北京丽泽金融商务区管理委员会
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京丽泽金融商务区管理委员会2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
1.丽泽商务区工委主要职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的工作 部署，结合北京丽泽金融商务区实际，提出具体落实意见并进行 督促检查。
（2）协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作。
（3）负责本机关及所属单位的党建工作，领导群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。
（4）完成区委交办的其他任务。
2.丽泽商务区管委会主要职责是：
（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、 建设、管理等组织协调工作。
（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。
（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初 审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内 的建设项目规划。
（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。
（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。
（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
3.内设机构及下属单位
综合办公室、产业发展科、规划建设科、项目管理科、党群工作科、团工委、综合服务中心
（二）人员构成情况
行政编制26人，实有人数26人；事业编制15人，实有人数14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计492542.07万元，比上年增加396267.31万元，增长415%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计477356.83万元，比上年增加382324.0147万元，增长402.31%，其中：财政拨款收入477356.83万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计491611.32万元，比上年增加396267.30万元，增长415.62%，其中：基本支出1134.25万元，占支出合计的0.23%；项目支出490477.07万元，占支出合计的99.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计492542.07万元，比上年增加396267.31万元，增长415%。主要原因：土地一级开发、隐形债务偿还、企业服务招商引资等支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出17610.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9470.67万元，占本年财政拨款支出53.78%；金融支出4043.73万元，占本年财政拨款支出22.96%；农林水支出3616.85，占本年财政拨款支出20.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算9470.67万元，比2021年年初预算增加3126.20万元，增长202.95%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算6539.83万元，比2021年年初预算增加3355.57万元，增长105.38%。主要原因：人员增加，项目经费增加。
“组织事务”2021年度决算44.05万元，比2021年年初预算增加12.1万元，增长37.9%。主要原因：项目经费增加。
“发展与改革事务”2021年度决算2688.90万元，比2021年年初预算增加2688.90万元。主要原因：企业政策兑现。
“统计信息事务”2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算增加0.94万元。主要原因：2021年人口普查收尾。
“商贸事务”2021年度决算196.95万元，比2021年年初预算增加196.95万元。主要原因：企业服务。
2.“教育支出”2021年度决算0.13万元，比2021年年初预算减少1.4万元，减少91.5%。主要原因：减少一般性支出。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算129.48万元，比2021年年初预算减少21.17万元，下降14.05%。主要原因：社保减费。
4.“卫生健康支出”2021年度决算60万元，比2021年初预算增加60万元，主要原因：防疫、创卫。
5.“城乡社区支出”2021年决算49.50万元，比2021年初预算增加49.5万元，主要原因：创卫。
6.“农林水支出”2021年决算3616.85万元，比2021年初预算增3616.85万元，主要原因：中央军委植树工程。
7.“金融支出”2021年决算4043.73万元，比2021年初预算增4043.73万元，主要原因：招商引资服务企业。
8.“住房保障支出”2021年决算170.19万元，比2021年初预减少31.13万元，下降15.46%主要原因：人员减少
9.“安全生产”2021年决算69.77万元，比2021年初预减少8.37万元，下降10.71%主要原因：社保减费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出474001.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出474001.00万元，占本年财政拨款支出96.24%
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2021年度决算474001.00万元，比2021年年初预算增加474001.00万元其中：
“土地开发支出”2021年度决算474001.00万万元，比2021年年初预算增加474001.00万元。主要原因：土地一级开发。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.177万元减少0.177万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0元增加0万元。主要原因：严控一般性支出；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.1777万元减少0.1777万元。主要原因：：严控一般性支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.85万元，比上年增加12.64万元，增加原因：残保金、电费、物业费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额131.68万元，其中：政府采购货物支出20.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.58万元。授予中小企业合同金额102.28万元，占政府采购支出总额的77.67%，其中：授予小微企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的29.91%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算194.73万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.丽泽商务区工委主要职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的工作 部署，结合北京丽泽金融商务区实际，提出具体落实意见并进行 督促检查。
（2）协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作。
（3）负责本机关及所属单位的党建工作，领导群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。
（4）完成区委交办的其他任务。
2.丽泽商务区管委会主要职责是：
（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、 建设、管理等组织协调工作。
（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。
（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。
（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。
（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。
（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。
（8）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数2560.81万元，其中，基本支出预算数1527.92万元，项目支出预算数2120.97万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出491611.32万元，其中，基本支出1134.25万元，项目支出4,904,770,699.89万元，其他支出0万元。预算执行率为19197%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
吸引多家优质企业入驻，推动多块土地入市。共办理信访办转来信访件93件次，接待上访群众203人次；2021年接诉即办工作中我委共承办群众诉求1161件，承办总量同比增长113.81%。2021年丽泽金融商务区新增5个绿色建筑星级认证项目。目前取得绿色建筑标识认证项目已增至14个。已完成核心区公园5处、城市运动公园一期、滨水文化公园一期局部建成并对外开放，累计开放绿地552亩，园林式金融商务区初见成效。已投用的13个项目楼宇均已完成通信接入，新建8个室外基站，基本实现丽泽南区已建成区域5G信号连续覆盖。
（2）产出质量
入驻企业以金融、科技行业为主，提升丽泽城市活力，积极营造小环境产出进度，推动“轨道上的京津冀”重要节点建设。建设丽泽国际金融城。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2021年丽泽实现全口径税收49.09亿元，同比增加29%，留区税收15.66亿元,同比增长11%。其中：金融业实现全口径税收40.45亿元，同比增长46.5%，留区税收9.76亿元，同比增长49.9%。
（2）社会效益
推动数字人民币创新应用及落地，成立企业家联合会，积极扩展丽泽“朋友圈”。
（3）环境效益
打造园林式金融商务区。已完成核心区公园5处、城市运动公园一期、滨水文化公园一期局部建成并对外开放，累计开放绿地552亩，园林式金融商务区初见成效。推动金中都城遗址公园概念性方案设计，已完成两个优胜方案融合的专家咨询会。完成滨水文化公园（二期、三期）项目方案编制工作。同时，累计拆除施工围挡3000余米，提升了区域整体风貌和城市生态环境。营造商务区优质小环境。首创龙湖天街、平安幸福汇两个商业综合体实现开业；平安金融中心项目约1.3万平方米商业实现运营，推进高品质商圈建设，培育更多“网红打卡地”。我委积极推进局部绿化美化、围挡景观铺设等工作。实施简易绿化共计4670平方米；新建和修补道路八字口绿地1100余平方米；在龙湖天街周边增设景观花箱35个，美化周边环境。
（三）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
我委财务管理均遵循各项政策法规和内控制度，制度健全。
（2）资金使用合规性和安全性
资金使用合规，保障资金安全。
（3）会计基础信息完善性
均按照会计准则公允记录，确保会计信息准确无误。
2.资产管理
各项资产均已入账，按照会计准则集体折旧费用，确保账实相符。
3.绩效管理
事前进行绩效评估，事后完成绩效评价，对存在的不足加以改正。
4.结转结余率0.19%
5.部门预决算差异率99.81%
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
结合各项目绩效得分和部门绩效完成情况综合打分以及支出进度情况，我委绩效得分为91分。
2.存在的问题及原因分析
支出进度较为缓慢，存在年底“突击花钱”现象，具体原因：1.经费支出统筹考虑不足2.年中追加大量资金，履行完项目评审、招投标等程序后已至年底，导致“突击花钱”现象。
二、项目支出绩效评价报告
见附件
三、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
局部环境整治提升 |
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|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王月虎 |
联系电话 |
18600262695 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
88.04 |
88.04 |
88.04 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
88.04 |
88.04 |
88.04 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
约5200平米 |
5310平方米 |
20 |
20 |
|||||||
|
绿化点位 |
9个 |
9 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
绿化标准 |
节水地被青绿苔草为主 |
节水地被青绿苔草为主 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2021年8月前支出 |
2021年7月支出 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
以财政评审为准 |
以财政评审为准 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
提升入驻项目周边小环境建设 |
提升入驻项目周边小环境建设 |
环境显著提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
周边企业居民满意率 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
建立丽泽金融商务区总建筑师协调联络的规划建设专家委员会 |
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|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王月虎 |
联系电话 |
18600262695 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
110 |
60 |
60 |
10 |
60% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
110 |
60 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1.对标国际一流提升区域建设品质2开展规划建设实施精细化管理3加快重点项目落地4引入社会资源，充分发挥智库作用。 |
已达成目标。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训 |
≥2次 |
2次2 |
15 |
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|
汇报PPT |
1份 |
1份 |
10 |
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|
丽泽金融商务区建设发展咨询报告 |
1篇 |
1篇 |
15 |
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|
质量指标 |
研究课题评审合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
研究课题按时结题率 |
≥95% |
95% |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
110万元 |
60万元 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
相关建议、成果被采纳次数 |
≥1次 |
1次 |
10 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
应用单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
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|
总分 |
100 |
96 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
北京丽泽金融商务区南区户外广告街区控规及牌匾规范设置导则 |
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|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
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|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
63371351 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
41.25 |
41.25 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0 |
41.25 |
41.25 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2021年我委拟申请商务区南区户外广告街区控规及牌匾导则项目专项资金，规范辖区内户外广告设施及牌匾标识等相关工作。项目预算明细标准为：一是编制北京丽泽金融商务区南区户外广告街区控规。；二是编制北京丽泽金融商务区南区牌匾导则， |
已完成目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
成果数量 |
2部 |
2部 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
适用性 |
符合丽泽商务区整体形象要求 |
符合 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
结题时间 |
2021年11月底前 |
2021年11月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
收费标准 |
《城市规划设计取费标准》 |
未超标准 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
城市环境效益 |
为区域内的广告牌匾审核提供切实管理依据，提高城市景观风貌品质 |
已应用 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
结题验收满意度 |
大于等于80% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
丽泽商务区地铁班车接驳服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔爽 |
联系电话 |
83509406 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
196.95 |
196.95 |
196.95 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
196.95 |
196.95 |
196.95 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为优化营商环境，提高企业服务质量，解决丽泽商务区入驻企业通勤问题，按照区领导指示，我委下属丽泽控股公司于2019年12月起为中华联合保险、丽泽SOHO等楼宇开通地铁接驳班车， |
已运营至地铁开通 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
班车线路 |
1条（往返） |
1条（往返） |
10 |
10 |
|||||||
|
运转车辆数量 |
4辆 |
4辆 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
具备资质 |
服务方需有运营资质，司机具备相应等级驾照 |
符合 |
10 |
10 |
||||||||
|
班车规格 |
24座考斯特、中型巴士为主 |
符合 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
运营截止日期 |
地铁开通 |
持续运营 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
收费标准 |
考斯特1200元/辆/天，37座巴士1500/辆/天，中型巴士1200元/辆/天 |
符合标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
吸引更多企业落户丽泽，促进经济、税收增长。 |
实现税收增长 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
优化营商环境，为商务区企业、军民提供出行便利。 |
达成 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
乘客满意率 |
大于60% |
70% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
挂职干部专项工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
庞恩洋 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.73 |
5.73 |
5.73 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.73 |
5.73 |
5.73 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为我委挂职干部提供食宿保障 |
已达成目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保障范围 |
住房、工作餐等基本生活支出 |
未超范围 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
费用标准 |
不高于80元/平米/月 |
不高于80元/平米/月 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约资金 |
以公租房代替宾馆，降低住房费用。 |
已降低费用 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
挂职干部满意度 |
大于80% |
85% |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
金中都遗址公园概念性设计方案征集 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王月虎 |
联系电话 |
63306986 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
198 |
195.49 |
195.49 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
198 |
195.49 |
195.49 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过征集工作选出金中都遗址公园概念方案两份，推动商务区公园绿地建设，落实规划实施方案“一心、三带、多点”的空间结构体系。 |
已达成目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金中都遗址公园概念方案 |
2份 |
2份 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
需通过专家委员会审议 |
通过 |
通过 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2921年底前发布中标公告并支付款项 |
11月前 |
11月前 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
3份方案每份方案30万元基础费用，挑选两家中选，分别再奖励10万元，中间费用58万元，共计198万元 |
未超出预算 |
未超出预算 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动商务区公园绿地建设，落实规划实施方案“一心、三带、多点”的空间结构体系 |
已达成 |
已达成 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
由丽泽管委、区园林局、区文旅局共同审议通过 |
是否审议通过 |
审议通过 |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
防疫物资采购资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
庞恩洋 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
9.9999 |
9.9999 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
9.9999 |
9.9999 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《北京市新冠病毒大规模核酸检测采样场所设置及操作规范标准》要求，我委需对照标准规范，及时完成应急监测杨店的设置布置工作，规范标准中除要求核算监测平台外，还要求做好基础物资、防护物资、保障物资储备工作，我委申请该笔资金用于相关物资采购。 |
已完成采购工作 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量及种类 |
符合项目申报材料中的数量 |
符合项目申报材料中的数量 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
产品质量是否符合国家标准 |
合格率大于99% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
何时完成 |
6月底前完成采购 |
6月底前完成采购 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
货物价格 |
单价不高于市场价 |
单价不高于市场价 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
卫生效益 |
提高检测能力，组织疫情传播 |
提高检测能力，组织疫情传播 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京国家数字金融技术检测中心有限公司相关支持资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵倩 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
4000 |
4000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
4000 |
4000 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为北京国家数字金融技术检测中心有限公司相关支持资金，扩大丽泽商务区在数字货币领域影响力，吸引相关企业入驻.促进产业升级。 |
已取得一定成效。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金支持标准 |
8000万/年 |
8000万/年 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
支持方向 |
用于技术开发、科研补助等 |
用于技术开发、科研补助等 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
按自然年拨付 |
按自然年拨付 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
以协议金额为准 |
8000万/年 |
8000万/年 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
数字产业 |
促进数字经济产业发展 |
取得一定成效 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
影响力 |
扩大丽泽数字金融影响力 |
扩大丽泽数字金融影响力 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
大于等于90% |
92% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中国农业再保险股份有限公司企业服务资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵倩 |
联系电话 |
15210742491 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.73 |
43.73 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
43.73 |
43.73 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为中国农业再保险公司筹备组提供服务，使公司尽早顺利落户，产生税收贡献。 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
1家 |
1家 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
服务涵盖范围 |
装修、家具设备购置、网络费用等 |
装修、家具设备购置、网络费用等 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
费用标准 |
以财政评审为准 |
2021年12月 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
年内实现入驻 |
年内实现入驻 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
大于等于90% |
92% |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
丽泽路周边环境提升 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
刘晓晨 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
48 |
48 |
10 |
100 |
10% |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
48 |
48 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步优化丽泽商务区营商环境，切实提升商务区整体形象，根据全市关于“揭网见绿”工作精神，并结合当前丰台区创建国家卫生区总体部署，我委拟申请丽泽路周边环境提升项目专项资金，用于对周边绿地进行提升。种植土回（换）填：110元/立方米；整理绿化用地；种植花卉（苔草）；栽植色带。项目工程量明细（含平安A座北侧、D0506北侧、丽泽路南半幅主辅路间绿带、京丽航东侧）：种植土回（换）填：约1300立方米， |
已完成目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回填土方 |
1300立方米 |
1300立方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
整理绿化用地 |
4800平方米 |
4800平方米 |
10 |
10 |
|||||||||
|
栽植色带 |
130平方米 |
130平方米 |
5 |
5 |
|||||||||
|
种植苔草 |
4530平方米 |
4530平方米 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
顺利通过验收 |
顺利通过验收 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
完工日期 |
2021年9月前 |
2021年9月前 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
工程造价 |
以结算评审为准 |
以结算评审为准 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
切实提升商务区整体形象 |
切实提升商务区整体形象 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
优化丽泽商务区周边环境 |
优化丽泽商务区周边环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
周边居民企业满意度： |
≥75% |
≥75% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
摄影比赛经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗鑫 |
联系电话 |
13683322068 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
17.41 |
17.41 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
17.41 |
17.41 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
021年是中国共产党成立100周年，丽泽金融商务区作为北京新一轮城南高质量发展行动计划中的重点功能区，牢牢把握“两区”建设机遇，坚持“金融+科技”，大力发展现代金融商务新业态，打造“第二金融街”，建设具有全球影响力的金融科技创新示范区。为生动记录丽泽金融商务区经济社会发展新面貌、新成就，着力提高丽泽国际传播影响力，我委拟与丰台区融媒体中心、丽泽控股公司联合丽泽企业家联合会、丰台城市品牌创新工作室等单位共同举办2021“让世界看见丽泽”主题摄影大赛，彰显丽泽金融商务区历史文化与现代文明交相辉映的时代画卷，为推动丰台高质量发展营造良好氛围。为保证参赛作品评选的公平性和专业性，评选环节分为公众线上投票和专家评审。本次活动拟从征集的摄影作品中选出100幅作为入选作品进行展览。根据投稿主题设置，评选出一、二、三等奖，人气奖和优秀作品若干。为更好地扩大国际影响力，经与视觉中国公司接洽，该公司500px摄影师社区平台具有明显优势，该平台不仅具有丰富的图片资源、优秀摄影师签约， |
已完成目标。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖项设置 |
一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名、人气奖10名、优秀作品 |
一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名、人气奖10名、优秀作品 |
10 |
10 |
|||||||
|
参赛作品数量 |
大于3000幅 |
大于3000幅 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
作品质量 |
主题鲜明、积极向上、力求新颖、彩色黑白、单幅组照均可 |
主题鲜明、积极向上、力求新颖、彩色黑白、单幅组照均可 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
征集时间 |
2021.6.7-2021.6.25 |
2021.6.7-2021.6.25 |
10 |
10 |
||||||||
|
评审时间 |
2021.6.26-2021.6.30 |
2021.6.26-2021.6.30 |
10 |
10 |
|||||||||
|
公式时间 |
2021.7.1-2021.7.31 |
2021.7.1-2021.7.31 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
奖金设置 |
一等奖10000元/人、二等奖5000元/人、三等奖2000/人、人气奖1000元/人 |
一等奖10000元/人、二等奖5000元/人、三等奖2000/人、人气奖1000元/人 |
10 |
0 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
生动记录丽泽金融商务区经济社会发展新面貌、新成就、着力提高丽泽国际传播影响力，推动丰台高质量发展营造良好氛围。 |
生动记录丽泽金融商务区经济社会发展新面貌、新成就、着力提高丽泽国际传播影响力，推动丰台高质量发展营造良好氛围。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
参赛人员满意度 |
大于80% |
大于80% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京中盛云河酒店管理有限公司补助费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
500 |
500 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
补偿施工对酒店营业损失 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
酒店营业面积 |
7100平方米 |
7100平方米 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
补偿标准 |
根据违约合同测算 |
根据违约合同测算 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
2022年1月 |
2022年1月 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
补偿金额 |
500万元 |
500万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
促进丽泽商务区基础设施建设 |
促进丽泽商务区基础设施建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
受补偿人满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京丽泽金融商务区新版数字宣传片制作费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
金伯伟 |
联系电话 |
13552993424 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
156 |
59.45 |
59.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
156 |
59.45 |
59.45 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保障丽泽宣传推介、招商展示等工作需求，现计划于2021年开展北京丽泽金融商务区新版数字宣传片制作，在丽泽城市会客厅建设安装设备进行宣传片播放，以大屏为展示载体，展现丽泽金融商务区历史风貌、规划设计、建设发展以及前景展望等，用于接待各级领导考察调研、向意向企业开展招商宣传。 |
已完成目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传片时长 |
5-6分钟 |
6分钟 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
承接单位资质 |
符合政府采购法所规定的基本条件 |
符合 |
15 |
15 |
||||||||
|
制作精细度 |
包括实景拍摄素材的利用率以及制作技术的精良度 |
加好完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
制作完成 |
2021年11月完成 |
2021年11月完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
制作成本 |
以评审为准 |
以评审为准 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
宣传片集中展示丰台区整体发展情况，聚焦丽泽的规划建设、产业优势、文化底蕴及美好的前景，可为意向入驻企业提供全面了解的机会与渠道，提升区域形象，从而提高意向企业入驻丽泽的意愿、助推丽泽产业加速凝集、促使丰台经济高质量发展。 |
较好完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
可在领导调研、媒体采访时为其提供全面生动的丽泽形象，给予入驻公司美好战网，也使社会大众增强对丽泽发展的信心，从而提高社会的认可度与期望度。 |
较好完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
商务区实际发展与宣传片展示情况吻合 |
较好完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
来访者满意度 |
大于90% |
95 |
0 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京丽泽商务区南区规划照明提升 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王月虎 |
联系电话 |
63308586 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
512.93 |
9.85 |
10 |
2% |
1 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
512.93 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
未来建设承接北区规划指引，同时结合南区生态、人文的资源禀赋，希望将丽泽南区打造成为高端总部聚集地，京西国际商务核心区。结合周边建筑功能，打造多样街道空间，重塑街道功能，提升片区活力。本区域作为丰台区国际交往亮点，针对这个专项进行优化提升开展夜景照明专项工作。近期目标要让丽泽南区达到亮起来，初步美起来，元气目标是定制丽泽金融商务区专属照明体系，体现人文的，生态的，智慧的新兴金融城的特点。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成丽泽金融商务区南区夜景照明方案 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||
|
灯具设备预算概估 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||||
|
照明控制系统分析报告 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家关于照明施工规范、标准 |
符合国家关于照明施工规范、标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
竣工验收阶 |
2022年4月前 |
2022年4月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总投资 |
600万元（以评审为准） |
520万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
环境效益 |
达到亮起来、初步达到美起来 |
已实现 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
保证丽泽金融商务区南区日常、假日、节日照明需求 |
已实现 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
共同营造活力示范街区 |
共同营造活力示范街区 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
企业居民满意率 |
大于等于95% |
大于等于95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
国家审计署周边架空线迁改入地整治提升项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐子航 |
联系电话 |
83509286 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
160.3 |
0% |
10 |
0 |
0 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
160.3 |
— |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
自2016年始，国家审计署等单位陆续入驻丽泽金融商务区，由于当时国家审计署周边规划信息管道未完成建设，暂不具备架空线路迁改入地的实施条件，因此迁改入地相关费用未纳入周边绿地及道路的工程预算。经与相关运营商沟通，国家审计署周边架空线涉及中国移动、中国联通、中国电信、歌华有线和中国铁塔5家运营商产权单位，主要用于国家审计署办公楼与东侧通信基站的通信传输及用电。该项目拟将国家审计署周边架空线迁改至丽泽商务区地下正式信息管道，并对其附属设施进行整治。 |
已完成。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
敷设及拆除线缆长度 |
新敷设各式光缆、电缆15.56条公里，拆除各式光缆、电缆4.6条公里 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
严格按照施工图纸施工，满足通信行业规范及产权方的要求，完成全部施工内容，达到四方验收条件 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照工期完成项目建设 |
严格执行合同工期，计划工期60天 |
按时完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总投资以财政评审结果为准 |
严格控制项目投资，确保项目完成后总投资不超财政评审结果 |
未超出评审金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
利于丽泽商务区招商引资。审计署周边环境得到极大改善，有利于吸引更多企业和人才入驻商务区 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
环境效益： |
环境提升。架空线迁改落地完成后，审计署周边环境得到改善，与丽泽商务区整体环境匹配 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 |
降低交通安全隐患。减少审计署周边交通运行的不利因素 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
响应北京市架空线入地整治。架空线迁改落地后，符合市政府对架空线缆的整体部署，与丽泽商务区环境整治相契合 |
已实现 |
5 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
审计署、丽泽商务区满意度 |
经过架空线迁改落地后，审计署周边环境得到改善，减少周边交通运行的不利因素，保证审计署线缆安全稳定运行 |
已实现 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
丽泽金融商务区地铁接驳班车费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵倩 |
联系电话 |
15210742491 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
28 |
28 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为 今年8月，北京公交集团亦庄运营管理有限公司反馈，前期运营的丽泽金融商务区地铁接驳专车乘车人员较为密集，不符合市公交集团疫情防控要求，且丽泽管委会多次收到12345举报派件，投诉专车等候时间较长、乘车空间狭窄问题。 为此，丽泽管委会与北京公交集团亦庄运营管理有限公司充分沟通，在前期5部运营车辆（工作日4部、假日1部）的基础上，增设2部车辆（工作日6部，假日1部）。 |
已实现目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增开班次 |
2 |
2 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
公交车辆规范运营 |
投诉违规率小于5% |
1% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
增开时间 |
8月16日至年底 |
至年底 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
每车每日 |
1500元 |
1500元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
优化营商环境 |
为丽泽商务区职工提供便利出行，解决“最后一公里”难题 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
乘坐人员满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京融资担保基金投资集团有限公司房租（2021年9月-12月） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵倩 |
联系电话 |
15210742491 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
91.76 |
91.76 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
91.76 |
91.76 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
北京融资担保基金投资集团有限公司（原名“北京融资担保投资集团有限公司”，以下简称“融担集团”）是金控集团全资子公司，于2019年4月30日落户丽泽，为其提供丽泽SOHO南塔29层作为办公空间，面积约1561.44平方米，租期为6年，租金为4.83元/平方米/日（含税）。该公司于2021年9月正式入驻，按照协议，融担集团向丽泽管委会提出了拨付本年度9月-12月房租租金共计91.758022万元的要求。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积 |
1561.44平米 |
1561.44平米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
入驻标准 |
基本装修 |
基本装修 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
本年入驻时间 |
6个月 |
6个月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
租金标准 |
4.83元/平方米/日 |
4.83元/平方米/日 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优化营商环境 |
为企业提供办公用房，促进经济增长，涵养税源 |
已实现。 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
入驻企业满意度 |
≥90% |
97% |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中国人民银行数字货币研究所企业服务相关费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵倩 |
联系电话 |
15210742491 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2564.35 |
2564.35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2564.35 |
2564.35 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为数字货币研究所提供租房装修、职工公租房补贴等。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公租房补贴人数 |
≥23人 |
23人 |
15 |
15 |
|||||||
|
租赁面积 |
≥5000平米 |
5000平米 |
15 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
装修程度 |
不含装修 |
不含装修 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
付款事项 |
按自然年支付 |
按自然年支付 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
租赁价格 |
≤7.5元/平米/日 |
7.5元/平米/日 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益 |
提高丽泽数字货币产业竞争力 |
提高丽泽数字货币产业竞争力 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
西站南路南延与东管头街交叉口西侧道路雨水管线修复 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
63371351 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.6 |
10.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
10.6 |
10.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
此段道路雨水管线堵塞严重，导致长期积水，经市民多次反映，我委对该条道路进行修复。 |
已完成。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复道路长度 |
50米 |
50米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
通过工程竣工验收 |
通过工程竣工验收 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
工期 |
2021年底前完工 |
2021年底前完工 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
工程造价 |
未超预算 |
未超预算 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
环境提升 |
确保居民顺畅出行 |
确保居民顺畅出行 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
居民满意度 |
大于90% |
90 |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
丽泽南区精细化交通组织优化方案 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
63371351 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
198.3 |
198.3 |
10 |
100 |
100% |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
198.3 |
198.3 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目前，丽泽南区11个项目建成投入使用，华为中国总部、中国银河证券、中国通信服务有限公司等大型企业陆续入驻，在远期整体交通规划实施前，现况已建成道路交通组织流线和交通设施逐渐无法满足入驻企业的交通需求。2021年底丽泽南区交通路网基本形成，按照区政府工作要求，依托丽泽商务区交通流线、车量数据及各地块出行需求等信息，制定精细化交通组织优化方案，确保南区道路体系顺畅高效运行。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选取重要交通节点 |
10个 |
10个 |
15 |
15 |
|||||||
|
覆盖面积 |
420公顷 |
420公顷 |
15 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
方案目标 |
确保南区道路体系顺畅高效运行 |
确保南区道路体系顺畅高效运行 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
本年内完成 |
本年内完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
收费依据 |
《城市规划设计计费指导意见（2017）》 |
未超标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
提升辖区居民企业出行效率，有效避免交通堵塞等情况发生。 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
方案审核 |
需由我委及交通管理部门审批通过 |
需由我委及交通管理部门审批通过 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年丽泽商务区军委植树相关费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张莉 |
联系电话 |
13681302571 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3616.85 |
3616.85 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
3616.85 |
3616.85 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2019年中央军委和北京市领导前来举行2019年春季义务植树活动，活动选址丽泽商务区滨水文化公园一期内10公顷绿地，在植树活动后进行后基础绿化工作。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
植树面积 |
10公顷 |
10公顷 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
建设工程质量标准 |
满足设计要求，满足植树活动要求，苗木质量符合园林绿化工程施工及验收规范 |
满足 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
工程进度 |
是否如期完工 |
如期完工 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
结算金额 |
以财政结算评审为准 |
以财政结算评审为准 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
提升丽泽周边环境，为招商引资打下环境基础 |
提升丽泽周边环境，为招商引资打下环境基础 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
提升周边居民、企业舒适度，为丰台区创森工作作出贡献。 |
提升周边居民、企业舒适度，为丰台区创森工作作出贡献。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
开放后满意度 |
大于80% |
82% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
菜户营西街道路风貌整治提升 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘晓晨 |
联系电话 |
15811268187 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
267.37 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
267.37 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
菜户营西街位于丽泽金融商务区北区，西起菜户营西路，东至鸭子桥道口，道路宽度约10米，长度约350米。本次菜户营西街风貌整治提升项目拟改造内容包括道路路面及步道修复、修建围墙以及增加交通附属设施等。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程量 |
道路宽度约10米，长度约350米 |
道路宽度约10米，长度约350米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
施工质量 |
施工质量达到合格标准 |
施工质量达到合格标准 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
按照工期完成项目建设 |
2021年底建设完成 |
2021年底建设完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
项目总投资以财政评审结果为准 |
严格控制项目投资，确保项目完成后总投资不超财政评审结果 |
未超财政评审结果 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
环境效益 |
保证周边社区群众及芳草地学校交通出行通畅，提升周边居民的满意度，营造良好的区域环境秩序。 |
保证周边社区群众及芳草地学校交通出行通畅，提升周边居民的满意度，营造良好的区域环境秩序。 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
居民满意度 |
95% |
98% |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区应急局 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡捷 |
联系电话 |
83368628 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
69.77 |
69.77 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
69.77 |
69.77 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
依据：《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔2014〕31号）；《北京市丰台区人民政府办公室关于印发丰台区街乡镇（园区）安全生产专职安全员队伍建立方案的通知》（丰政办发〔2014〕29号）；《北京市人民政府办公厅关于建立区县职能部门安全生产专职安全员队伍的通知》（京政办发〔2015〕45号）；《北京市安全生产监督管理局办公室关于印发行政执法防护服装配备标准（试行）的通知》（京安监办发〔2014〕111号）；《北京市安全生产监督管理局关于专职安全员检查系统建设有关工作的通知》（京安监函〔2016〕488号）。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
是否具备专业能力 |
具备 |
具备 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
聘用期 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
工资标准 |
参照相关规定 |
参照相关规定 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
安全生产事故造成的社会财产损失减小。 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
环境效益指标 |
加大建筑施工场地、危险化学品等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
做到生产经意单位满意度 |
98。 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
晋商大厦租金、物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘宇 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
605.24 |
605.24 |
605.24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
605.24 |
605.24 |
605.24 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为推进西三环运动公园建设，现办公地点需拆迁腾退，申请租赁晋商大厦第20层办公，已经区政府审议通过。 |
租赁中 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
租赁第20层，面积2210.91平米， |
租赁第20层，面积2210.91平米， |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
含精装修、卫生间水费、物业费等 |
含精装修、卫生间水费、物业费等 |
25 |
25 |
||||||||
|
时效指标 |
进度指标 |
租金、物业费年初一次性支付，电费按月实际缴纳。 |
租金、物业费年初一次性支付，电费按月实际缴纳。 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
费用标准 |
租赁费7.5元/平米/日 |
租赁费7.5元/平米/日 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
核酸检测信息统一平台设备购置储备经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区委组织部 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
田云霄 |
联系电话 |
83656051 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.83 |
10.83 |
10.83 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.83 |
10.83 |
10.83 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《丰台区2020年冬春季核酸检测工作预案》，需要为各街道乡镇园区（科技园区、丽泽园区）设置应急储备大中型常备采样场所45个（按照市检疫检测组要求，“城六区”等人口密集区的每个街道乡镇要储备不少于2个大中型固定采样场所）。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
设备配备到位 |
全区45个常备应急采样点，2台“大屏AI测温设备”、4台“取码版IDA智能终端”、10把“手持版IDA智能扫码终端” |
全区45个常备应急采样点，2台“大屏AI测温设备”、4台“取码版IDA智能终端”、10把“手持版IDA智能扫码终端” |
30 |
30 |
|||||||||
|
人员使用到位 |
应急采样点人防院熟悉设备使用，操作规范 |
应急采样点人防院熟悉设备使用，操作规范 |
30 |
30 |
|||||||||
|
采样点运转顺畅 |
提升入驻项目周边小环境建设 |
出现局部突发疫情，采样点几小时内完成现场布置和设备部署，迅速开展核酸检测 |
出现局部突发疫情，采样点几小时内完成现场布置和设备部署，迅速开展核酸检测 |
30 |
30 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京丽泽金融商务区市容环境应急保障 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈涛 |
联系电话 |
63371351 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
55 |
55 |
55 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据区环境办下发的《丰台区城乡环境建设管理考核评价实施细则的通知》，丽泽管委会被纳入丰台区环境建设考评对象，主要对商务区范围内环境管理、市容环境、秩序环境、工地环境管理、网格化管理五个专项进行考核。同时，以创建国家卫生区为契机，积极推动丽泽辖区市容市貌全面提升。 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产出数量指标 |
预计处理市容环境、环境保护等各类各类督办件50件，同时随着丽泽商务区开发建设不断推进，社会交流日益频繁，开展重大活动保障10余次。 |
已实现 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
产出质量指标 |
及时处理辖区内市容环境、环境保护等各类督办件，辖区环境整洁、无垃圾堆积、路面无尘土，按照创卫工作要求开展环境整治各项工作。 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
产出进度指标 |
根据工作安排及实际发生量开展工作。 |
根据工作安排及实际发生量开展工作。 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
产出成本指标 |
人工 350元/人/天次；胶轮挖掘机 2300元/台班；胶轮挖掘机进出场费 600元/次；铲车 2200元/台班；垃圾桶消纳（240L） 1500元/桶/月；生活垃圾清运车 1800元/车次；绿网 220元/捆；货运车 1000元/次；叉车 1000元/次；清运三轮车 300元/次。 |
按照标准结算费用 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
按时完成市容环境、环境保护等各类督办件处理及重大活动环境保障工作，无逾期未处理或处理不到位。切实压减辖区无生活垃圾堆积、土地裸露等市容环境问题，确保商务区整体环境干净整洁。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
周边企业居民满意率 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
宣传设计与制作 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
实施单位 |
北京丽泽金融商务区管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
庞恩洋 |
联系电话 |
63306886 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.68 |
13.68 |
13.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.68 |
13.68 |
13.68 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
项目具体实施内容：规划升级后，按照规划新口径重新设计宣传册版面、编纂内容、英文翻译、彩色铜版纸胶印，印刷费；按照最新宣传内容，结合最新宣传册，重新设计制作宣传折页，印刷费。为开展丽泽金融商务区活动制作的条幅、横幅等。为了更好的宣传丽泽建设发展态势，提高丽泽金融商务区品牌影响力，与《投资北京》杂志社进行为期一年的合作，对丽泽的招商、营商环境、投融资信息发布等深入报道 |
已实现 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投资北京杂志 |
每年12次发刊 |
每年12次发刊 |
20 |
20 |
|||||||
|
宣传品制作印刷 |
根据实际需求制作 |
根据实际需求制作 |
20 |
20 |
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质量指标 |
宣传册、宣传折页 |
主题突出、内容详实 |
主题突出、内容详实 |
10 |
10 |
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时效指标 |
支出进度 |
根据实际情况制作 |
根据实际情况制作 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总成本 |
10.16万元 |
10.16万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
发挥舆论引导作用 |
发挥舆论引导作用 |
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社会效益指标 |
可持续影响 |
为商务区招商引资营造良好氛围 |
为商务区招商引资营造良好氛围 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
受众满意率 |
≥85% |
96% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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