目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。

1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府花乡街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区花乡街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区花乡街道市民活动中心（北京市丰台区花乡街道党群活动中心）、北京市丰台区花乡街道便民服务中心（北京市丰台区花乡街道退役军人服务站）、北京市丰台区花乡街道市民诉求处置中心（北京市丰台区花乡街道综治中心），均为公益一类事业单位。

 北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（以下简称“花乡街道办事处”）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

行政编制91人，实有人数61人；事业编制59人，实有人数27人；其他人员80人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7636.03万元，比上年增加7636.03万元，增长100.00%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计5785.47万元，比上年增加5785.47万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入5785.47万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计7370.90万元，比上年增加7370.90万元，增长100.00%，其中：基本支出1024.49万元，占支出合计的13.90%；项目支出6346.41万元，占支出合计的86.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7636.03万元，比上年增加7636.03万元，增长100.00%。主要原因：（1）2021年度本年收入合计5785.47万元，占收入总计的75.77%；年初结转和结余1850.56万元，占收入总计的24.23%。（2）2021年度本年支出合计7370.90万元，占支出总计的96.53%；年末结转和结余265.13万元，占支出总计的3.47%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7369.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1627.46万元，占本年财政拨款支出22.08%；科学技术支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化旅游体育与传媒支出47.90万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出746.11万元，占本年财政拨款支出10.12%；卫生健康支出274.17万元，占本年财政拨款支出3.72%；城乡社区支出3131.45万元，占本年财政拨款支出42.49%；农林水支出1391.13万元，占本年财政拨款支出18.88%；住房保障支出94.46万元，占本年财政拨款支出1.28%；灾害防治及应急管理支出46.93万元，占本年财政拨款支出0.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1627.46万元，比2021年年初预算增加1627.46万元，增长100.00%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算9.86万元，比2021年年初预算增加9.86万元，增长100.00%。主要原因：用于换届选举经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算1258.16万元，比2021年年初预算增加1258.16万元，增长100.00%。主要原因：用于花乡街道办公家具购置费、非统发事业编和五站人员经费以及事业发展、城市管理维护工作经费、在职人员工资险金等方面支出。

“统计信息事务”（款，下同）2021年度决算2.44万元，比2021年年初预算增加2.44万元，增长100.00%。主要原因：用于人口抽样调查经费支出。

“组织事务”（款，下同）2021年度决算357.00万元，比2021年年初预算增加357.00万元，增长100.00%。主要原因：用于城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、高校毕业生支农工资及五险一金等方面支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因：用于科普益民惠农项目建设支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算47.90万元，比2021年年初预算增加47.90万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2021年度决算45.00万元，比2021年年初预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因：用于创城迎检补助经费支出。

“体育”（款，下同）2021年度决算2.90万元，比2021年年初预算增加2.90万元，增长100.00%。主要原因：用于2021年基层体育经费支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算746.11万元，比2021年年初预算增加746.11万元，增长100.00%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算6.81万元，比2021年年初预算增加6.81万元，增长100.00%主要原因：用于社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴、社区管理退休人员服务经费等方面支出。

“民政管理事务”（款）2021年度决算339.83万元，比2021年年初预算增加339.83万元，增长100.00%。主要原因：用于社区办公经费、社救清洁能源自采暖补助、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、社区工作者工资险金等方面支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算40.78万元，比2021年年初预算增加40.78万元，增长100.00%。主要原因：用于人员退休费、养老保险、职业年金等方面支出。

“就业补助”（款）2021年度决算276.06万元，比2021年年初预算增加276.06万元，增长100.00%。主要原因：用于外出就业补助、灵活就业社会保险补贴、农村就业专职工作者岗位补贴、社会公益性就业组织岗位补贴等方面支出。

“社会福利”（款）2021年度决算11.29万元，比2021年年初预算增加11.29万元，增长100.00%。主要原因：用于社区养老服务驿站流量补贴（2021年因素法养老）和租金补助（2021年因素法养老）等方面支出。

“残疾人事业”（款）2021年度决算2.00万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：用于温馨家园运行经费支出。

“最低生活保障”（款）2021年度决算21.28万元，比2021年年初预算增加21.28万元，增长100.00%。主要原因：用于城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障等方面支出。

“临时救助”（款）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算增加0.11万元，增长100.00%。主要原因：用于城乡特困人员中秋、国庆慰问及换季服装经费（社会孤老临时困难补助）等支出。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算1.12万元，比2021年年初预算增加1.12万元，增长100%。主要原因：用于城市特困人员生活费支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算46.83万元，比2021年年初预算增加46.83万元，增长100%。主要原因：用于社区公益金、社区邻里互助服务活动资金、老年节走访慰问经费、退休人员活动服务经费（市属）等方面支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算274.17万元，比2021年年初预算增加274.17万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算61.85万元，比2021年年初预算增加61.85万元，增长100%。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、乡村医生基本待遇经费等方面支出。

“医疗救助”（款）2021年度决算5.21万元，比2021年年初预算增加5.21万元，增长100%。主要原因：用于城乡医疗救助补助资金、大额支出医疗救助专项资金项目等方面支出。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算207.11万元，比2021年年初预算增加207.10万元，增长100%。主要原因：用于第二批创卫专项资金、老年乡村医生养老生活补助等方面支出。

6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3131.45万元，比2021年年初预算增加3131.45万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算3131.45万元，比2021年年初预算增加3131.45万元，增长100.00%。主要原因：用于2021年违法群租房专项整治资金、2021年拆违控违专项资金等方面支出。

7、“农林水支出”(类)2021年度决算1391.13万元，比2021年年初预算增加1391.13万元，增长100.00%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算71.69万元，比2021年年初预算增加71.69万元，增长100.00%。主要原因：用于丰台区2021年正常离任村主要干部生活补贴资金、2021年农村地区路灯运维管护资金、2021年三类公厕管护费、村庄保洁费等方面支出。

“林业和草原”（款）2021年度决算1319.44万元，比2021年年初预算增加1319.44万元，增长100.00%。主要原因：用于2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2021年丰台区平原造林养护项目、2021年丰台区郊野公园养护项目、纪念林养护补助资金等方面支出。

8、“住房保障支出”(类)2021年度决算94.46万元，比2021年年初预算增加94.46万元，增长100.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算94.46万元，比2021年年初预算增加94.46万元，增长100.00%。主要原因：用于公务员及规范事业编人员住房公积金、住房补贴等支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算46.93万元，比2021年年初预算增加46.93万元，增长100.00%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算46.93万元，比2021年年初预算增加46.93万元，增长100.00%。主要原因：用于专职安全员经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1024.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计163.90万元，比上年增加163.90万元，增加原因：主要用于水电费、物业费、体检费及办公用品购置等。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额122.10万元，其中：政府采购货物支出108.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.12万元。授予中小企业合同金额122.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额122.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计1.29万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1.29万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件