第二部分 2023年度部门决算说明

   一、部门/单位基本情况

   （一）机构设置、职责

   北京市丰台区建筑行业管理处为北京市丰台区人民政府下属一级单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,无下属单位。

   北京市丰台区建筑行业管理处内设科室16个，分别为：办公室、规划建设科、开发配套科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招投标管理科、劳务管理科、建筑企业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、工程备案科、消防验收科、应急管理科、综合服务科。

   主要职责是:

   1.贯彻落实国家关于建筑行业管理的法律法规、规章和政策；执行本市关于建筑行业管理的地方性法规、政府规章；配合研究我区建筑行业管理方面的重大问题,并提出相应措施。

   2.承担保障性住房等政策类住房建设协调方面的辅助性工作;承担棚户区及危旧房改造项目协调、管理方面的辅助性工作。

   3.承担本区房地产开发项目监督管理方面的行政辅助工作;承担区域内房地产开发企业资质管理方面的行政辅助工作。

   4.承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

   5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展方面的行政辅助工作;承担本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理方面的行政辅助工作。

   6.承担本区权限范围内建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作;承担建筑工程消防验收方面的行政辅助工作;承担建筑施工企业安全生产许可证审批管理方面的行政辅助工作;承担建筑工地施工现场管理方面的行政辅助工作;参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理。

   7.指导本区村镇建筑工程建设,提供村镇建筑工程建设技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设。

   8.承担建筑工程突发事故（件)、防汛、空气重污染等应急事件的预防处置等相关工作。

   9.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）人员构成情况

   行政编制0人，实有人数0人；事业编制90人，实有人数80人。

   二、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计3469.62万元，比上年减少419.65万元，下降10.79%。

   （一）收入决算说明

   2023年度本年收入合计3469.62万元，比上年减少419.65万元，下降10.79%。

   1.财政拨款收入3469.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3469.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%（见图1）；

   2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

   3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

   4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

   5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

   6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1 收入决算

   （二）支出决算说明

   2023年度本年支出3469.62万元，比上年减少419.65万元，下降10.79%，其中：基本支出2882.71万元，占支出合计的83.08%；项目支出586.91万元，占支出合计的16.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%（见图2）。

 

图2  基本支出和项目支出情况

   三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计3469.62万元，比上年减少419.65万元，下降10.79%。主要原因:一是在职人员减少,人员经费和公用经费减少;二是厉行节约,项目支出减少。

   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3469.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出363.50万元，占本年财政拨款支出10.47%；城乡社区支出 2622.56万元，占本年财政拨款支出75.59%；住房保障支出403.78万元，占本年财政拨款支出11.64%；灾害防治及应急管理支出79.55万元，占本年财政拨款支出2.29%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、“教育支出”（类）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少3.60万元，下降93.99%。其中：

   “进修及培训”（款）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少3.6万元，下降93.99%，主要原因：厉行节约，通过自学等方式减少培训费用支出。

   2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算363.50万元，比2023年度年初预算减少6.85万元，下降1.85%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算363.50万元，比2023年度年初预算减少6.85万元，下降1.85%，主要原因：在职人员因退休、调出等原因减少，养老保险等支出减少。

   3、“城乡社区支出”（类）2023年度决算2622.56万元，比2023年度年初预算减少241.93万元，下降8.45%。其中：

   “城乡社区管理事务”（款）2023年度决算2115.20万元，比2023年度年初预算减少241.39万元，下降10.24%，主要原因：在职人员减少，人员经费和日常公用经费减少。

   “建设市场管理与监督”（款）2023年度决算507.36万元，比2023年度年初预算减少0.54万元，下降0.11%，基本持平。

   4、“住房保障支出”（类）2023年度决算403.79万元，比2023年度年初预算减少70.06万元，下降14.79%。其中：

   “住房改革支出”（款）2023年度决算403.79万元，比2023年度年初预算减少70.06万元，下降14.79%，主要原因：在职人员因退休、调出等原因减少，费用支出减少。

   5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算79.55万元，比2023年度年初预算减少0.45万元，下降0.56%。其中：

   “应急管理事务”（款）2023年度决算29.55万元，比2023年度年初预算减少0.45万元，下降1.50%，主要原因：厉行节约，项目成本减少。

   “消防救援事务”（款）2023年度决算50万元，与2023年度年初预算持平。

   五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

   2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

   2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

   七、财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2882.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

   “三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

   1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

   2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

   3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

   其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

   二、机关运行经费支出情况

   2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.66万元，比上年减少9.22万元，减少原因：在职人员减少,日常公用经费相应减少。

   三、政府采购支出情况

   2023年度政府采购支出总额363.51万元，其中：政府采购货物支出2.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出360.78万元。授予中小企业合同金额363.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.51万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、国有资产占用情况

   2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

   五、政府购买服务支出说明

   2023年度政府购买服务决算0万元。

   六、专业名词解释

   1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

   6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

   7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

   8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

   11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

   14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

   17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除了用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出以外的其他用于消防方面的支出。

   

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

   一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

   二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

   三、项目支出绩效自评表（详见附件）

    附件：1.北京市丰台区建筑行业管理处2023年度部门决算报表

          2.北京市丰台区建筑行业管理处2023年度绩效评价