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北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2021年度部门决算（草案）

日期：2022-09-26 10:00 来源：区环卫中心

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北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所

2021年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：财政补助公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。

职责：提供整个右安门地区城市环境卫生的管理保障，主要负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制124人，实有人数115人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7531.72万元。比上年增加2651.25万元，增长54.32%。右安门卫所从2021年2月份陆续接收北京南站环卫所和太平桥环卫所两个撤编单位的人员以及业务，各项收入、人员支出、商品服务支出等大幅增加，所以2021年的收入和支出情况与2020年没有可比性。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3162.27万元，比上年减少1616.35万元，减少33.82%，其中：财政拨款收入2303.65万元，占收入合计的72.85%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入858.49万元，占收入合计的27.15%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.13万元，金额太小，占收入合计的比例可忽略不计。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计7365.43万元，比上年增加2616.46万元，增长55.09%其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出7365.43万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6604.50万元，比上年增加2314.69万元，增长53.96%。右安门卫所从2021年2月份陆续接受北京南站环卫所和太平桥环卫所两个撤编单位的人员以及业务，各项收入、人员支出、商品服务支出等大幅增加，所以2021年的财政拨款收入和支出情况与2020年没有可比性。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6438.20万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.30万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出10.75万元，占本年财政拨款支出0.17%；城乡社区支出6363.75万元，占本年财政拨款支出的98.84%；农林水支出62.4万元，占本年财政拨款支出0.97% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.30万元，比2021年年初预算增加0.90万元，增长225%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算1.30万元，比2021年年初预算增加0.90万元，增长225%。主要原因：右安门卫所从2021年2月份陆续接收北京南站环卫所和太平桥环卫所两个撤编单位的人员以及业务。

2、“节能环保支出”(类)2021年度决算10.75万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算10.75万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、“城乡社区支出”（类）2021年度决算6363.75万元，比2021年年初预算增加2243.75万元，增长54.46%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算6363.75万元，比2021年年初预算增加2243.75万元，增长54.46%。主要原因：右安门卫所从2021年2月份陆续接收北京南站环卫所和太平桥环卫所两个撤编单位的人员以及业务。

4、“农林水支出”（类）2021年度决算62.40万元，比2021年年初预算增加62.40万元。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算62.40万元，比2021年年初预算增加62.40万元。主要原因：年中追加公厕管护费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数0万元增加1.28万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数0万元增加1.28万元，主要原因：我单位属于作业成本核算，年初不单独批复“三公经费”预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.68万元，公务用车维修0.48万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.12万元。2021年公务用车平均保有量2辆，车均运行维护费0.64万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆113台，8007.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

9.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

10.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		右安门环卫所
项目负责人		乔凤双					联系电话		63559199
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.41	1.31		1.31		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—				—
		上年结转资金		0.41	1.31		1.31		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、数量指标：安排党员学习教育16次，组织党员观看教育影片题材2次,为党员购置学习用品1次，党员活动阵地展板1套；2、质量指标：参观学习、观影等达到规定数量要求；3、进度指标：按计划11月底前已完成；4、成本指标：年预算为1.293万元，用于为党员购置学习用品，制作党员活动阵地展板，组织党员参观、观影活动等；5、效益指标：经过上级检查验收已经按时完成；6、服务对象满意度指标：职工群众满意率达到100%。						按照计划，进行过程合理，目标完成取得较好效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排党员学习教育活动16次			16	16	10		10
			组织党员观看教育影片2次			2	2	10		10
			为党员购学习用品、制作展板共2次			2	2	10		10
		质量指标	活动参与度达到98%			98%	96%	10		9.8		有党员因生病休假而未能参与支部组织的活动，今后教育党员克服困难积极参加支部组织活动。


		时效指标	各项工作指标在2021年11月底前完成			100%	100%	10		10


		成本指标	完成1.293万元支出预算			1.293	1.293	10		10


	效益指标	经济效益指标	无


		社会效益指标	提高党员整体素质			100%	100%	10		10


		生态效益指标	无


		可持续影响指标	促进党员个人能力和思想素质的提高			100%	100%	10		10


	满意度指标	服务对象满意度标	职工群众满意率达到100%			100%	100%	20		20


总分								100		99.8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公厕管护费
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心						实施单位		右安门环卫所
项目负责人	田野						联系电话		63052760
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额			0	62.4		62.4		10		100%		10
	其中：当年财政拨款			0	62.4		62.4		—				—
	上年结转资金			0	0		0		—				—
	其他资金			0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排8人（含进行4座环卫设施收集、清扫、保洁任务；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率达到98.5%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁预算62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。						1.数量指标：设施清扫保洁4座；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率98.5%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁实际支出62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕4座			100%		100%		20		20


		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到98.5%			98.5%		98.5%		10		10


		时效指标	设施每天按时清扫保洁100%			100%		100%		10		10


		成本指标	设施清扫保洁预算62.4万元			62.4		62.4		10		10


	效益指标	经济效益指标	无


		社会效益指标	市级业务检查100分			100%		100%		10		10


		生态效益指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%			100%		100%		10		10


		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%			100%		100%		10		10


	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到98.5%			98.5%		98.3%		10		9.97	加强对职工培训教育增强责任心


总分										100		99.97

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		食堂油烟净化设施升级改造
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		右安门环卫所
项目负责人		乔凤双					联系电话		13601138332
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.75	10.75		10.75		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10.75	0		0		—				—
		上年结转资金		0	10.75		10.75		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照上级要求，2021年1月20日我单位与北京绿源九州环保科技发展有限公司签订了合同，约定在2022年1月31日前完成右安门外大街157号右安门环卫所院内食堂和纪家庙停车场食堂两处的油烟净化设施升级改造工程并投入使用。						按照合同约定的时间完成了单位两处食堂油烟净化设施升级改造工程，并进行试用，通过试用使用感觉效果很好，于2021年3月22日通过检测合格并正式投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成两处食堂改造项目			2	2	10		10


		质量指标	工程完成情况满意度达到100%			100%	100%	20		20


		时效指标	2021年1月31日前完成工程改造项目			100%	100%	10		10


		成本指标	完成10.75万元支出预算			10.75	10.75	10		10


	效益指标	经济效益指标	无


		社会效益指标	消除油烟对空气的污染，保护环境，指标达到100%			100%	100%	10		10


		生态效益指标	生态环境达标率达到100%			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	保持常态化管理，环保合格标准达到100%			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	职工群众满意度达到100%			100%	100%	20		20


总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		右安门环卫所
项目负责人		许荣军					联系电话		63295985
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4580	7219.74		7053.45		10		97.70%		9.7
		其中：当年财政拨款		4120	6361.25		6194.96		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		460	858.49		858.49		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：完成213.1万平方米道路清扫保洁任务，33人（含班组长2名，维修工1名）进行48座环卫设施收集、清扫、保洁，完成5.13万吨垃圾清运和0.67万吨粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁合格率达到100%、设施清扫保洁年度合格率达到98.5%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2921.67万元，设施清扫保洁预算1412.27万元，垃圾清运粪便清掏预算2885.86万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。						1.数量指标：道路清扫保洁完成213.1万平方米，设施清扫保洁48座，完成垃圾清运5.12万吨、粪便清掏完成0.67万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率97.9%，设施清扫保洁年度合格率98.5%，垃圾清运粪便清掏年度合格率100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2755.38万元，设施清扫保洁实际支出1412.27万元，垃圾清运粪便清掏实际支出2885.86万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到95-100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率98.9%，设施作业检查合格率99%，清运清掏作业检查合格率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			213.1	213.1	7		7
			环卫设施清扫保洁数量（座）			48	48	6		6
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			5.8	5.7	7		6.86		垃圾分类后厨余垃圾分拣出来
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			100%	97.9%	4		3.92		培训教育不到位，职工责任心不强。
			环卫设施清扫保洁年度合格率			98.5%	98.5%	3		3
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			100%	100%	3		3
		时效指标	每天按时清扫保洁			100%	100%	4		4
			每天按时清扫保洁			100%	100%	3		3
			按时间节点清运清掏			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2921.67	2755.38	4		3.79		预留职工12月份保险
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1412.27	1412.27	3		3
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			2885.86	2885.86	3		3
	效益指标	经济效益指标	无


		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染			100	100	2		2
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁			100	100	2		2
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒			100	100	2		2
		生态效益指标	道路作业过程中无扬尘、道路作业后环境无污染			100%	100%	2		2
			运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；			100%	100%	2		2
			生活垃圾清运			99%	95%	2		1.91		垃圾分类不彻底，还存在混装混运现象
		可持续影响指标	全年确保作业道路环境干净整洁、无扬尘、无污染			100%	100%	2		2
			状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。			100%	100%	3		3
			垃圾分类			98%	98%	3		3
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率			100%	98.9%	7		6.92		职工责任心不强，日常监管不到位。
			上级部门检查环卫设施作业合格率			98%	99%	6		6
			上级部门检查清运清掏作业合格率			100%	100%	7		7
总分								100		99.1