目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　北京市丰台区技术创新与生产力促进中心2021年度部门决算报表详见附件。

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

　　（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

　　本单位为公益一类、差额拨款事业单位。内设机构有：办公室、财务部、融资部、综合服务一部、综合服务二部五个部门。职能主要为：1.宣传贯彻相关法律、法规及科技政策；2.丰台区科技及中小企业贷款担保服务；3.丰台区技术市场管理及技术合同认定登记服务；4.首都科技条件平台丰台工作站建设运营；5.科技政策及专业技术人员继续教育培训；6.其他相关项目实施管理及各类科技咨询与服务。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制13人，实有在职人数11人。退休人员9人。

　　  二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计348.90万元，比上年增加1.75万元，增长0.5%；支出总计344.31万元，比上年减少12.80万元，下降3.58%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计348.90万元，比上年增加1.75万元，增长0.5%，其中：财政拨款收入338.82万元，占收入合计的97.11%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入10.08万元，占收入合计的2.89%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计344.31万元，比上年减少12.80万元，下降3.58%，其中：基本支出337.36万元，占支出合计的97.98%；项目支出6.95万元，占支出合计的2.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计338.82万元，比上年减少6.10万元，下降1.77%；支出总计337.36万元，比上年减少12.18万元，下降3.49%，主要原因：人员经费中一次性绩效奖金经费减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出337.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.03%，科学技术支出252.74万元，占本年财政拨款支出74.92%；社会保障和就业支出36.02万元，占本年财政拨款支出10.68%；住房保障支出48.49万元；占本年财政拨款支出14.37%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2021年决算数0.11万元，比2021年年初预算减少0.39万元，下降0.78%。

　　2、“科学技术支出””2021年度决算数252.74万元，比2021年年初预算减少14.59万元，下降5.46%。其中：

　　“其他科学技术管理事务支出”2021年度决算数252.74万元，比2021年年初预算减少14.59万元，下降5.46%。主要原因：人员经费支出减少。

　　3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算36.02万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

　　“行政事业单位养老支出” 2021年度决算24.02万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。

　　4、“住房保障支出”2021年度决算48.49万元，比2021年年初预算减少0.54万元，下降1.10%。主要原因：本年公积金基数下降。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出338.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、邮电费、因公出委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.022万元减少0.022万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.022万元减少0.022万元。主要原因：厉行节约。2021年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

　　5.科学技术管理事务支出：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）部门概况

　　1.机构设置及职责工作任务情况

　　2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

　　（二）当年预算执行情况

　　2021年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

　　（三）整体绩效目标实现情况

　　1.产出完成情况分析

　　（1）产出数量

　　（2）产出质量

　　（3）产出进度

　　（4）产出成本

　　2.效果实现情况分析

　　（1）经济效益

　　（2）社会效益

　　（3）环境效益

　　（4）可持续性影响

　　（5）服务对象满意度

　　（四）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理制度健全性

　　（2）资金使用合规性和安全性

　　（3）会计基础信息完善性

　　2.资产管理

　　3.绩效管理

　　4.结转结余率

　　5.部门预决算差异率

　　（五）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　2.存在的问题及原因分析

　　（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

　　二、项目支出绩效评价报告

　　（一）基本情况

　　1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　1.绩效评价目的、对象和范围。

　　2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　3.绩效评价工作过程。

　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　（四）绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况。

　　2.项目过程情况。

　　3.项目产出情况。

　　4.项目效益情况。

　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（六）有关建议

　　（七）其他需要说明的问题

    2021年度部门（单位）决算草案（生产力促进中心）

    附件：北京市丰台区技术创新与生产力促进中心