账的方式，统一拨付到非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者的个人银行卡中。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

结合评价项目的特性，制定了项目支出绩效评价指标体系，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正的对2022年度“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴”经费支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。绩效评价原则为：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2.评价组织实施

(1)组成工作小组，进行前期准备工作。

(2)对项目的决策情况，资金安排、使用、管理等情况进行核查，翻阅相关会议纪要，支出凭证等材料，做到科学规范，客观公正。

(3)分析评价。对绩效评价指标进行研究，评分。

(4)编写报告。按照相关文件规定，拟定绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

根据对“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴经费”进行综合评价，产出指标、效益指标、满意度指标各项均符合预期且完成度好，评价综合得分96分，项目绩效评价为优秀。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，为扎实做好社会领域党建工作，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

2.项目过程情况

(1)财政专项拨款“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴”经费150000元，按照财务制度由零余额账户收支结转。

(2)项目的组织实施过程严格按照制度执行。根据工商联（商会）会员单位党委2022年度党内统计数据，所属党组织共计24家，其中党委1家，党支部23家；其中党组织书记24人，党务工作者16人。按照区委社会工委核算岗位补贴发放标准为，党委1000元/月，党支部500元/月。经费通过银行划账的方式，统一拨付到非公有制企业党组织书记、党务工作者的个人银行卡中。

3.项目产出情况

2022年度共发放非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴144000元，其中党委1家，党支部23家；其中党组织书记24人，党务工作者16人。

4.项目效益情况

完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，为扎实做好社会领域党建工作，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。

2.利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

3.存在的问题：由于工作人员少，发放单位和人数较多，银行账户、账号等未做到定期核对更新，今后将注意改进这方面的工作。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）