目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2021年度部门决算报表详见附件。。

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）（以下简称科信局），内设8个科室，分别是办公室、科技创新综合管理科、高新技术产业发展科、产业促进科、企业服务科、绿色发展科（安全生产科、环境保护科）信息化建设与管理科、大数据管理科，作为行政本级，无下属单位。

　　主要职责：

　　（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

　　（2）拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

　　（3）编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

　　（4）负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

　　（5）拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

　　（6）推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

　　（7）负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

　　（8）鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

　　（9）推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

　　（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

　　（11）统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

　　（12）负责本区无线电管理工作。

　　（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（14）职能转变。

　　a.贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　b.强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

　　（二）人员构成情况

　　截至2021年底，共有行政编制32人，实有人数32人，事业编制13人，实有人数11人，其中处级领导干部共计5人，处级非领导干部9人，科级及以下干部为29人。

　　  二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计16830.92万元，比上年增加2130.41万元，增长14.49%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计9382.21万元，比上年减少1070.33万元，下降10.24%，其中：财政拨款收入9382.21万元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计11606.61万元，比上年减少2213.14万元，下降16.01%，其中：基本支出1196.44万元，占支出合计的10.31%；项目支出10410.16万元，占支出合计的89.69%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计16830.89万元，比上年增加2130.4万元，增长14.49%。主要原因：兑现“丰九条”政策资金。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出11606.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.01万元，占总支出的0.05%；科学技术支出11184.80万元，占总支出的96.37%；社会保障和就业支出126.31万元，占总支出的1.09%；资源勘探信息等支出47.96万元，占总支出的0.41%；住房保障支出184.60万元，占总支出1.59                 %；灾害防治及应急管理支出56.94万元，占总支出0.49%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6.01万元，比2021年年初预算0.84万元增加5.17万元，增长615.47%。其中：

　　“组织事务”（款，下同）2021年度决算6.01万元，比2021年年初预算0.84万元增加5.17万元，增长615.47%。主要原因：组织部年中拨付挂职干部经费。

　　2、科学技术支出”(类)2021年度决算11184.80万元，比2021年年初预算8548.87万元增加2635.93万元，增长30.83%。其中：

　　“科学技术管理事务”（款）2021年度决算10228.43万元，比2021年年初预算7737.87万元增加2490.56万元，增长32.18%。主要原因：新增综合指挥调度中心建设经费、丰泽计划人才经费，金财专网等项目。

　　“基础研究”（款）2021年度决算500万元，比2021年年初预算0元增加500万元，增长100%。主要原因：年中追加自然基金经费。

　　“应用研究”（款）2021年度决算25.6万元，比2021年年初预算50万元减少24.4万元，下降48.8%。主要原因：受疫情影响，许多线下项目改为线上进行。

　　“科学技术普及“（款）2021年度决算430.77万元，比2021年年初预算761万元减少330.23万元，下降43.39%。主要原因：科普项目经费由财政局收回指标后进行兑付。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算126.31万元，比2021年年初预算103.28万元增加23.03万元，增长22.29%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算126.31万元，比2021年年初预算103.28万元增加23.03万元，增长22.29%。主要原因：3月机构改革，合并了4名行政人员及11名事业人员，且年中基数调增，养老保险及职业年金支出增加。

　　4、“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算47.96万元， 2021年年初预算为0元。其中：

　　“支持中小企业发展和管理支出”2021年度决算47.96万元，比2021年年初预算增加47.96万元。主要原因：年机构改革，合并经费。

　　5、“住房保障支出”(类)2021年度决算184.6万元，比2021年年初预算156.66万元增加27.94万元，增长17.83%。其中：

　　“住房改革支出”（款）2021年度决算184.6万元，比2021年年初预算156.66万元增加27.94万元，增长17.83%。主要原因：3月机构改革，合并了4名行政人员及11名事业人员，且年中基数调增，在职员工晋级晋档，因此住房补贴及住房公积金均有所增加。

　　6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算56.94万元，比2021年年初预算52.10万元增加4.84万元，增长9.28%。其中：

　　“应急管理事务”（款）2021年度决算56.94万元，比2021年年初预算52.10万元增加4.84万元，增长9.28%。主要原因：机构改革，合并经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1189.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括范围为科信局本级1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

　　2.公务接待费。2021年决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计77.68万元，比上年增加18.76万元，增加原因：2021年3月机构改革，我局新增4名行政人员及11名事业人员，相应公用经费有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额4072.40万元，其中：政府采购货物支出33.11万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4039.29万元。授予中小企业合同金额1745.77万元，占政府采购支出总额的42.87%，其中：授予小微企业合同金额1513.91万元，占政府采购支出总额的37.17%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算3517.91万元。

　　七、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）部门概况

　　1.机构设置及职责工作任务情况

　　2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

　　（二）当年预算执行情况

　　2021年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

　　（三）整体绩效目标实现情况

　　1.产出完成情况分析

　　（1）产出数量

　　（2）产出质量

　　（3）产出进度

　　（4）产出成本

　　2.效果实现情况分析

　　（1）经济效益

　　（2）社会效益

　　（3）环境效益

　　（4）可持续性影响

　　（5）服务对象满意度

　　（四）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理制度健全性

　　（2）资金使用合规性和安全性

　　（3）会计基础信息完善性

　　2.资产管理

　　3.绩效管理

　　4.结转结余率

　　5.部门预决算差异率

　　（五）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　2.存在的问题及原因分析

　　（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

　　二、项目支出绩效评价报告

　　（一）基本情况

　　1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　1.绩效评价目的、对象和范围。

　　2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　3.绩效评价工作过程。

　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　（四）绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况。

　　2.项目过程情况。

　　3.项目产出情况。

　　4.项目效益情况。

　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（六）有关建议

　　（七）其他需要说明的问题

北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）