目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区科学技术和信息化局（汇总）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，除科信局行政本级，下设三个二级单位，分别是北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称（中小中心）此单位非独立核算、北京市丰台区大数据中心（以下简称大数据中心）及北京市丰台区科技创新促进中心（以下简称科创中心）。截至2022年底北京市丰台区技术创新与生产力促进中心及北京市丰台区科技馆尚未完成注销，两单位2022年度均无项目支出，不纳入决算公开范围仅填制经费差额表，因此科信局部门决算（汇总）数据包含北京市丰台区技术创新与生产力促进中心及北京市丰台区科技馆填制的经费差额表中的数据。
科信局的主要职能为：
1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。
2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。
3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。
4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。
5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。
6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。
7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。
8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。
9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。
10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。
12、负责本区无线电管理工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、职能转变。（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
（二）人员构成情况
截至2022年底，共有行政编制32人，实际28人，事业编制54人，实际50人.其中处级领导干部共计4人，处级非领导干部7人，科级及以下干部为67人，聘用人员（安全员、其他聘用人员--临时工）5人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22266.64万元，比上年增加4313.22万元，增长24.02%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计10157.62万元，比上年减少159.34万元，下降1.54%，其中：财政拨款收入10157.62万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22057.05万元，比上年增加9452.97万元，增长75%，其中：基本支出2707.95万元，占支出合计的12.28%；项目支出19349.10万元，占支出合计的87.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22178.26万元，比上年增加4320.2万元，增长24.02%。主要原因：承担区级工作增多，项目经费增多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出22049.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出515.83万元，占本年财政拨款支出2.34%；教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.001%；科学技术支出20024.31万元，占本年财政拨款支出90.82%；社会保障和就业支出333.54万元，占本年财政拨款支出1.51%；卫生健康支出677.91万元，占本年财政拨款支出3.07%；资源勘探工业信息等支出79.56万元，占本年财政拨款支出0.36%；住房保障支出357.95万元，占本年财政拨款支出1.62%；灾害防治及应急管理支出60.22万元，占本年财政拨款支出0.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算515.83万元，比2022年度年初预算增加514.78万元，增长49026.67%。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算515.83万元，比2022年度年初预算增加514.78万元，增长49026.67%。主要原因：丰泽人才经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.22万元，比2022年度年初预算减少2.93万元，下降93.02%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.22万元，比2022年度年初预算减少2.93万元，下降93.02%。主要原因：疫情原因部分活动未开展。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算20024.31万元，比2022年度年初预算增加9958.75万元，增长98.94%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2022年度决算8583.82万元，比2022年度年初预算减少50.74万元，下降0.59%。主要原因：疫情原因部分项目未开展，年中新增 “十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划资金、2022中关村论坛（科博会）参展经费、2022年中关村论坛（科博会）丰台区展位搭建经费、创客北京2022创新创业大赛经费、2023年产业数字化转型模式研究等项目。
“基础研究”（款）2022年度决算500万元，与2022年度年初预算一致。
“应用研究”（款）2022年度决算28万元，比2022年度年初预算减少22万元，下降44%。主要原因：科技服务业、新材料、人工智能、医药健康四大高精尖产业企业监测统计分析项目未到合同约定时间，项目尾款未支付；丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程（尾款）项目受疫情影响，该项目仅支付了2021年度尾款，2022年未开展新工作任务因此未支付。
“科技条件与服务”（款）2022年度决算90.99万元，比2022年度年初预算增加90.99万元，增长100%。主要原因：年中增加承租非国有房屋科技型孵化器房租减免兑现项目。
“科学技术普及”（款）2022年度决算476.35万元，比2022年度年初预算减少404.65万元，下降45.93%。主要原因：评选出的部分项目单位性质为事业单位，由区级财政收回对应款项代为发放。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算10345.15万元，比2022年度年初预算增加10345.15万元，增长100%。主要原因：新增2021年度国家高新技术企业扶持政策兑现资金、承租非国有房屋科技型孵化器房租减免兑现、北京育青食品开发有限公司扶持资金、2022年度国家高新技术企业扶持政策兑现、“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金项目。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算333.54万元，比2022年度年初预算增加25.06万元，增长8.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算333.54万元，比2022年度年初预算增加25.06万元，增长8.12%。主要原因：人员增加导致经费增加。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算677.91万元，比2022年度年初预算增加677.91万元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2022年度决算578.03万元，比2022年度年初预算增加578.03万元，增长100%。主要原因：增加核酸检测提醒短信费及外区集中隔离点运行经费。
“其他公共卫生”（款）2022年度决算99.88万元，比2022年度年初预算增加99.88万元，增长100%。主要原因：增加新冠疫苗接种工作经费（第四批）。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算79.56万元，比2022年度年初预算减少8.44万元，下降9.59%。其中：
“制造业”（款）2022年度决算24.96万元，比2022年度年初预算减少0.4万元，下降1.6%。主要原因：根据实际情况支出。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2022年度决算54.6万元，比2022年度年初预算减少8.4万元，下降13.33%。主要原因：根据实际情况支出。
7、“住房保障支出”(类)2022年度决算357.95万元，比2022年度年初预算增加25.9万元，增长7.8%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算24.96万元，比2022年度年初预算增加25.9万元，增长7.8%。主要原因：人员增多，经费增加。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算60.22万元，比2022年度年初预算减少1.88万元，下降3.02%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算60.22万元，比2022年度年初预算减少1.88万元，下降3.02%。主要原因：
根据实际情况支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2700.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位（中小企业服务中心为非独立核算单位，并入行政本级）。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：
1. 因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计162.09万元，比上年增加16.43万元，增加原因：人员增加，相应公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额3668.73万元，其中：政府采购货物支出5.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3663.59万元。授予中小企业合同金额2306.24万元，占政府采购支出总额的62.86%，其中：授予小微企业合同金额2288.35万元，占政府采购支出总额的62.37%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，除科信局行政本级，下设三个二级单位，分别是北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称（中小中心）此单位非独立核算、北京市丰台区大数据中心（以下简称大数据中心）及北京市丰台区科技创新促进中心（以下简称科创中心）。科信局的主要职能为：
（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。
（2）拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。
（3）编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。
（4）负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。
（5）拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。
（6）推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。
（7）负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。
（8）鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。
（9）推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。
（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（11）统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。
（12）负责本区无线电管理工作。
（13）完成区委、区政府交办的其他任务。
（14）职能转变。a.贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。b.强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
2.部门整体绩效目标设立情况。
2021末，填报2022年预算时，我局根据部门职责及实际工作情况，设立了以下目标:
1、对标北京国际科技创新中心建设要求，从研发攻关、平台建设、场景打造、空间置换等方面，深挖具有丰台优势特色的科创中心和新场景建设项目，形成创新资源高效配置、创新主体高效协同、创新成果高效转化的良好局面。
2、着力打造“丰台科技周”、“美丽丰台科普行”、“科普大篷车”品牌主题活动；充分发挥科普项目作用，以科普促科技、惠民生、营氛围。
3、组织开展丰台区科技企业孵化器、众创空间区级认定、复核评审及丰台区创新孵化专项资金兑现评审。建立高企培育库，通过大数据手段筛选企业入库，培育一批准高新技术企业。开展丰台区高新技术企业发展情况分析，为整体掌握高企情况和今后发展促进方向提供依据。掌握高成长企业引进培育情况，加强建立高成长企业发展跟踪监测，分析企业发展情况，开展企业成长交流活动，鼓励企业积极相关领域活动，为高成长性企业提供资金、技术、数据等发展要素政策宣讲，推动企业高质量发展。
4、谋划和推进重大工业、航空航天项目落地，对重点项目开展跟踪服务；监测分析工业企业运行态势，完成市经信局下达的全年工业产值、固定资产投资等指标任务；深入开展“高精尖”产业研究，推进“高精尖”产业项目入库工作，做好工业企业投资项目备案；开展产业链龙头企业服务工作，做好工业企业“服务包”工作，与市经信局相关处室密切配合，加大与驻区航天央企、院所的沟通对接，深入挖掘优质可转化项目。
5、开展丰台区中小企业运行监测工作。举办“创客北京”中小企业创新创业大赛丰台分赛区大赛，并支持获奖项目。在发挥自身招商引资能力的同时，通过与专业的第三方招商机构合作，招大引强，助力区域经济高质量发展。
6、做好一般制造业疏解整治促提升工作，按照城市更新改造工作要求，做好老旧厂房和低效园区的更新改造，腾笼换鸟，发展新产业、新业态，聚集创新资源、培育新兴产业。严格落实环保工作要求，推进工业领域vocs减排，做好节假日和重大活动期间污染防控。严格落实安全生产工作要求，完成工业领域安全生产宣传指导。
7、保障丰台区云服务质量、政务内、外及金财专网网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。提供安全丰富的管道资源作为网络路由载体，方便各单位及时方便的开展工作，促进电子政务的发展。
8、打造一个数据指标展示平台
建设领导驾驶舱在城市运行、政务服务、社情民意等多个场景的创新应用展示，提升和促进我区大数据应用和智慧城市治理水平。
9、统筹推动智慧城市工作
落实《丰台区智慧城市实施方案（2021-2022年）》，统筹智慧档案、智慧水务、疫情防控、一张图工程等各方面智慧城市发展成果，探索将数据服务于我区重点工作应用场景。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数22266.64万元，其中，基本支出预算数2917.54万元，项目支出预算数19349.10万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出22057.05万元，其中，基本支出2707.95万元，项目支出19349.10万元，其他支出0万元。预算执行率为99.06%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2022年度，我局实施完成了74个项目, 共计资助项目27项，其中重点研究专题项目6项，前沿项目21项，完成3家一般制造业企业的疏解退出，利用腾退空间完成3个高精尖项目的引培落地和提质，超额50%完成市级任务；我区累计培育市级专精特新中小企业344家（同比增长178%）;培育市级专精特新“小巨人”企业76家;国家级专精特新“小巨人”企业35家（同比增长3.3倍）。国信优易、六合伟业、凯普林光电、英视睿达4家企业获得国家专精特新中小企业高质量发展奖补资金项目资金，累计789万元；牵头服务33家“服务包”企业，累计联系近50次；引进并评价出高成长企业122家，其中潜在角兽企业1家（傲林科技有限公司），国家级小巨人1家（航天宏康智能科技（北京）有限公司），瞪羚企业9家，专精特新企业17家，高新技术企业103家；开展4批高新技术企业认定申报，共受理企业申请992家，申报量全市排名第三；全区高新技术企业存量突破2000家，同比增长10%，全市排名第三；预计2022年高新技术企业保有量1850家，排名全市前三；联合中关村高企协，注册备案丰台区高新技术企业协会；建立高企培育库，已将4000余家企业纳入培育库涵养，已对200多家重点企业进行培育；年度国家认定、备案孵化机构数量全市排名第一，国家级科技企业孵化器总量达11家，全市排名第二；为14家科技型孵化器补贴房租减免金额980.84万元，惠及401家中小微企业，有力支撑疫情期间区内孵化器及入驻中小微企业、个体工商户稳定发展；围绕数字基础设施建设、数字产业化、产业数字化等八大行动，推进71项任务、33个项目实施，目前1４个项目已完工；全区共建成5G宏基站4171个，占全市总数9.56%，排名第三；大数据汇聚平台新建交换链路38条，区内数据交换量2.3亿条，获全国优秀信息化案例。一张图平台完成30平方公里三维数据采集，建设26个街镇新区划电子地图。信用平台归集1900余万数据，年调用15万次。信用工作实时排名全市第二，较去年年底上升5位；全区3.3万人激活“京办”，居全市第二；“京智”领导驾驶舱1+8+N指挥体系初步构建，实现26个委办局数据共享。“京通”共接入我区近50个政务服务事项，1864个依申请政务服务事项“网上可办”率为94.26%；支撑疫情防控，在重点农贸批发市场、餐饮、公共厕所等场所部署防疫二合一设备4874台，围绕新发地、岳各庄市场建立风险人员排查机制；开展工业企业实地安全生产宣传指导工作累计240家次，出动500余人次，保障产业安全发展。
（2）产出质量
2022年1-10月，科技服务业规上单位319家，实现营业收入503.4亿元，同比增长5%，持续保持平稳增长态势；软信业规上企业175家，同期增长27家，营收较上年同期增长131.3亿元，规模持续壮大。1-11月，全区工业规上企业129家，实现产值262.9亿元。前三季度，全区高精尖产业规模以上法人单位692家，较去年增长100家，实现收入1272.8亿元。引入优质企业10家，实现钢铁侠、京宇复瑞等独角兽企业落地；2家企业成功纳入市级产业链龙头企业名录、17家企业获得市级高精尖资金首次“升规破亿”奖励，资金合计970万元。推进航空航天、轨道交通等主导产业发展。举办首届中关村商业航天大会，完成航天新长征医疗器械、航天氢能项目落地；协调解决ECMO项目产业化过程中遇到的困难问题，助力航天新长征医疗器械公司研发的辉昇-I型ECMO首例临床应用成功；建立“一企一专班”服务制度；牵头做好依文等重点企业服务，制定《依文集团服务工作方案》，推荐依文、六合伟业获批工信部服务型制造示范企业；中国通号举办“创客北京2022”龙头企业赛，开展补链强链，带动中小企业发展。成功举办首届密码“丰”会，为丰台布局商用密码产业抢占先机，踩实地基；落实“1511”产业发展提质工程，发布并落实《丰台区2022年度引进和培育高成长企业实施方案》，强化主动服务措施；2022年1-9月，全区数字经济核心产业规上企业374家，实现营收712.6亿元，同比增长5.4%；中关村丰台园180家数字经济核心产业规上企业1-9月实现营收591.7亿元，同比增长10.3%，园博数字经济产业园创新中心项目启动，列入2022年北京市“3个100”重点工程；南中轴国际文化科技园挂牌成立元宇宙产业基地，围绕硬件产业、内容产业、重点支撑技术三大方向打造产业生态、抢占发展先机，大恒炫璟、中环丰清、墨宇宙等企业相继签约落地；印发《丰台区加快推进北京国际消费中心城市建设数字消费创新引领专项实施方案》，依文集团入选全市首批信息消费体验中心，“花乡花卉数字产业链交易平台”上线运营，新发地市场直播业务销售额破亿。成立丰台区大数据管理中心和丰台区通信管理办公室，实施5G“341”攻坚行动，在丽泽金融商务区、中关村丰台园、南中轴丰台段等重点区域加快5G基站建设。全区共建成5G宏基站4171个，占全市总数9.56%，排名第三，基本实现5G室外信号全覆盖，建成4块5G+8K超高清大屏。加强平台建设，政务服务局建成“互联网+政务服务”一体化平台；区智能融媒体实验室实现全息AI与5G远程融媒体运营平台；丰台医院“信用+医疗”试点项目建设启动。
（3）产出进度
各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。个别项目年底启动，尚未开展具体活动。
（4）产出成本
2022年全年预算数22266.64万元，其中，基本支出预算数2917.54万元，项目支出预算数19349.10万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出22057.05万元，其中，基本支出2707.95万元，项目支出19349.10万元，其他支出0万元。预算执行率为99.06%。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2022年1-10月，科技服务业规上单位319家，实现营业收入503.4亿元，同比增长5%，持续保持平稳增长态势；软信业规上企业175家，同期增长27家，营收较上年同期增长131.3亿元，规模持续壮大。1-11月，全区工业规上企业129家，实现产值262.9亿元。
（2）社会效益
加快构建高精尖产业结构，一是全力推动主管行业平稳发展，二是提升高精尖产业发展能级，持续扩大高精尖产业规模；推进航空航天、轨道交通等主导产业发展，三是全方位精准服务助力企业发展。“专精特新”中小企业实现高质量梯队培育，四是高水平举办产业促进活动，成功举办首届密码“丰”会，为丰台布局商用密码产业抢占先机，踩实地基；持续提升区域科技创新水平，一是优化区域科技创新政策环境，二是加大力度引培高成长企业，三是引进、培育、赋能高新技术企业；四是打造高质量孵化器，落实孵化器纾困政策；加快推动全球数字经济标杆城市建设，方案引领数字经济持续发展，数字经济核心产业加速聚集，数字经济标杆园区建设步伐加快，数字消费促进传统消费转型；以信息化大数据手段支撑区域高质量发展，一是数字基础设施建设步伐加快。二是数据要素资源不断汇聚。三是“三京”智慧平台应用推广。四是智慧城市应用场景持续丰富。
（3）环境效益
推动企业绿色化发展、智能化提升。
（4）可持续性影响
暂不涉及。
（5）服务对象满意度
a.公众评价：我局狠抓内部管理，认真履行部门职责，大力发展三大产业，积极为企业服务，认真办理提案、议案，获得了企业的一致好评。
b.内部互评：全局上下认真贯彻落实市、区两级政府的批示指示，较好地完成了全年工作任务，与各兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展卓有成效。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
按照《丰台区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2023〕44号）的文件要求，我局立即研究制定了《2023年丰台区科信局绩效自评工作方案》，确定了牵头科室为办公室（财务），明晰了各科室、事业单位的职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。
（2）资金使用合规性和安全性
加强资金监管，强化资金支付审核，把保证财政资金规范使用、及时支付到位，作为集中支付管理的重要任务。重点检查资金使用是否符合专款专用原则，资金使用程序是否规范，是否存在挤占挪用资金等情况。
（3）会计基础信息完善性
会计基础信息工作是会计工作的基本环节，也是会计工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等方面。我局严格执行相关制度，确保会计基础信息完善。
2.资产管理
我局制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《丰台区财政局关于印发丰台区行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》(丰财资产【2016】199号)有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科室定期对所属的固定资产进行盘查，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，按时清查。
3.绩效管理
依照《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》相关要求，结合我局实际工作情况，制定了《2022年丰台区科信局绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头科室为办公室（财务），明晰了各科室、事业单位的职责，开展2022年度丰台区科信局绩效自评工作。2022年我局实施完成74个项目，除2个涉密项目外，均完成了绩效自评，实现了项目经费的全过程管理，其中得分为优秀的项目47个，得分为一般的项目1个。
4.结转结余率
我局2022年度结转结余率为0.94%，结转金额为209.59万元，为人员经费结转结余，人员经费待交完2022年12月的险金后，将结余部分上缴财政。
5.部门预决算差异率
我局2022年度部门预决算差异率为0.94%，差额主要为人员经费结转结余，人员经费待交完2022年12月的险金后，将结余部分上缴财政。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2022年部门整体绩效自评预算执行率为99.06%。绩效目标基本完成。部门整体绩效自评分数为97.19（加权平均法计算得分）。2022年全年预算项目74个，其中：部门评价项目1个，评价结果优秀；单位自评项目71个,69个项目评价结果为优秀，2个项目评分60以下，原因为项目工作尚未开展；涉密项目2个，不予评价。
2.存在的问题及原因分析
（1） 预算管理在编制和实施中还存在部分项目填报的绩效目标较为笼统、描述不够准确。
（2）绩效管理水平有待提高，各科室、事业单位对全过程绩效管理目前还停留在概念中，未给予足够重视，财务人员财务控制意识不强，未将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
1.优化绩效指标体系
参照往年收支情况，结合经济社区发展和政策变化动因素，实事求是地编制预算。注重对上年度政府采购、政府购买服务预算执行情况的审核，深入了解并掌握资产情况、管理情况从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标，提高预算编制的准确性。
2.加强部门内部协调机制
落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。
3.科学合理下达预算指标
作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（1）项目背景
《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确“紧扣首都工作大局，让妙笔生花看丰台的美好愿景成为现实”，并对经济实力、治理体系、民生福祉、生态环境、社会事业和城市大脑的建设等方面提出了近期和远期目标。
《丰台分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》文件中，明确丰台区应建设成为首都商务新区、科技创新和金融服务的融合发展区、历史文化和绿色生态引领的新型城镇化发展区、首都高品质生活服务供结的重要保障区、高水平对外综合交通枢纽。
《“十四五”时期丰台区大数据建设规划划》提出：领导驾驶舱的建设是重点工作之一。升级丰台区城市大脑系统，进行政务数据和社会数据等多源数据的治理融合，为丰台区的科学决策和社会治理提供创新应用支撑。实现其他社会数据和政务数据的融合处理和优化并在此基础上，提供支持数据访问、集成化的数据服务接口，根据前期各委办局需求调研情况，利用数据处理及融合后的统计级数据提供应用支撑，完成大数据在城市运行、民生保障、生态环境、经济发展、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意等方面的创新应用开发。
综上所述，按照《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《丰台分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》和《“十四五”时期丰台区大数据建设规划划》要求，以“新型智慧北京”和高质量发展为契机，紧扣首都工作大局，围绕城市运行、民生保障和生态环境等重点领域，发挥场景驱动作用，运用新一代信息技术，基于丰台城市大脑和智慧丰台建设成果，构建丰台区领导驾驶舱，计划建成以“领导驾驶舱”为展示平台的“四通八达四底座”的大数据应用体系，使其具备智慧管理、智慧监测和展示，为智慧决策提供支持，成为丰台区“城市大脑”智慧中枢、城市治理综合指挥调度中心和数字资产运营中心，全面提升丰台区治理体系和治理能力现代化水平，让妙笔生花看丰台的美好愿景成为现实。
（2）建设内容及周期
本项目建设期为8个月。
建设内容主要包括软件系统建设、设备采购、地图数据服务三方面内容：
（2.1）软件系统建设
a.指标梳理与数据处理：根据驾驶舱项目需求，对八大专题的18个场景的指标、数据源进行梳理，并对其涉及的数据进行清洗、比对、融合处理，为领导驾驶舱提供基础数据支撑。
b.专题及热点服务系统：建设城市运行、民生保障、生态环境、经济发展、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意八大专题、疫苗接种热点场景，便于区领导快速获取城市运行数据，把控城市运行状态，辅助领导指挥决策。
c.多维可视化系统：实现数据内容管理、可视化内容管理、调度指挥服务、开放API服务功能。
d.多终端整合系统：实现数据可视化呈现整合、地理信息可视化整合、多端终端适配、多屏控制底层管理、移动端服务功能。
e.事件监测系统：主要实现事件多维查询及事件多维分析，包括城市事件管理、城市事件督查、事件指挥调度、智能化分析展示、监测多维度查询统计。
f.应用集成系统：实现统一服务管理、统一服务门户、统一用户管理、图像感知调度管理、数据资源池、数据图层引擎、知识服务功能。
g.接口服务：实现与丰台区雪亮工程公共图像平台对接、与丰台区大数据汇聚平台对接、与丰台区安居北京住房保障平台对接、与全区一张图平台对接、与北京市疫苗接种指挥调度平台对接、与丰台区政府门户网站对接。
（2.2）设备采购
购置硬件终端25台，满足项目用户的使用及交互。
（2.3）地图数据服务
包括影像数据服务、标准电子地图数据、实景三维模型数据服务、地名地址库数据服务、公园视频数据服务、生态环境数据服务、地理信息数据支撑。
（3）资金情况
本项目年初批复预算280万（其中财政拨款280万），全年执行279.773197万元，执行率99.92%。年度资金主要用于丰台区领导驾驶舱建设项目服务首付款、丰台区领导驾驶舱设备选型项目合同以及丰台区领导驾驶舱（02包监理）监理服务合同首付款。
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批复预算 |
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资金来源 |
金额（万元） |
|
上级拨款 |
0 |
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区级财政 |
280 |
|
社会资金 |
0 |
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合计 |
280 |
|
全年执行资金 |
||
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资金使用 |
支出金额（万元） |
备注 |
|
大数据科支付丰台区领导驾驶舱建设项目服务首付款 |
260.390637 |
|
|
大数据科支付丰台区领导驾驶舱设备选型项目合同款 |
12.5 |
|
|
大数据科支付丰台区领导驾驶舱（02包监理）监理服务合同款 |
6.88256 |
|
|
合计（万元） |
279.773197 |
|
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）总体目标
依托区大数据汇聚平台和电子政务云平台，通过对数据、业务进行重新归类、整理，构建领导桌面接入系统。为区领导掌握产业经济发展、城市运行状态和公共安全事件态势提供“一站式”智能分析和思维判断，对领域数据和重要信息统一汇聚，实现直观化表达、指标化分析、动态化跟踪、图形化展示，实现“一屏观全区”。
（2）阶段性目标
a.完成指标梳理及数据处理，完成专题及热点服务系统、多维可视化系统、多终端整合系统、事件监测系统、应用集成系统、接口服务开发；
b.完成25台智能终端采购；
c.完成地理数据服务采购，包括影像数据服务、标准电子地图数据、实景三维模型数据服务、地名地址库数据服务、公园视频数据服务、生态环境数据服务、地理信息数据支撑。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价围绕丰台区领导驾驶舱项目，以目标评价、效果评价为主，兼顾过程评价、工作评价，从总体实施情况、推进工作情况、项目绩效情况三个维度进行深入评价，总结工作落实和主要成效，找准关键问题与深层次原因，为下一步完善财政经费支出管理机制、强化资金使用效能提供重要参考。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
2.1绩效评价原则
坚持创新性、经济性和社会性相结合的导向原则。绩效评价以丰台区领导驾驶舱项目的预期目标为基准，重点评价项目的创新性成果产出，并兼顾评价项目的经济产出效益，以及项目对区域社会治理发展的带动效应。
坚持定量分析与定性分析相结合的分析原则。结合项目合同书确定的相关指标要求，突出定量化目标评价，并充分运用定性评价方法，对项目实施情况进行综合化立体评价，确保本次绩效评价的客观性和全面性。
坚持结果公平与过程公正相结合的评价原则。充分考虑项目特点和项目管理要求，按照规范、公开、透明的原则，选取合理的绩效评价维度、评价标准和评价方法，既对项目实施效果进行客观准确评价，又对项目实施管理过程进行公正有据评价。
2.2绩效评价指标
绩效评价指标体系包括总体实施情况、推进工作情况、项目绩效情况三个维度。
总体效果评价。重点从整体完成情况、经费总规模及结构、行业领域分布、取得总体效益等方面进行系统梳理，客观认识和评价总体实施效果。
推进工作评价。围绕项目申报立项环节、中期考核环节、结题验收环节中的工作推进情况，进行合理评价，总结经验，找准制约机制。
项目绩效评价。针对承担单位的项目实施情况，重点从经费具体使用、项目创新绩效、行业带动影响、经济社会效益、项目延续情况等角度，全面梳理项目取得的具体成效以及存在的问题。
图1绩效评价指标体系
 |
丰台区领导驾驶舱项目绩效评价以预先制定的总体绩效目标、实施计划、预算、成效，以及各项目合同书约定的项目目标、实施计划、预算、取得成果效益等内容作为评价的标准。
2.4绩效评价方法
主要采取比较法、成本效益法和公众评判法进行丰台区领导驾驶舱项目绩效评价。
比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况的比较，综合分析丰台区领导驾驶舱项目绩效目标实现程度。
成本效益法。将丰台区领导驾驶舱项目经费支出与项目取得的经济效益、社会效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
公众评判法。通过专家评估对丰台区领导驾驶舱费项目财政经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
3.绩效评价工作过程。
为提高评价过程的规范性、严谨性以及评价结论的可信度，评价工作按照资料收集、现场调研、梳理研究三个阶段开展，具体工作路径如下：
第一阶段：资料收集。本阶段主要收集领导驾驶舱项目的相关基础资料，主要包括：各项目立项材料、项目合同书、组织实施材料、中期评审材料、结题资料等，为评价工作做好准备。
第二阶段：现场调研。本阶段工作是结合项目结题情况对承担单位进行实地走访，详细了解项目实施情况。主要流程包括：制定调研计划，向承担单位发放调研问卷；经协调后，进行实地走访。通过问卷调研和现场调研，对项目及承担单位情况做到全面、深入的了解，达到挖掘亮点、发现问题的目的，提升评价工作的效果与质量。
第三阶段：梳理研究。本阶段主要工作是在调研的基础上，对项目相关资料进行集中梳理，全面开展研究评价，形成评价报告。主要流程包括：明确评价逻辑，制定评价框架，结合调研情况，对领导驾驶舱项目资料及相关工作材料进行梳理、分析，得出评价结论；根据评价结论，撰写评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
1．综合评价情况
（1）项目组织实施规范有序
按照工作流程，丰台区科信局有序开展了立项论证、中期评审、结题验收等节点工作，严格履行项目征集、申报、专家评审、实地考察、征求部门意见、会议研究、上报区政府审批的程序，项目组织实施规范有序，项目管理工作得当。
（2）项目完成情况总体良好
丰台区领导驾驶舱项目，目前已接入8大场景要素，35个二级专题上线，另外1个专题会在“智慧水务系统”上线后开展工作，项目在2022年12月完成了竣工验收。
（3）项目产出整体质量较高
丰台区领导驾驶舱系统目前协调27个委办局，累计接入13个系统，18个委办局非系统接入，数据采用Excel、word方式提供。完成一级131个指标、二级554个指标、三级1089个指标的梳理工作，入库超过1.4亿条数据，构建了35个场景要素数据，初步实现了驾驶舱数据的统一管理、有序流转、融合应用。
2．评价结论
丰台区领导驾驶舱项目总体实现绩效目标，项目组织实施规范有序，项目完成情况总体良好创新产出整体质量较高，丰台区领导驾驶舱“指标完备、数据丰富、分析智能、掌控全局”，初步建设应用支撑平台、城市运行、民生保障、生态环境、经济发展、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意八大专题，疫苗接种热点场景，便于区领导快速获取城市运行数据，把控城市运行状态，辅助领导指挥决策。
绩效自评表
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项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
280 |
|
279.77 |
10 |
99.92% |
9.99 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
280 |
|
279.77 |
— |
99.92% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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依托区大数据汇聚平台和电子政务云平台，通过对数据、业务进行重新归类、整理，构建领导桌面接入系统。为区领导掌握产业经济发展、城市运行状态和公共安全事件态势提供“一站式”智能分析和思维判断，对领域数据和重要信息统一汇聚，实现直观化表达、指标化分析、动态化跟踪、图形化展示，实现“一屏观全区”。 |
充分利用现有平台基础资源，集约建设接入8大专题数据：城市运行、经济发展、民生保障、生态环境、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意，1个领导专报以及N个热点专题。项目汇聚27个委办局1.4亿具体数据，梳理出1158个三级指标，建设35个子专题。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
展示场景数量 |
＝8 |
8大场景 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
建设成效 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||
|
不间断运行天数 |
≥350 |
365 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目资金支付时间 |
≤5个月 |
1个月 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤510.96万 |
279.77万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
优良中低差 |
优 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
||||||||
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
面向驻区单位公开征集申报项目。为做好前期准备，区科信局发布项目征集通知，面向在丰台区域内工商、税务登记注册的具有独立法人资格的单位公开征集项目，明确重点支持对象为符合“高精尖”产业领域，解决丰台区社会发展重大问题及促进区域重点产业转型升级的科技项目。
2.项目过程情况。
按照初区7月25日对丰台领导驾驶舱的工作指示，崔区8月4日、16日指示与推动下，两次召开重点委办局协调数据调度会，推进数据共享工作，结合区内数据现状,加速推进区级数据资源的赋能，积极探索政务数据治理的创新应用。
7月29日对北京市领导驾驶舱进行现场调研工作，在领导的指示与建议下，丰台区领导驾驶舱有了建设性的突破，随后向丰台区各委办局进行了详细数据调研工作，初步构建各专题场景要素。
3.项目产出情况。
（1）打造统一数据底座
“智慧城市”建设是“一把手”工程，丰台领导驾驶舱是“智慧城市”建设的重要一环，基于“指标完备、数据丰富、分析智能、掌控全局”的原则，领导驾驶舱建设了35个专题，共梳理出1158个三级指标，在27个委办局的大力支持下，入库数据超过1.4亿。目前领导驾驶舱对接了9个委办局的13个系统，其他18个委办局采用文件对接方式，提供112个报表，进行周期性的数据更新，初步实现了驾驶舱数据的统一管理、融合应用。
（2）重点创新“1+8+N”应用场景
推动全域一体发展，充分利用现有平台基础资源，接入八大场景数据（城市运行、民生保障、生态环境、经济发展、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意），一个领导专报以及N个热点专题，共计35个应用场景，全面展现我区基本工作情况，为各级领导展示全域数据，提供决策依据和参考。
（3）初步实现多端协同，场景创新
打造大、中、小“一屏多分”多端协同，通过领导驾驶舱（大屏）“一屏统揽”，支撑全域总览、动态感知、场景还原、风险提示；通过PC端（中屏）辅助领导日常政务办公；通过PAD使领导随时随地便捷地获得全面、实时的全域运行管理数据。
4.项目效益情况。
（1）经济效益
a.通过大数据和“互联网+”等技术手段，推进丰台“智慧产业”聚集。
智慧城市的建设与发展，很可能催生出一种新的产业，即智能产业，并以它为纽带，推动整个城市的运转。智能产业是以现实物理世界为基础，以信息、知识和脑力资源为支撑，利用信息处理技术对各种事物进行深入的智能分析提炼而实现“具有较为完善的感知、认知、学习、成长、创新、决策、调控能力和行为意识”的新型产业体系（如智慧社区、智慧城管等）。本项目通过政府大数据共享工程、丰台企业数据的汇聚，对于促进基于城市大数据、产业大数据、民生大数据的“智慧产业”发展具有重要作用。智能产业不仅能够形成巨大虚拟空间，放大城市和丰台的无形规模，而且能够对虚拟网络空间进行统筹综合开发和利用，促进丰台“智慧产业”聚集和发展。一方面，促进产业集群，包括光纤宽带网络和移动通信网络建设，深化移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在产业集群中的应用；另一方面，实施互联网+产业集群建设行动，促进“智慧集群”，对于引导带动和扩大智慧产业集群都有促进作用。
b.通过工业化与信息化深度融合，促进丰台传统产业转型升级。
大数据、“互联网+”与传统产业的深度融合，促进传统产业的转型升级已经成为国家战略和发展趋势。以丰台区“城市大脑”指挥中心建设为契机，大力发展大数据等新型信息服务业，试点及实践丰台产业转型；以指挥中心的政府数据开放为契机，支持基于大数据的创新创业大赛，服务于丰台传统产业的“互联网+”转型。一方面，加快信息技术改造传统产业，支持对企业设计、制造、管理、销售、服务等关键环节的信息化应用能力提升，发展网络制造等新型生产方式，开展网络实时诊断、流程优化再造、云服务等新型服务，弥补产业链条中的生产性服务业的不足。另一方面，利用政务、企业、互联网大数据等，实时监控企业运行质态，精准描述企业画像，构建服务于企业的融资、生产性服务、基础信息化服务、中小企业服务、企业能耗及减排监控等服务，有效支撑丰台企业发展，完善丰台企业服务体系。
（2）社会效益
通过丰台区领导驾驶舱建设实时动态感知城市、精细化城市管理、合理化城市资源配置、阳光企业服务和社会管理、快速和妥善解决应急事件和突发性事件具有重要的意义。
a.合理城市资源配置，促进丰台区建设与城市发展
城市资源的粗放管理和城市资产的浪费已成为了制约丰台区发展主要矛盾之一。当前丰台区土地供给日益紧张，小规模的“零星开发”的现象仍存在。通过丰台区“城市大脑”指挥中心建设，综合运用城市规划、国土资源、城市建设、地下管线、产业布局、人口分布等城市大数据，实现城市资源、产业、人口等资源的空间布局分析、资源集约利用分析、资源承载力分析等，实现城市规划更科学、空间布局更合理、产业升级转型更科学、人力资源布局更合理。同时，将城市大数据是智慧丰台的基础单元。采集、评估分析及优化城市中的水、电、气、交通等公共服务资源信息连接，做到资源集约利用，避免了高峰时期的浪费以及重复性建设，促进丰台区建设与城市和谐发展。
b.促进丰台区信息共享与关联，实现丰台区精细化管理
丰台区“城市大脑”指挥中心建设是丰台区管理的基础性工程之一，基于丰台区领导驾驶舱将打造智能化、图形化、自动化、交互式的城市管理、运行监控与应急调度，更好地服务于城市企业和公众。通过汇聚和分析城市管理的“角角落落”的各类政务、企业、城市部件、城市事件、人口综治、交通视频等信息，实时监控城市运行、智能分析和定位“城市问题”、智能化联动多部门协同处置，实现城市的精细化管理。精细化管理对于提高丰台区城市管理效能，改善城市生产、生活环境，提升城市品味，创建文明、宜业、宜居的丰台区具有重要意义。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
管理经验
1．项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。
2．成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。
3．项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。
4．在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
5．在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
需改进的问题及措施
1．实施单位管理工作有待提升。
2．措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将己完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
《河道治理》专题因智慧水务系统正在开发，暂时无法进入数据对接以及页面开发阶段，需要系统对接后方可开始开发，智慧水务系统上线后会尽快开展数据对接以及页面开发的工作。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转聘用人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
文融 |
联系电话 |
83656412 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
文书档案管理人员一名：及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。 |
文书档案管理人员、及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
1名 |
1名 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成工作情况 |
按时保质保量完成工作 |
按计划 完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
拨付资金时间 |
按月拨付 |
按月拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
人员经费金额 |
不超年初预批复数 |
6.4万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
文融 |
联系电话 |
83656412 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.05 |
0.833608 |
0.833608 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.05 |
0.833608 |
0.833608 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进一步加强党支部建设，并为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障。 |
1.开展党员教育、培训活动 2.为党员干部购买政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物 3. 组织党员参观先进的企事业单位、革命历史展览、进行传统教育。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学习及活动次数 |
3次 |
2次 |
15 |
10 |
受疫情影响不适合开展活动 |
||||||
|
质量指标 |
提供必要经费保障 |
150元/人/年 |
150元/人/年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时支出经费 |
11月底 |
11月底 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
活动经费金额 |
不超过预算批复金额 |
8336.08元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区集中隔离点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王凌 |
联系电话 |
83656297 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
233.169181 |
233.169181 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
233.169181 |
233.169181 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
有效防止疫情的扩散，确保隔离人员健康安全 |
圆满完成集中隔离观察点各项工作任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人员数量 |
280人 |
280人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
隔观住宿标准 |
每人一户 |
每人一户 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
隔离时长 |
7天 |
7天 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效防止疫情扩散 |
隔离点不发生疫情扩散 |
隔离点无人感染 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
文融 |
联系电话 |
83656412 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
52.096512 |
50.2176 |
50.2176 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
52.09651 |
50.2176 |
50.2176 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障国家、企业、员工、及人民群众的生命安全与财产安全。杜绝工伤事故，减少人员伤亡，安全生产标准化。 |
平日及重大节假日前夕均能现场检查，保障员工生命及财产安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指导企业、单位次数 |
每年至少7次 |
8 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
安全员履职情况： |
正常履职 |
正常履职 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
拨付经费时间： |
每季按时拨付 |
每季按时拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
安全员经费金额 |
不超过预算批复金额 |
520965.12元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
安全生产标准化 |
杜绝工伤事故，减少人员伤亡 |
无工伤事故与人员伤方 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金（21结转） |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
|||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
5188.67 |
5188.67 |
5188.67 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
5188.67 |
5188.67 |
5188.67 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
开展“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现工作，支持企业科技创新发展，鼓励企业科技成果转化，助推区域高质量发展。 |
全面完成2020年度“丰九条”第四条、第八条政策兑现工作，推动企业科技创新，带动区域经济发展。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业数量 |
超过100家 |
233家 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
申报单位资质 |
申报单位须符合各项支持标准 |
申报单位符合各项支持标准 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
当年11月前完成 |
4月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
5188.67 |
5188.67 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济发展 |
带动区域经济高质量发展 |
区域经济水平得到有效提升和发展 |
10 |
8 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
科技创新 |
企业科技创新实力显著增强 |
企业科技创新成果显著 |
10 |
7 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务企业满意度 |
服务对象一致满意 |
服务对象一致满意 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
197-北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙玉旭 |
联系电话 |
83656385 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
530 |
515 |
515 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
530 |
515 |
515 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深入实施人才优先发展战略,加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持，拨付第二笔50%资金。 |
深入实施人才优先发展战略,加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持，完成拨付第二笔50%资金。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付资金人才（团队）数量 |
27 |
27 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成工作情况 |
按时保质保量完成 |
按计划完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
拨付资金时间 |
根据组织部通知要求，按时完成资金拨付。 |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
资金拨付金额 |
515万 |
515万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
|||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
500 |
500 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过前沿技术研究带动产业共性技术得研发和项目的落地，从源头打通科技成果转化的全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。
|
2022 年度丰台联合基金项目申报通过通讯初评、材料评审、会议评审、项目公示等环节，共计资助项目27项，其中重点研究专题项目6项，前沿项目21项。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点研究专题 |
资助不少于4项 |
资助6项 |
10 |
10 |
|
|||||
|
前沿项目 |
资助不少于20项 |
资助21项 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
申报单位资质 |
申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 |
申报单位均为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
当年11月前完成 |
8月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
500 |
500 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
科技创新 |
提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向 |
提高了轨道交通科技研发能力，明确了关键技术研究方向 |
20 |
16 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务企业满意度 |
服务对象一致满意 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科普项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
552.9232 |
207.6282 |
207.6282 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
552.9232 |
207.6282 |
207.6282 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:完成2022年科普项目申报工作，拟支持项目15个左右。 |
年度总体目标完成情况综述：组织开展2022年科普项目评审活动，支持项目13个。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持科普项目数量 |
13 |
13 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合申报指南要求 |
13 |
13 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度支付进度 |
2022.10 |
2022.10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
项目资金支付时间 |
2022.10 |
2022.10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提升区域公民科学素质 |
达到预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
区域公民科学素质不 |
不断推进 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
公民接受科学普及度 |
90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022中关村论坛（科博会）丰台区展位搭建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
184.1 |
184.1 |
184.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
184.1 |
184.1 |
184.1 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
组织筹备此次展览，丰台区展位设在北京国际科技创新中心建设成果展区，本次展览重点对轨道交通、航空航天、数字经济等领域科技成果进行集中展示。
|
组织筹备2022中关村论坛（科博会）展览，丰台区展位设在北京国际科技创新中心建设成果展区，本次展览重点对轨道交通、航空航天、数字经济等领域科技成果进行集中展示。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业 |
不少于5家 |
超过5家 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
搭建商资质 |
丰台区企业 |
丰台区企业 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时间 |
当年12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
184.1万 |
184.1万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
展示丰台区科技创新成果 |
全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果 |
采用故事化描述、场景化设计、体验性互动的展览形式，利用实物+实物模型和虚拟现实、全息投影、8K大屏等数字化技术手段，全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果 |
30 |
25 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务企业满意度 |
大于等于90% |
企业满意度大于90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科普活动 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
208.77687 |
163.9588 |
163.9588 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
208.77687 |
163.9588 |
163.9588 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:完成2022年年初设定的开展科普宣传活动。 |
年度总体目标完成情况综述：组织开展科技周活动、“美丽丰台科普行”“科普大篷车”主题巡展、科普日等活动。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办科普活动 |
3 |
3 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合活动举办条件 |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度支付进度 |
2022.11 |
2022.11 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提升区域公民科学素质 |
达到预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
区域公民科学素质不断提高 |
不断推进 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
公民接受科学普及度 |
大于90% |
区域公众满意度90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022中关村论坛（科博会）参展经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
144 |
144 |
144 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
144 |
144 |
144 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过给予企业一定扶持资金，缓解企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
|
对企业进行扶持，缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
展位面积 |
600平 |
600平 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
展位位置 |
北京国际科技创新中心建设成果展区 |
北京国际科技创新中心建设成果展区 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时间 |
当年12月前完成 |
11月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
144万元 |
144万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
展示丰台区科技创新成果 |
全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果 |
采用故事化描述、场景化设计、体验性互动的展览形式，利用实物+实物模型和虚拟现实、全息投影、8K大屏等数字化技术手段，全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果 |
30 |
25 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务企业满意度 |
大于90% |
企业满意度大于90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京育青食品开发有限公司扶持资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过给予企业一定扶持资金，缓解企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
|
对企业进行扶持，缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
企业属地 |
企业为丰台企业 |
丰台企业 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时间 |
当年12月前完成 |
11月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
企业驻区发展 |
缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。 |
缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。 |
30 |
25 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务企业满意度 |
企业对政府服务满意 |
企业对政府服务满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科普宣传 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
科技创新科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾月云 |
联系电话 |
83656384 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
55 |
46.1378 |
46.1378 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
55 |
46.1378 |
46.1378 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:开展科普统计工作培训；完成2022年科普工作宣传，加大对外宣传的力度，提升影响力；运维局公众号“丰台科信”。 |
年度总体目标完成情况综述：对局公众号“丰台科信”进行运维，开展2021年度科普统计工作培训；加大对外宣传力度，提升丰台科信局对外影响力，强化科普服务社会的作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
2项活动 |
2项活动 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量符合办理要求 |
符合办理条件 |
符合办理条件 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成年度运维推广进度 |
2022.12 |
2022.12 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
按时支付 |
2022.12 |
2022.12 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提升区域公民科学素质 |
达到预期效果 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
区域公民科学素质不 |
不断推进公众号的对外宣传水平 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
公民接受科学普及度 |
大于90% |
区域公众满意度90% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科技服务业、新材料、人工智能、医药健康四大高精尖产业企业监测统计分析 |
||||||||||||
|
主管部门 |
197-北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙玉旭 |
联系电话 |
83656385 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
研究科技服务业发展思路目标，开展科技服务业等产业监测统计分析、重点企业服务等工作。按月分析研判产业经济运行形势，预测重点企业经营情况，挖掘我区潜在科技服务业固投项目，梳理项目储备情况，做好重点项目的日常跟踪服务。 |
研究科技服务业发展思路目标，开展科技服务业等产业监测统计分析、重点企业服务等工作。按月分析研判产业经济运行形势，预测重点企业经营情况，挖掘我区潜在科技服务业固投项目，梳理项目储备情况，做好重点项目的日常跟踪服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
4个 |
4 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
报告内容 |
好 |
好 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤12 |
≤12 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目首付款金额 |
18万元 |
18 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
好 |
好 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥80% |
≥80% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程（尾款） |
||||||||||||
|
主管部门 |
197-北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙玉旭 |
联系电话 |
83656385 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展丰台区国际科技创新中心建设现状分析，形成《丰台区国际科技创新中心建设现状分析报告》。结合丰台区“十四五”时期科技创新发展规划，设计顶层设计，形成《丰台区加快推进国际科技创新中心建设方案》。开展对龙头企业、重点领域、重点项目（含新场景项目）的挖掘、收集和实地走访调研，梳理年度重点任务、重点项目（含新场景项目、科技服务业固定资产投资项目）清单，形成《丰台区国际科技创新中心建设重点任务/项目培育清单》，并对清单项目开展跟踪服务和培育工作。 开展跟踪服务及培育工作面向全区企业开展调研，按照市科委要求，围绕“平台类、龙头企业开放创新类、研发攻关类、场景建设类、空间置换类”五个方向，挖掘丰台区可连续五年打造的符合“新场景”和国际创新中心要求的高质量项目，并形成丰台区“新场景”和国际创新中心建设调研、分析报告。 |
1.分析丰台区国际科技创新中心建设现状、优略势、存在问题，形成《丰台区国际科技创新中心建设现状分析报告》。 2.聚焦丰台自身优势和特色产业，结合丰台区“十四五”时期科技创新发展规划，在梳理整合丰台区科技创新资源的基础上，筹划好国际科技创新中心建设任务和项目， 形成《丰台区加快推进国际科技创新中心建设方案》。 3.开展重点企业和项目走访调研，形成《丰台区国际科技创新中心建设重点任务/项目培育清单》。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成果数量 |
=2 |
3 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
报告、方案预期完成率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目成果完成时间. |
按时完成 |
已按时完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目尾款金额 |
≤20万元 |
10 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
良 |
良 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区领导驾驶舱项目系统 |
|||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
|
|||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
010-63822481 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
280 |
279.77 |
279.77 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
280 |
279.77 |
279.77 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
依托区大数据汇聚平台和电子政务云平台，通过对数据、业务进行重新归类、整理，构建领导桌面接入系统。为区领导掌握产业经济发展、城市运行状态和公共安全事件态势提供“一站式”智能分析和思维判断，对领域数据和重要信息统一汇聚，实现直观化表达、指标化分析、动态化跟踪、图形化展示，实现“一屏观全区”。 |
充分利用现有平台基础资源，集约建设接入8大专题数据：城市运行、经济发展、民生保障、生态环境、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意，1个领导专报以及N个热点专题。项目汇聚27个委办局1.4亿具体数据，梳理出1158个三级指标，建设35个子专题。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展示场景数量 |
＝8个 |
8大场景、35个子场景 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
建设成效 |
达到良以上 |
优 |
10 |
10 |
|
||||||
|
不间断运行天数 |
≥350天 |
365天 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目资金支付时间 |
≤5个月 |
1个月 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目首期款 |
≤280万 |
279.77万元 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
达到良以上 |
优 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新冠疫苗接种工作经费（第四批） |
|
||||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
|
|
||||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
010-63822481 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||
|
年度资金总额 |
99.88 |
|
99.88 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
99.88 |
|
99.88 |
— |
100% |
— |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||
|
按照北京市关于疫苗接种点信息化部署的要求，统筹为我区有需求的临时接种点提供信息化保障。为临时接种点位配置笔记本电脑、摄像头;召集运营商公司紧急部署互联网100M专线，保障重点点位顺利投入使用，统筹全区疫苗存放点视频图像，采取每个点位租赁一个4G无线摄像头的方式将视频图像实时接入市大数据平台;投入使用流动疫苗接种车，启用丰台区疫苗接种摸排登记系统，协助街乡完成疫苗接种人员摸排，提高信息化水平,进一步促进疫苗接种模排管理能力提升。 |
为我区有需求的临时接种点提供信息化保障。为临时接种点位配置笔记本电脑、摄像头;召集运营商公司紧急部署互联网100M专线，保障重点点位顺利投入使用，统筹全区疫苗存放点视频图像，采取每个点位租赁一个4G无线摄像头的方式将视频图像实时接入市大数据平台;投入使用流动疫苗接种车，启用丰台区疫苗接种摸排登记系统，协助街乡完成疫苗接种人员摸排，提高信息化水平,提升了疫苗接种模排管理能力。 |
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
服务经费 |
≤99.89万 |
99.88万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支付时间 |
≤7个月 |
1月 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
质量指标 |
服务相应时间 |
≤8小时 |
2小时 |
40 |
40 |
|
||||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区社会信用体系建设服务项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
彭斯纯 |
联系电话 |
83368426 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
94.9 |
94.9 |
94.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
94.9 |
94.9 |
94.9 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.对成员单位任务落实情况进行督促考评，提出合理化建议。2.开展不同类型的专题信用培训工作5场。3.组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价。4.确保丰台区每月按市级标准报送信息。5.开展受评辅导服务，确保“双公示”考核工作顺利通过。6.结合丰台区建设实际，协助研究编制《2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务。7.组织信用修复培训2场，确保参会失信企业作出公开信用承诺。8.开展相关进社区、进商圈、进园区、进企业、进校园等六进宣传活动5场。9开展信用创新应用发展及其他信用工作调研不少于8场，协助各单位解决工作中存在的问题。10.协助丰台区申报示范城市（区），整理申报资料，并按相关要求进行材料报送。 |
1.已开展。编制完成《丰台区城市信用状况监测指标报送情况简报》和《丰台区“双公示”提示月报》，共23个。2.已开展。8月召开联席会议，开展5类培训PPT。3.已开展。编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成3、4季度街镇政务诚信监测。4.已开展。确保每月按市级标准报送营商环境信用监测信息报送工作14张表格。5.已开展。协助6家被北京市抽中为考核对象的区级部门，顺利通过一、二、三季度“双公示”考核。6.已开展。编制《2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务至对应单位。7.已开展。开展信用修复培训2次。8.已开展。开展信用六进宣传活动5次。9.已开展。完成实地调研10次，探索信用应用创新，协助各单位解决工作中存在的问题。10.已开展。完成《丰台区社会信用体系建设示范城市指标对标情况表》和《丰台区关于参评第四批社会信用体系建设示范区的自评估报告》等资料。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展不同类型的专题信用培训 |
5场 |
5场 |
10 |
10 |
|
||||
|
编制成员单位任务落实情况进行督促考评月报22个 |
22个 |
23个 |
15 |
15 |
|
||||||
|
做好诚信六进宣传活动 |
5场 |
5场 |
10 |
10 |
|
||||||
|
做好信用修复培训活动 |
2场 |
2场 |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保按标准报送信息 |
确保每月按市级标准报送14张表 |
共11个月保质保量完成14张表内容报送 |
12 |
12 |
|
|||||
|
编制重点工作任务 |
编制丰台区信用重点工作任务 |
编制2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务，分解任务 |
5 |
5 |
|
||||||
|
顺利通过“双公示”考核 |
确保抽查单位顺利通过考核 |
协助6家区级被抽查部门顺利通过北京市“双公示”考核 |
10 |
10 |
|
||||||
|
协助丰台区申报示范城市（区） |
整理申报资料，并按相关要求进行材料报送 |
编写《丰台区社会信用体系建设示范城市指标对标情况表》和《丰台区关于参评第四批社会信用体系建设示范区的自评估报告》等资料 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成工作 |
按时完成合同内容 |
已超额完成合同内容 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制项目总经费 |
项目总经费控制在80万以内 |
项目总经费80万 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
营造区域诚信氛围 |
在全区营造浓厚的诚信氛围，提升辖区居民及企业的诚信意识 |
积极组织各类诚信宣传教育活动，营造浓厚的诚信氛围，提升区域诚信意识 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
健全常态化工作机制 |
增强各成员单位工作的积极性和主动性 |
建立长效沟通机制，组织联席会议、专题培训、小班教学等，提升一线工作人员信用知识水平 |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展政务诚信状况监测 |
组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价 |
编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成3、4季度街镇政务诚信监测。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息化项目评审一体化平台升级改造 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
63822375 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实现信息化项目评审一体化平台升级改造，完成项目指引管理、项目评审管理、项目建设管理和项目绩效管理等的建设。 |
已完成信息化项目评审一体化平台升级改造，完成项目指引管理、项目评审管理、项目建设管理和项目绩效管理等的建设，平台已上线并投入使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实现功能数量 |
≥20个 |
21个 |
30 |
30 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
系统有效运行天数 |
≥360天 |
365天 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
≤4月 |
4月 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目合同金额 |
≤80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
达到良以上 |
优 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区“城市大脑”建设工程运维 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
63822023 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
67.3624万 |
67万 |
67万 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
67.3624万 |
67万 |
67万 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区城市精细化管理大数据工程项目正常运行 |
2022年丰台区“城市大脑”建设工程运维项目通过每天的系统运行监测、每周的系统全面检查和数据备份，确保了区科信局系统稳定高效的运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运维系统对接委办局数量 |
≥4个 |
4个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
运维系统数量 |
≥6个 |
6个 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
运维系统数据种类 |
≥7类 |
7类 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
运维成效 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
运维期 |
=17个月 |
17月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
运维费用 |
≤67.3624万元 |
67万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
好 |
好 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台运维项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
18901301125 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过专业的技术与应急相应服务保障丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的稳定运行,提供专业的日常运维服务和系统优化完善服务。
|
2021-2022年至今系统吹哨事件累计上报11011件，其中综合执法4626件、应急处置474件、重点任务677件、其他5234件。部门报到总计57910次，其中综合执法16329次、重点任务1457次、应急处置729次、其他10440次、主责部门参与17634次、协调部门参与11321次。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统运维运次数 |
I不少于24次 |
35件/次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
各功能模块满足各业务部门使用需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
运维及相关服务满足各业务部门需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
|
问题解决率 |
解决率≥95% |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
2021.7.14-2022.7.14 |
2021.7.14-2022.7.14 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
6.1万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障使用街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的各政单位的吹哨业务需求的正常运作 |
提高了各街乡及各委办局的吹哨事件的办理效率 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
20 |
19.6 |
各单位基本满意 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
大数据汇聚链路交换接入项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京矩质数元科技有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
63822375 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
48 |
47.6 |
47.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
48 |
47.6 |
47.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本期项目通过开展大数据汇聚平台链路交换运维服务，以新增链路接入、已有链路调整完善、日常运维服务等方式，对丰台区大数据汇聚平台的服务器操作系统、数据库系统、应用软件及大数据汇聚链路进行维护，及时响应全区相关部门、街镇的数据汇聚共享需求，并保证丰台区大数据汇聚平台高效、正常运行。 |
为满足我区各部门数据共享的实际需求，2022年持续开展大数据汇聚链路交换接入服务，通过新增20条链路、调整完善12条链路以及日常运维服务等方式，接入市住房城乡建设委、市文化和旅游局、市卫生健康委、市税务局、市水务局、市市场监督管理局、市民政局、市经信局、市发展改革委、市司法局、市统计局等11个市级部门，以及区生态环境局、区水务局、区委政法委、区住建委、区卫健委、区政务服务局等7个区级部门，共计约71615万条数据。以上数据有效支撑了区科信局大数据平台、区科信局领导驾驶舱、丰台区重点产业展示系统、区科信局公共信用信息共享平台等4个平台系统相关业务场景落地。 目前丰台区大数据汇聚交换接入链路运行总体稳定，链路的安全性、健壮性表现良好，功能使用正常，各项工作均已完成，用户使用意见良好，符合项目合同条款要求，达到项目年度预期目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建交换链路数量 |
=20条 |
20条 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
共享交换能力 |
达到良以上 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
产出质量指标 |
达到良以上 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
服务标准 |
达到良以上 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设周期 |
≤1年 |
约一个月 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支付金额 |
≤48万元 |
47.6万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
社会效益指标 |
达到良以上 |
优 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户满意度指标 |
≥90 % |
90% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区集中隔离管理小程序系统 |
|||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
中科大脑 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张駪 |
联系电话 |
010-63822481 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
建设涉疫人员转运隔离管理体系，实现涉疫人员及时转运、隔离点资源统一调配，提升数据准确性，实现中高风险人员数据实时对接，隔离点统一管理。 |
建设完成丰台区集中隔离管理小程序，实现了涉疫人员及时转运、隔离点资源统一调配，提升数据准确性，实现中高风险人员数据实时对接，隔离点统一管理。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转运人数 |
≥1000人 |
＞2000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
数据采集率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
≥2年 |
2年 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
提高隔离点转运效率 |
优 |
40 |
40 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息化项目评审专家费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
大数据管理科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王棋 |
联系电话 |
63822375 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.8 |
14.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
14.8 |
14.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审项目数量 |
≥30个 优良中低差 20 150000 好坏 90
|
159 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
评审标准 |
达到良以上 |
优 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
评审项目时间 |
≤12个月 |
12 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目金额 |
≤15万元 |
14.8万元 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
好 |
好 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
90% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2023年产业数字化转型模式研究
|
||||||||||||
|
主管部门 |
区科信局 |
实施单位 |
区科信局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王宏伟 |
联系电话 |
83656305 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
36 |
36 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
依托依文服饰股份有限公司产业平台和数字资产平台进行案例调研，分析数据要素和区块链技术赋能我国传统产业数字化转型中的价值，了解国内外数字资产交易模式的发展现状与趋势，结合我国国情分析并总结非同质化通证促进虚拟资产产业链发展的模式路径，编写《依文产业数字化转型模式研究报告》。 |
项目于2022年12月下旬签订委托协议，目前正处于课题研究阶段。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成果报告数量 |
1个 |
0 |
15 |
0 |
项目尚未完成。 |
||||||
|
质量指标 |
成果报告质量 |
合格 |
|
15 |
0 |
项目尚未完成。 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
<=6个月 |
|
15 |
0 |
项目尚未完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目收付款 |
<=360000 |
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
对产业数字化转型的促进指导作用 |
|
25 |
0 |
项目尚未完成 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
>=90% |
90% |
5 |
0 |
项目尚未完成 |
||||||
|
总分 |
100 |
25 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中小企业发展专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王宏伟 |
联系电话 |
83656305 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
31.6 |
31.6 |
10 |
80% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
31.6 |
31.6 |
— |
80% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
举办“创客北京2022”创新创业大赛，打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动，搭建优秀企业(项目)展示的平台、政府主管部门、行业专家、投资机构和参赛企业对接交流的平台。通过为中小企业和创业者提供专场培训、投资对接、宣传展示、经验分享和互动交流等多种形式的服务，发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队。 |
根据国家和北京市有关工作要求，成功举办“创客北京2022”创新创业大赛丰台分赛区大赛，开展赛事宣传、项目征集与评审、企业培训、项目路演等工作，向市级推荐,42个优秀项目，10个项目进入市级TOP150，推动中小企业双创升级。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征集参赛项目总数（个） |
50 |
230 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
进入市级比赛项目数（个） |
2 |
42 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
活动完成时间 |
11月底前 |
9月底 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤31.6 |
31.6 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对参赛企业影响 |
获奖企业获得奖金及优惠办公空间 |
获奖的项目除获得现金奖励外，还可优先获得竹海最高500万投资意向，100平米国际化共享办公空间，免费注册落地 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
对我区创新创业氛围影响 |
激发区域创新创业氛围 |
激发区域创新创业氛围 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
对我区创新创业生态构建影响 |
对于丰台区创新创业生态构建起到非常积极的作用 |
对于丰台区创新创业生态构建起到了非常积极的作用 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对我区创新创业环境持续影响 |
推动大众创业万众创新，同时也成为北京构建高精尖产业结构的重要抓手
|
推动大众创业万众创新，同时也成为北京构建高精尖产业结构的重要抓手
|
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区软件信息服务业发展研究课题经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京上奇数字科技有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨婷婷 |
联系电话 |
83656305 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
13.5 |
13.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深入研究数字经济标杆城市背景下，丰台区软件和信息服务业发展现状、产业链优劣势、问题挑战等关键内容。 |
本项目在对我区软件和信息服务业发展现状调研基础上，现已完成课题报告，对我区相关领域的发展有一定的指导和现实意义。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研究成果报告 |
1套 |
1套 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
专家评审意见 |
通过专家评审 |
通过专家评审 |
15 |
13 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性影响 |
推动软件和信息服务业健康可持续发展 |
推动软件和信息服务业健康可持续发展 |
20 |
18 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
研究经费 |
15万元 |
15万元 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
大于90% |
90% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“创客北京2022”创新创业大赛经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王宏伟 |
联系电话 |
83656305 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.7 |
11.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
11.7 |
11.7 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
举办“创客北京2022”创新创业大赛总结会，主要包括：1.策划、制定活动方案；2.安排总结会场地；3.开展总结会宣传推广；4.大赛手册印制等。
|
项目于2022年12月签订服务协议，目前活动正在筹备。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动参加人数 |
300 |
0 |
15 |
0 |
活动正在筹备 |
||||||
|
邀请媒体家数 |
20 |
0 |
15 |
0 |
活动正在筹备 |
||||||||
|
质量指标 |
活动方案质量 |
达到良以上 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
活动场地质量 |
容纳550人以上 |
550人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时举办活动 |
2023年3月底前 |
未完成 |
10 |
0 |
活动正在筹备 |
|||||||
|
成本指标 |
按要求使用经费 |
11.7万元 |
11.7万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
对丰台区中小微企业健康发展影响 |
促进丰台区中小微企业发展 |
促进丰台区中小微企业发展 |
10 |
0 |
活动正在筹备 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度 |
≥90% |
未完成 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
40 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中小企业经济运行监测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王宏伟 |
联系电话 |
83656305 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2022年度丰台区中小企业经济数据统计、专项调查、企业走访服务等相关工作。
|
组织256家企业填报丰台区中小企业经济数据统计月报、及专项调查问卷 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测企业数量 |
256家 |
256家 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
提交数据审核率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
审核员参培率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
审核员复核合格率 |
100% |
100% |
5 |
4 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时开展并完成企业监测任务 |
每月25日前 |
每月25日前 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
按时上报进度 |
每月上报 |
每月上报 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
突发问题及时反馈处理 |
3日内 |
3日内 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
按要求使用经费 |
≤8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助区科信局掌握中小企业经济运行情况 |
掌握中小企业经济运行情况 |
掌握中小企业经济运行情况 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
协助区科信局掌握企业经济发展趋势 |
掌握企业经济发展趋势 |
掌握企业经济发展趋势 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对社会可持续影响 |
为政府制定政策提供依据 |
为政府制定政策提供依据 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
市经信局对完成情况满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区统一政务云数据中心项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1628.66 |
1622.40 |
1622.40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1628.66 |
1622.40 |
1622.40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过购买服务方式搭建统一的云计算平台，实现丰台区政务信息系统集约化建设，推进丰台区政务信息资源共享和业务协同，建设区级电子政务一体化服务体系。提供数据中心(IDC)的网络、信息技术及数据通讯资源的服务，解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难共享的问题，实现数据资源的集中存储、智能分析和安全共享。 |
年度总体目标完成情况综述： 1.提供35台托管机柜及10台云设备机柜、600T云存储、2台万兆交换机、6台千兆交换机、2台出口路由器、双线路网络带宽、140个IP地址、安全防护服务。 2.全区已有44家单位147业务系统部署至云平台，现有虚拟机594台。目前，云平台的互联网出口带宽、CPU核数、内存等资源使用百分比已达到了84.86%。在2020年，在政务服务中心（福成大厦）新建了300多平米的第三节点机房。为进一步强化数据中心安全运行，多次组织进行实地应急演练，强化网络安全管理措施，有力保障了政务数据中心的安全运行。疫情期间，丰科瑞智公司利用公司的短信平台下发1400万余条短信协助区政府核实人员信息。 3.提供专业运维团队，负责服务器上架、安装、应用部署安装、网站运维、网络设备调试及日常设备维护、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等服务。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机柜及云设备机柜数量 |
35个机柜及10台云设备机柜 |
35个机柜及10台云设备机柜 |
5 |
5 |
|
||||||
|
300M互联网带宽数量 |
2条 |
2条 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
云存储空间 |
600T |
600T |
5 |
5 |
|
||||||||
|
IP地址数量 |
140个 |
140个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
各类设备硬件满足各业务部门使用需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
运维及相关服务满足各业务部门需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
2021.7.15-2022.7.14 |
2021.7.15-2022.7.14 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
不超预算批复数 |
1622.40万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高了政务云数据中心的整体承载能力，保障数据集中存储、智能分析及安全共享; 提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 |
提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力; |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
5 |
4.9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区电子政务外网项目租赁费（一期） |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
437.996920 |
435.798060 |
435.798060 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
437.996920 |
435.798060 |
435.798060 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
一、保证和提升丰台区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。 1、租用信息管孔路由； 2、新建街镇接通政务外网需求； 3、“金财专网”融合并入政务外网路由需求； 4、完善各街乡镇，委办局等政务网络所需路由； 二、东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，东高地辖区内共计22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。 三、北信基础提供管孔租赁2572000米+2021年5月-2022年4月新设街道新增38.1公里管孔路由一次性建设费及施工安全管理费+年租金 四、保证和提升云岗辖区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。
|
一、以区数据中心、文体路办公区、南院办公区、丽泽办公区为核心节点，通过三个汇聚环接通26个街镇，垂直分层、水平分区，既能方便维护和扩展，又能逐步实现网格化管理。 完成行政区域划分后新建7个街镇行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。 二、按照合同要求完成东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，完成22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。 三、满足管控要求 四、云岗辖区内所有社区、行政机构都接入政务网络，提供光纤网络链路建设中除大灰厂社区、区民政局救助站外16个办公节点至云岗街道办的网络专线链路。
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用管孔、光纤链路长度 |
485.2公里 |
485.2公里 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
通信网络满足各节点使用需求 |
满足各节点使用需求 |
达到预期目标 |
20 |
10 |
质量指标 |
|||||||
|
运维及相关服务满足各业务主体需求 |
满足各业务主体使用需求 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
服务时间 |
2022.5-2023.4 |
2022.5-2023.4 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
435.798060万元 |
10 |
10 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
满足各业务单位的网络使用需求，为丰台区基础设施建设及信息化建设水平打下基础 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
5 |
4.9 |
各单位基本满意 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年度丰台区800兆无线政务网运维 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
王诚 |
联系电话 |
83651662 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||
|
年度资金总额 |
400 |
382.52672 |
382.52672 |
10 |
100% |
100 |
|
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
400 |
382.52672 |
382.52672 |
— |
100% |
— |
|
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||
|
1.做好丰台区10家用户单位、3902户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。 2.做好无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。 3.针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。 4.做好全年重大活动及节假日的通信保障工作。 5.监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 |
1.完成丰台区10家用户单位、3902户的用户管理、业务管理和咨询服务。 2.无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。 3.针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。 4.完成全年重大活动及节假日的通信保障工作。 5.监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 |
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运维服务基站 |
丰台区32个基站 |
32个 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
确保全网用户通信畅通 |
10家用户单位、3902户 |
10家用户单位、3902户 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||
|
做好日常、重大活动和突发事件的通信保障 |
7×24小时 |
7×24小时 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
交换机和基站可用率 |
≥99.99% |
99.9987% |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
呼叫建立成功率 |
≥98% |
99.997 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
做好“元旦”“春节”“两会”“五一”“端午”“十一”等重大节日和活动时期的通信保障 |
重大节日、活动时点 |
完成 |
25 |
25 |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数400万元，本项目为决算制，最终维护成本以决算结果为准。 |
382.52672万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
统一建设、统一经营、统一维护、统一管理，避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题。 |
行政成本下降 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
应急保障能力和城市管理水平得到提升，网络共享和集中使用率得到提升。 |
网络共享和集中使用率99%以上 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过虚拟专网技术，使得市委市政府各部门能够共享使用一张集群共网，净化了首都的电磁环境. |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对用户单位进行满意度抽样调查 |
≥80% |
完成 |
5 |
4.9 |
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
核酸检测提醒短信费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郝燕 |
联系电话 |
010-63831477 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
344.857020万元 |
344.857020万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
344.857020万元 |
344.857020万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
在2022年1月24日23时至2022年1月25日15时 ；2022年1月26日5时至2022年1月26日16时 ；2022年1月29日5时至2022年1月29日14时期间，对在丰台区驻留1小时以上人员发送核酸检测短信提醒费用，确保丰台区疫情发生期间，区域内人员都能及时前往核酸检测点完成核酸检测，加速阻断疫情传播。 |
发挥了信息宣传的良好作用，短时间内阻断了2022年1月底疫情的传播。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
丰台区常住人口及当天在丰台区停留1小时以上的手机信令 |
每天人数≤330万人 |
3天933.5845万 |
40 |
40 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
≦350万元 |
3448570.20 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
节省疫情防控成本 |
阻断疫情 |
阻断疫情 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
基本满意 |
接诉即办 |
接诉即办 |
10 |
8 |
个别老百姓有疑惑，打12345热线求证；加强宣传，经过工作人员耐心讲解，赢得了老百姓的支持与理解。 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区电子政务外网运维项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
314 |
311.94 |
311.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
314 |
311.94 |
311.94 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过专业的技术与应急相应服务保障政务网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。
|
年度总体目标完成情况综述：1.负责维护全区自建的1025公里电子政务外网线路工作。负责线路巡检、维护、抢修等工作。保障电子政务外网线路的正常使用； 2.出动人力,车辆组织抢修共614件/次。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线路及设备运维次数 |
I不少于300次 |
614次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
各类设备硬件满足各业务部门使用需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
运维及相关服务满足各业务部门需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
问题解决率 |
解决率≥95% |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
2021.7.15-2022.7.14 |
2021.7.15-2022.7.14 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目首付款金额 |
不超预算批复数 |
311.94万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作 |
提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
5 |
4.9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区金财专网与电子政务外网项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
250 |
249.94 |
249.94 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
250 |
249.94 |
249.94 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成丰台区金财专网与电子政务外网项目单一来源招标采购工作后，依据中标结果，与中标单位签定租用304条金财网专线合同，合同期限为2022.1.1-2023.4.30；合同总金额2979200元。为我区266家一二级预算单位提供电子政务网“金财链路”安装、链路租用维护服务。 |
（1）因丰台区两网融合，截止2022年12月31日起关闭98条金财网专线（2）与北京软件和信息服务交易所有限公司协议采购终端安全管理系统软件。并一次性支付合同款26.5万元 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为我区266家一二级预算单位提供电子政务网“金财链路”安装、链路租用维护服务。 |
266条 |
266条 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
链路质量 |
接入链路端到端平均时延<10ms，时延抖动<20ms，丢包率≤2％。 |
符合要求 |
20 |
20 |
|
||||||
|
运维要求 |
核心层网络可用率达到99.99％，汇聚层网络可用率达到99.9％，用户接入线路可用率达到99％以上。 |
符合要求 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时响应，提供技术支持 |
提供7×24小时全天候技术支持响应；设立7×24小时技术支持热线电话，提供7x24小时不间断网络监控。 |
符合要求，共提供不少于220次维护 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
不超过预算250万元 |
250万元 |
249.94万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
不低于98% |
98% |
5 |
4.9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区综合指挥调度中心建设经费 |
||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
|
年度资金总额 |
167.154613 |
167.154613 |
167.154613 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
167.154613 |
167.154613 |
167.154613 |
— |
100% |
— |
||
|
|
|||||||||
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
建设完成：城指中心、出入口控制系统、机房工程、建筑设备管理系统、内部呼叫与公区广播系统、前端页面定制优化、视频监控系统、无线信号屏蔽系统、系统调 试与项目管理、信息网络系统、业务相关设备、应急值班室(非加密)、应急值班室 (加密)、应急指挥中心、指挥大厅、智慧建筑平台、综合布线 |
均已按照要求按成预期目标 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 |
|
|
指标值 |
完成值 |
措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成合同规定的数量指标， |
包含：一套城指中心、一套出入口控制系统、一套机房工程、一套建筑设备管理系统、一套内部呼叫与公区广播系统、一套前端页面定制优化、一套视频监控系统、一套无线信号屏蔽系统、一套信息网络系统、一套应急值班室(非加密)、一套应急值班室 (加密)、一套应急指挥中心、一套指挥大厅、一套智慧建筑平台、一套综合布线以及全系统相关的配套设备和服务 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成合同规定的质量指标 |
包含：5G、物联网、大数据、云计算等新兴技术，打造集合科技、智慧、人文、生态的综合指挥中心，达到统一指挥、统一协调、统一调度的目的 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成项目建设 |
无延期，按时到货，按时交付 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
不超过167.154613万元 |
167.154613万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
该项目满足日常物质文化需要 |
达到预期目标 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对该项目的建设周期满意度 |
满意度不低于95% |
97% |
5 |
5 |
|
||
|
对该项目的建设质量满意度 |
满意度不低于95% |
97% |
5 |
5 |
|
||||
|
对该项目的服务质量满意度 |
满意度不低于95% |
97% |
5 |
5 |
增加对项目的重视度和日常系统的巡检力度 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区信息化项目咨询支撑服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36 |
36 |
36 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、关于2022年政务云、政务网、政务安全计划书编写完成。 2、出具丰科瑞智相关项目立项意见书。
|
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年计划书 |
不少于3份 |
3份 |
20 |
20 |
|
||||||
|
相关项目立项意见书 |
不少于5份 |
7份 |
20 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
完成2022年计划书 |
按照要求完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
完成相关项目立项意见书 |
按照要求完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间完成 |
2021.12.31-2022.12...31 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算36万 |
不超过预算36万 |
36万 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
不低于95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
软件正版化支撑服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王晓龙 |
联系电话 |
15330010997 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
30 |
29.76 |
29.76 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
29.76 |
29.76 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标：1、完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率100%。5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化、信息化。
|
年度总体目标完成情况综述：1.已完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、已完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、已完成对全区召开软件正版化培训会4、通过北京市检查组检查软件正版化工作5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、已完成制定新的全区软件管理办法。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训及检查覆盖单位数满足145家 |
全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统；10家教育系统直属事业单位 |
全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统；10家教育系统直属事业单位 |
15 |
15 |
|
|||||
|
培训会次数不少于1场 |
1场 |
1场 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
完成软件正版化工作成果数1份 |
完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份 |
完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
丰台区党政机关正版化率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
考核检查合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
丰台区软件正版化工作培训会时限 |
2022.9 |
2022.9 |
5 |
5 |
|
||||||
|
丰台区党政机关软件正版化工作全覆盖 |
2022.11 |
2022.11 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
29.76万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
扎实巩固丰台区软件正版化工作成果 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
全区各党政机关满意率 |
100% |
99% |
5 |
4.9 |
|
|||||
|
总分100 |
100 |
99.9 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
|
项目名称 |
丰体时代办公区工作运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.2826 |
19.2826 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.2826 |
19.2826 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标: 科信局丰体时代大厦办公区日常工作运行费用 |
年度总体目标完成情况综述： 1、丰体时代大厦办公区人员餐费和管理费。 2.丰体时代大厦办公区2022年电话费和网费 3.丰体时代办公用品采购 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证丰体时代大厦办公区14人吃饭、电话、网络、工作得到保障。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
吃饭人员率≥98%； 电话使用率≥98%； 网络使用率≥98%； |
≥98% |
完成预期指标 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
时效指标 |
12月底完成 |
12月底完成 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数不超过200000元 |
20万元 |
19.2826万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障了信息化科在丰体时代大厦办公区工作人员日常工作 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
信息化科丰体时代大厦办公区人员好评 |
好评率大于95% |
98% |
5 |
4.9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新设街道政务网主干光缆接入工程尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈达 |
联系电话 |
63821853 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.280492 |
4.280492 |
4.280492 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.280492 |
4.280492 |
4.280492 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本次新成立7个街道名称如下：看丹街道、花乡街道、成寿寺街道、青塔街道、石榴庄街道、五里店街道、新卢沟桥街道。其中看丹街道利用原科技园区管委会政务网无需新增，看丹街道已有政务光缆接入，本次只需铺设新村街道至看丹街道光缆，将看丹街道下辖社区割接至新址。本次政务网施工利用已经铺设到社区村的三级政务网，铺设由老街道至新街道的一条新线路，并将新街道管辖的社区光纤割接至新街道，同时实现新增街道接入政务网核心环内，保证后续政务网的稳定使用。 |
1.全部新建街道已于正式挂牌面对公众办理业务前接通政务外网； 2.共计铺设光缆57.8公里； 3.项目完成后，纳入“丰台区电子政务外网运维”项目运维范畴； |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线路及设备运维次数 |
I不少于300次 |
678件/次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
各类设备硬件满足各业务部门使用需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
质量指标 |
|||||||
|
运维及相关服务满足各业务部门需求 |
满足各业务部门使用需求 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
问题解决率 |
解决率ter">解决率≥95% |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
2021.7.15-2022.7.14 |
2021.7.15-2022.7.14 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
4.280492万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作 |
提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
不低于99% |
98% |
5 |
4.9 |
各单位基本满意 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
99.9 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
环保和安全生产宣传指导服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
绿色发展科 |
实施单位 |
中投国研（北京）咨询有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
魏金鑫 |
联系电话 |
83656342 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展年度宣传指导工作，并对重点工业企业主要负责人和安全管理人员进行培训。在北京市空气重污染预警期间（黄、橙、红）、重大活动保障期间以及市区领导安排的检查任务期间，对丰台区范围内需停产、限产的工业企业进行现场检查工作。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传企业数量 |
100家 |
100家 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
宣传指导覆盖率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目合同金额 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益指标 |
高中低 |
高 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
一般制造业腾退空间提质增效 |
||||||||||||
|
主管部门 |
绿色发展科 |
实施单位 |
北京数智东方信息咨询有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
魏金鑫 |
联系电话 |
83656342 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
24.958 |
24.958 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
24.958 |
24.958 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展一般制造业腾退空间的摸查更新工作，开展对一帮制造业按照市区政策要求按照动态原则推进一般制造业企业疏解退出、实现发现一家、上账一家、退出一家的工作目标，对疏解退出的工业企业腾退空间的加大政策引导力度，利用腾退空间引进培育高精尖项目，实现土地资源的转型升级、提质增效。按照市区要求，鼓励引导企业实施绿色技改。 |
已完成3家一般制造业疏解退出，3家转型提质，鼓励引导企业实施绿色化改造 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清退企业数量 |
3家 |
3家 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
清退完成率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目合同金额 |
25万元 |
24.958万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益指标 |
高中低 |
高 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
高中低 |
高 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区“高精尖”企业运行及项目落地监测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区科信局 |
实施单位 |
产业促进科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
任汝洁 |
联系电话 |
83656341 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展高精尖项目推进政策研究，为全区高精尖产业项目推进提供政策建议。 |
研究制定了高精尖产业—智能制造产业发展路径研究
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成产业研究报告数量 |
1份 |
1份 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
报告质量 |
按照要求完成，数据准确 |
按照要求完成，数据准确 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤15万 |
15万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
我区高精尖企业数量增加 |
≥50家 |
100家 |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目单位满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区科信局 |
实施单位 |
产业促进科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
任汝洁 |
联系电话 |
83656341 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100% |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
6 |
6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
出台《“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划》 |
形成并印发《“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划》 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成报告数量 |
1份 |
1份 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
报告质量 |
按要求完成，数据准确 |
按要求完成，数据准确 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算数 |
≤6万元 |
6万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
高精尖企业总营收增加 |
≥100亿 |
357.9亿 |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目单位满意 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
高新技术企业认定申报管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
48 |
48 |
48 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
一是建立高企培育库，筛选企业入库并开展培育活动，开展丰台区高新技术企业发展情况分析；二是完善、推广使用高企申报预审系统，开展预审系统和高企申报实际操作培训。 |
一是建立高企培育库，筛选企业入库并开展培育活动，开展丰台区高新技术企业发展情况分析；二是完善、推广使用高企申报预审系统，开展预审系统和高企申报实际操作培训。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
认定企业数量 |
400个 |
407个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
认定标准 |
符合 |
符合 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
9月 |
9月 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支付金额 |
48万 |
48万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
80% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年度国家高新技术企业扶持政策兑现资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3660 |
3660 |
3660 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3660 |
3660 |
3660 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
适用于工商注册、税务登记均在丰台，符合丰台区功能定位和产业方向，近三年内没有重大违法违规失信行为记录的高精尖企业。对新认定或新入区国家高新技术企业，符合申报条件并审核通过的，一次性给予30万元扶持资金。 |
适用于工商注册、税务登记均在丰台，符合丰台区功能定位和产业方向，近三年内没有重大违法违规失信行为记录的高精尖企业。对新认定或新入区国家高新技术企业，符合申报条件并审核通过的，一次性给予30万元扶持资金。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
122个 |
122个 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
取得财政拨款后拨付资金 |
1月内 |
1月内 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
单个项目支持金额 |
30万 |
30万万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
高新技术企业数量增长率 |
5% |
10% |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
承租非国有房屋科技型孵化器房租减免兑现 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
227.47 |
227.47 |
227.47 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
227.47 |
227.47 |
227.47 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对承租非国有房屋的科技型孵化器，为中小微企业和个体工商户减免房租的，经确认按照减免租金总额的50%给予补贴，其中市级承担20%、区级承担30%。 |
对承租非国有房屋的科技型孵化器，为中小微企业和个体工商户减免房租的，经确认按照减免租金总额的50%给予补贴，其中市级承担20%、区级承担30%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
取得财政拨款后拨付资金 |
1月内 |
1月内 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
支持金额 |
227.47万 |
227.47万万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
促进孵化器减免房租企业数量 |
300 |
401 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年度国家高新技术企业扶持政策兑现 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1260 |
1260 |
1260 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1260 |
1260 |
1260 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
适用于工商注册、税务登记均在丰台，符合丰台区功能定位和产业方向，近三年内没有重大违法违规失信行为记录的高精尖企业。对新认定或新入区国家高新技术企业，符合申报条件并审核通过的，一次性给予30万元扶持资金。 |
适用于工商注册、税务登记均在丰台，符合丰台区功能定位和产业方向，近三年内没有重大违法违规失信行为记录的高精尖企业。对新认定或新入区国家高新技术企业，符合申报条件并审核通过的，一次性给予30万元扶持资金。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
42个 |
42个 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
取得财政拨款后拨付资金 |
1月内 |
1月内 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
单个项目支持金额 |
30万 |
30万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
高新技术企业数量增长率 |
5% |
10% |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
高成长企业培育服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提出《丰台区培育和引进高成长性企业工作实施建议方案》，完善《丰台区高成长性企业评价指标体系》；开展培育高成长企业咨询和调研分析，组织引进潜在高成长企业开展培育活动，对企业进行服务对接。形成《丰台区培育和引进高成长性企业工作季度发展报告》及《丰台区高成长性企业发展报告》，筛选出年度引进和培育高成长性企业。 |
提出《丰台区培育和引进高成长性企业工作实施建议方案》，完善《丰台区高成长性企业评价指标体系》；开展培育高成长企业咨询和调研分析，组织引进潜在高成长企业开展培育活动，对企业进行服务对接。形成《丰台区培育和引进高成长性企业工作季度发展报告》及《丰台区高成长性企业发展报告》，筛选出年度引进和培育高成长性企业。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引陪企业数量 |
100个 |
122个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
认定标准 |
符合 |
符合 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
9月 |
9月 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支付金额 |
40万 |
40万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
80% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科技管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
丰台区科学技术和信息化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
罗胜 |
联系电话 |
63864060 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
82 |
81.695 |
81.695 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
82 |
81.695 |
81.695 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.创新孵化专项服务三方经费；2.科技及中小企业创新项目结题评审及绩效报告经费；3、科三费项目绩效报告合同尾款支付；4、2019-2020年科三费项目进行结题评审 |
1.创新孵化专项服务三方经费；2.科技及中小企业创新项目结题评审及绩效报告经费；3、科三费项目绩效报告合同尾款支付；4、2019-2020年科三费项目进行结题评审 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理科技项目数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目评审完成率 |
95% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
11月 |
11月 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支付金额 |
81.695万 |
81.695万万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
达到80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转经费-安全监控设备升级改造 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
丰台区科技馆 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
蔡卫民 |
联系电话 |
63804542 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
18.94 |
18.94 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
18.94 |
18.94 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
淘汰办公楼模拟视频监控系统，升级为数字高清网络视频系统 |
按计划于2022年7月完成，提高消防、安全管理工作的硬件水平。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除数量 |
29台模拟监控探头、2部监控显示设备及配件线路设备。 |
29台模拟监控设备、2部监控显示设备及配件线路设备。 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
质量标准 |
设备安装后达到400万像素数字高清水平，存储时限达到90天。 |
设备安装后达到400万像素数字高清水平，存储时限达到90天。 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
不超过9月份 |
7月份 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数20万元 |
18.94 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
彻底消除安全隐患，节约维修成本 |
彻底消除安全隐患，节约维修成本 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参观人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转经费-物业安保服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡卫民 |
联系电话 |
63817638 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
29.28 |
29.28 |
29.28 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
29.28 |
29.28 |
29.28 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
承担科技馆办公区办公、科普展厅等场所的安全保卫及环境清洁服务 |
北京敬福物业管理有限公司在合同履行期间安全工作及保洁业务熟练、仪容仪表和服务态度较好，全年较好的完成安全及保洁服务工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务场馆面积 |
3713平方米 |
3713平方米 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：保安服务质量 |
未发生安全事件 |
未发生安全事件 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：保洁服务质量 |
环境清洁无投诉 |
环境清洁无投诉 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
29.28 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
改善工作环境条件，提高科普工作质量 |
改善工作环境条件，提高科普工作质量 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：馆内工作人员对保安、保洁服务满意 |
≥95% |
96% |
10 |
9 |
|
||||||
|
指标2：來馆参观群众对安全及展厅环境满意 |
≥95% |
98% |
10 |
9 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转经费-消防系统升级改造 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
科信局 |
实施单位 |
丰台区科技馆 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
蔡卫民 |
联系电话 |
63804542 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12 |
9.69 |
9.69 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
9.69 |
9.69 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
拆除、更新、升级办公楼消防自动报警系统 |
按计划于2022年7月完成，提高本中心消防、安全管理工作及安全防范能力。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除、重建数量 |
拆除、更换110个感应器；1台主机及其附属配件线路。 |
拆除、更换110个感应器；1台主机及其附属配件线路。 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
质量标准 |
烟雾测试灵敏，警报及时启动，播报系统音量清晰无死角。 |
烟雾测试灵敏，警报及时启动，播报系统音量清晰无死角。 |
10 |
8 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
不超过9月份 |
7月份 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
不超预算批复数 |
9.69 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提高本中心消防、安全管理工作及安全防范能力 |
提高本中心消防、安全管理工作及安全防范能力 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参观、工作人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公系统运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30万元 |
30万元 |
30万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30万元 |
30万元 |
30万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障协同办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行；保障移动办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行；提供日常咨询服务，解答各单位在系统运维过程中提出的问题；提供数据库维护，定期对数据库进行状态监控，清理数据库里冗余数据、检查数据库的日志、审计用户验证纪录和操作纪录、定期进行数据库备份、排除数据库运行中的故障等； 提供技术人员驻场服务；基于原系统需求及不超出一定工作量的扩展需求优化升级改造开发。系统功能优化升级、系统技术支持服务、日常维护服务、数据/文件维护服务、接口服务、应急响应服务、技术支持、性能保障、数据备份、应急响应等。及时排除故障，确保丰台区协同办公系统稳定、正常、连续地工作。并且在合理需求的范围内，提供一定工作量的功能调整开发及扩展开发服务。 |
全年保障了协同办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行，完善了协同办公系统的运维规范流程，按需为各单位及疫情防控专班开通账号，全年协同办公系统公文交换、区政府收文、通知公告等板块信息合计31.48万件。并对区OA系统办公平台进行移动端网页版升级改造，满足区领导移动办公需要。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供11类服务 |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障区政府协同办公系统稳定运行 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
保障丰台区政府机关及各委办局日常行政办公的高效运转 |
优 |
优 |
20 |
19 |
需进一步优化功能与流程。 |
|||||||
|
成本指标 |
合同金额 |
30万元 |
30万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户满意度达到95以上 |
满意度95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区网站集约化平台管理 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
84.4万元 |
84.4万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
84.4万元 |
84.4万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据政府网站考评要求与大数据管理中心要求持续对平台进行优化，新建专题专栏保质保量完成，使其保持较优的性能面向社会公众、企业与全区政府机构提供服务，及时解答与处理丰台区政府各部门提出的网站平台功能性与操作性问题，包括后台管理、采编、审核以及前端发布服务等各个方面，保证网站平台正常使用。保障丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行。增强用户体验，提升政府网站的服务能力，提升用户满意度。提高网站集约化平台的工作效率和工作规范。 |
完成日常运维工作，在提高工作效率和工作规范的同时实现丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行，全年稿件发布量16447条。对网站信息严格审核，统一格式，每日审核信息汇总成表格，进行复审。配合服务局及各单位需求，共上传稿件8033条。工作日下班时间与周末轮值全力保障，满足了全区的信息发布需求，从未出现纰漏。为政府文件栏目增加搜索功能，更新制作多个项目栏目，并完成了网站适老化改造。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成运维服务的十大类工作数量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
完成实现系统保障需求、日常巡检、故障检测与排除要求、安全服务要求、内容保障要求、用户管理与授权、调整优化要求、数据备份要求、数据迁移要求、数据采集、整理、分析，提供合理化建议的要求、保障工作交接的要求、培训要求 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
保障服务期内每日丰台区政府网站集约化平台安全、稳定、高效的运行，保障数据的及时更新，根据区政府信息中心要求提供专题、专栏等的设计、制作、测试、部署、上线运行工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
合同金额 |
84.4万元 |
84.4万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使丰台区政府网站成为更加全面提供政务资讯的信息公开平台，更加及时获取社情民意、解决百姓诉求的互动平台，更加便民惠民的服务平台，更加准确解读政策规章的播报平台。构建整体联动、高效惠民的网上政府，进一步提升政府网上履职能力和服务水平 |
100% |
100% |
20 |
19 |
进一步提升信息公开服务水平，制作更多惠民恵企专栏。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
满意度95% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台政府建议提案办理系统运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16万元 |
16万元 |
15.88万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16万元 |
16万元 |
15.88万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：做好《丰台政府建议提案办理系统》日常维护、定期维护、故障处理、调整优化工作。 目标2：做好《丰台政府建议提案办理系统》应用支持工作，包括关键业务节点，系统技术支持或现场支持，辅助进行数据统计；系统使用问题在线解答等。 目标3：做好《丰台政府建议提案办理系统》与丰台人大、丰台政协系统的数据同步监查工作，确保各系统间数据正常传递。 目标4：针对业务部门的最新要求，在现有系统基础上，做好《丰台政府建议提案办理系统》新需求定制开发工作，确保新老功能都正常使用。 |
保障了丰台政府建议提案办理系统正常运行，全年支撑建议提案329件办理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡检次数 |
52 |
52 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
系统宕机次数 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工作节点支持到位率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
运维成本 |
16万元 |
15.88万元 |
20 |
20 |
投标金额降低 |
|||||||
|
数量指标 |
提供一份《运维服务报告》 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
承办单位满意度95%以上 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
通信服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15万元 |
15万元 |
15万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15万元 |
15万元 |
15万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通信服务费用于支付通过信息平台发送短信的费用。通过短信平台连接，提供通信通道及相关服务，用于丰台区政府内部办公及应急指挥提供短信类信息服务，提高办事效率，节约办公人员短信发送费用。 |
全年保障了短信机正常运行无故障。并在疫情防控期间，发送疫苗接种提醒短信31万余条，发送沧州阳性病例排查短信9000余条，协助区商务局发送疫情防控提醒短信2500余条，协助大数据科及区检疫检测组对中高风险街道人员、鸡毛信人员、黄码未做核酸人员发送确认核酸是否超期短信43万余条。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
55000条/月 |
55000 |
55000 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
短信发送内容正确 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
短信及时发送 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
合同金额 |
15万元 |
15万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户满意度达到95以上 |
满意度95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
网站IPv6数据服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.8万元 |
2.8万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.8万元 |
2.8万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
IPv6网站适配支持采用IPv6/IPv4翻译技术，实现IPv4向IPv6过渡时期丰台区人民政府网站在不改变现有IPv4架构的情况下，通过IPv6网络向互联网IPv6用户提供访问服务，并达到政府考核标准。 |
通过IPv6/IPv4的协议转换平台，完成区政府、区人大、区政协门户网站的IPv6适配,保障IPv6网络用户可正常访问网站, 扩大网站的覆盖率和便利度。在中央网信办对北京市2022年第四季度重点领域门户网站IPv6支持度评测中，丰台区门户网站IPv6二级、三级链接支持率均为100%，支持度评分为满分100分，获全市门户网站IPv6支持度并列第一名。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
季度巡检 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
IPv6网络访问丰台区网站无异常 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||
|
时效指标 |
访问及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依据合同及项目管理进度支出项目费用。 |
2.8万元 |
2.8万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使IPV6用户能够正常访问丰台区政府网站 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意度95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
核心机房安全运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60.9万元 |
60.9万元 |
60.9万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60.9万元 |
60.9万元 |
60.9万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区政府核心机房安全设备、服务器稳定性、高效、安全的运行。实现专业、可靠的运维管理。 其中关于机房运行维护：1、保证核心机房人员进出安全性，填写进出登记表。2、每日进行机房巡检，确保核心机房的空调系统、报警系统、安全设备、服务器稳定运行。3、核心机房设备及环境系统出现问题时，快速响应进行故障排查、问题分析，第一时间解决问题使业务恢复正常。4、日常对安全设备、服务器进行效率检测，以保障业务系统稳定高效的运行5、每周对安全设备、服务器数据进行备份，当出现问题时第一时间恢复。 另外，关于设备管理、应急值守方面：1、根据业务系统方的需求对安全设备、服务器进行策略的调整。2、满足各业务系统服务器的新增及服务器空间的增加。3、普通工作日、周末如遇到安全设备、服务器突然宕机，第一时间到达核心机房恢复业务。4、重大节假日、重点时期安排运维人员值守，保证业务稳定的运行。 |
1、每日进行机房巡检，确保核心机房的空调系统、报警系统、安全设备、服务器稳定运行。 2、在春节、国庆节、冬奥会、冬残奥会、市两会、服贸会及党的二十大等重要节假日和会议期间，全面落实24小时值守，保障业务稳定运行。 3、每月对安全设备、服务器进行效率检测，形成月度报告，确保业务系统稳定高效的运行。 4、做好日常各项保障工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供12项技术服务 |
提供12项技术服务 |
提供12项技术服务 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
核心机房设备安全运行，业务系统稳定运行 |
核心机房设备安全运行，业务系统稳定运行 |
核心机房设备安全运行，业务系统稳定运行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
核心机房安全运维60万/年 |
核心机房安全运维60万/年 |
核心机房安全运维60万/年 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网网络出口租费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
122万元 |
122万元 |
115.8万元 |
10 |
95% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
122万元 |
122万元 |
115.8万元 |
— |
95% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、为区政府重要业务系统提供办公区、丽泽办公区、政法委办公区及周边单位提供互联网接入服务，首信带宽1024兆，带宽租费75万/年，日均用户约2200人次。 2、为区政务服重要业务系统（例如：丰台区门户网站、丰台区邮件系统等）提供互联网接入服务，联通带宽200兆，带宽租费47万/年。 3、保障区政府办公区和重要业务系统运行稳定。 4、保障区政府24小时不间断互联网接入。 5、出现问题第一时间进行维修维护。 |
1、为区政府重要业务系统提供办公区、丽泽办公区、政法委办公区及周边单位提供互联网接入服务，首信带宽1024兆，带宽租费75万/年，日均用户约2200人次。 2、为区政务服重要业务系统（例如：丰台区门户网站、丰台区邮件系统等）提供互联网接入服务，联通带宽200兆，带宽租费40.8万/年。 3、保障了区政府办公区和重要业务系统运行稳定。 4、保障了区政府24小时不间断互联网接入。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1024M互联网出口 |
1024M互联网出口 |
1024M互联网出口 |
10 |
10 |
|
||||||
|
200M互联网出口 |
200M互联网出口 |
200M互联网出口 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
保障区政府和区政府重要业务系统互联网接入 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
联通200M互联网出口47万元 |
联通200M互联网出口47万元 |
联通200M互联网出口40.8万元 |
20 |
19 |
通过与运营商沟通，降低年度租费，节省财政资金，2023年预算按照调整后价格上报
|
|||||||
|
首信1024M互联网出口75万元 |
首信1024M互联网出口75万元 |
首信1024M互联网出口75万元 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022n>年度）
|
项目名称 |
机房硬件维保及施工维修维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
35.6万元 |
35.6万元 |
35.6万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35.6万元 |
35.6万元 |
35.6万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对区政府主干网络设备、信息机房各类环境支持设备和系统服务器、存储设备，进行整体维保工作。确保在设备硬件损坏的情况下第一时间能更换设备硬件，同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修，更换配件。确保区政府网络及信息终端设备稳定运行。通过专业的第三方服务公司对区政府的过保设备提供连续、高效、可靠的维保服务，使网络及信息终端设备的安全、稳定、正常运行，确保核心业务不间断运行。 |
较好地完成了2022年区政府主干网络设备、信息机房各类环境支持设备和系统服务器、存储设备，进行整体维保工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供9项服务支持 |
提供9项服务支持 |
提供9项服务支持 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
机房设备安全运行，全面设备掉线率为0% |
机房设备安全运行，全面设备掉线率为0% |
机房设备安全运行，全面设备掉线率为0% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每个月进行设备维保，在设备处故障是及时进行更换备件 |
每个月进行设备维保，在设备处故障是及时进行更换备件 |
每个月进行设备维保，在设备处故障是及时进行更换备件 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
机房设备维保费用35.6万元 |
机房设备维保费用35.6万元 |
机房设备维保费用35.6万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区政府四号楼机房安全运维服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60万元 |
60万元 |
48万元 |
10 |
80% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60万元 |
60万元 |
48万元 |
— |
80% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区政府4号楼一层中心机房、三层设备间整体运行的稳定性、故障处理的高效性、日常运行的安全性。实现专业地、可靠地、精细化机房系统管理。 其中关于机房运行维护：1)保证区政府四号楼机房人员进出管理的安全性。2)确保区政府四号楼机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、安防监控系统、动环监控系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。3)快速实现区政府四号楼机房的故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。4)优化机房基础设施系统。5)编写和留存机房系统的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。 另外，关于数通类网络设备管理、其他设备托管：1)保证机房、设备间网络类设备的正常运行保障、故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。2)保证全楼政务外网、无线网、分布式网络（内部局域网）的正常运行。3)满足各委办局业务系统的网络部分的增项需求。4)优化网络及应用系统，制定预案及优化方案。5)保证网络系统的可溯源可寻源，编写和留存网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。5）保证托管设备的可靠稳定运行。 |
1) 保障了区政府四号楼机房人员进出管理的安全性。 2) 保障了区政府四号楼机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、安防监控系统、动环监控系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。 3) 保障了全楼政务外网、无线网、分布式网络（内部局域网）的正常运行。 4) 满足了各委办局业务系统的网络部分的增项需求。 5) 实现托管设备的可靠稳定运行。 6) 保障了网络系统的可溯源可寻源，编写和留存了网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供10项服务 |
提供10项服务 |
提供10项服务 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障区政府四号楼机房、设备间网络系统安全稳定可靠运行。 |
保障区政府四号楼机房、设备间网络系统安全稳定可靠运行。 |
保障区政府四号楼机房、设备间网络系统安全稳定可靠运行。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
通过机房运维优化服务，提升区政府四号楼网络系统，提高四号楼相关委办局办公效率。 建立高效的设备故障排查及维修机制，可最优化保证故障排查的时效性。 |
通过机房运维优化服务，提升区政府四号楼网络系统，提高四号楼相关委办局办公效率。 建立高效的设备故障排查及维修机制，可最优化保证故障排查的时效性。 |
通过机房运维优化服务，提升区政府四号楼网络系统，提高四号楼相关委办局办公效率。 建立高效的设备故障排查及维修机制，可最优化保证故障排查的时效性。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
区政府四号楼运维60万/年 |
区政府四号楼运维60万/年 |
区政府四号楼运维48万元 |
20 |
19 |
按照运维项目惯例，支付首付款48万，从而更好的做好全生命周期管理工作。
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
软硬件设备购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23.895万元 |
23.895万元 |
23.895万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23.895万元 |
23.895万元 |
23.895万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
结合丰台区大数据管理中心现有网络结构，拟购买一台防火墙，部署在服务器区域，防止来自外部和内部的各种安全威胁，如恶意的窃取、泄露、破坏、攻击、病毒等，非恶意的遗失、越权、违规等威胁，拟购买一台运维安全审计管理系统，可以做到日志审计，支持对操作系统、数据库系统、网络设备进行自动采集，记录所有系统操作，对采集的日志可分类实时监控和自动告警，保证日志存放180天。 统一认证系统证书与签章的购置和更新，用于工作人员工作认证，13万/年。 |
结合丰台区大数据管理中心现有网络结构，购置了一台防火墙，部署在服务器区域，防止来自外部和内部的各种安全威胁，如恶意的窃取、泄露、破坏、攻击、病毒等，非恶意的遗失、越权、违规等威胁。另购置了一台运维安全审计管理系统，可以做到日志审计，支持对操作系统、数据库系统、网络设备进行自动采集，记录所有系统操作，对采集的日志可分类实时监控和自动告警，保证日志存放180天。 统一认证系统证书与签章的购置和更新，用于工作人员工作认证，13万/年。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买一台运维安全审计管理系统12.195万元 |
购买一台运维安全审计管理系统12.195万元 |
购买一台运维安全审计管理系统12.195万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
购买一台服务器区防火墙11.7万元 |
购买一台服务器区防火墙11.7万元 |
购买一台服务器区防火墙11.7万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
统一认证系统证书13万元 |
统一认证系统证书13万元 |
统一认证系统证书13万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保证区政府网络、服务器的等重要业务系统的安全，对现有系统设备进行安全审计 |
保证区政府网络、服务器的等重要业务系统的安全，对现有系统设备进行安全审计 |
保证区政府网络、服务器的等重要业务系统的安全，对现有系统设备进行安全审计 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
设备使用3-5年，上线以后24小时运行不间断 |
设备使用3-5年，上线以后24小时运行不间断 |
设备使用3-5年，上线以后24小时运行不间断 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
1.防火墙1购置费用17000元 2.运维安全审计管理系统购置费用121950元 |
1.防火墙1购置费用17000元 2.运维安全审计管理系统购置费用121950元 |
1.防火墙1购置费用17000元 2.运维安全审计管理系统购置费用121950元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
网络及终端基础运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
65万元 |
65万元 |
65万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
65万元 |
65万元 |
65万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区政府网络和终端运行的稳定性、故障处理的高效性、日常运行的安全性。实现专业地、可靠地、精细化信息化网络管理。 机房机房管理：1)保证区政府机房人员进出管理的安全性。2)确保区政府机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。3)区政府机房的故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。4)优化区政府机房基础设施系统。5)编写和留存机房系统的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。 数通类网络设备管理：1)保证数通网络类设备的正常运行保障、故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。2)保证区政府政务外网、互联网、无线网的正常运行。3)满足各委办局业务系统的网络部分的增项需求。4)优化网络及用系统，制定预案及优化方案。5)保证网络系统的可溯源可寻源，编写和留存网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。5）保证托管设备的可靠稳定运行。 |
1、保障了丰台区政府网络稳定运行。 2、根据政府相关单位需求进行核心层路由、地址调整，根据相关单位人员变动、工作需求进行接入层交换机调整相关。 3、做好政府办公区基础桌面运维，使相关工作人员工作不受影响。 4、高速响应突发事件，第一时间恢复故障。 5、完成了重点时期的值守保障。 6、完成机房日常巡检、配置备份工作。 7、完成区政府电子政务外网、互联网、无线网络接入管理工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供11项服务内容 |
提供11项服务内容 |
提供11项服务内容 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障区电子政务外网、互联网、无线网络稳定运行。 |
保障区电子政务外网、互联网、无线网络稳定运行。 |
保障区电子政务外网、互联网、无线网络稳定运行。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行。 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行。 |
重点时期应急值守，当发生突发事件第一时间响应，恢复业务系统正常运行。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
网络及终端基础运维费65万元。 |
网络及终端基础运维费65万元。 |
网络及终端基础运维费65万元。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
无线WLAN租费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.为区政府办公区提供全覆盖无死角无线网络接入服务。 2,为党派楼办公区提供全覆盖无死角网线网络接入服务。 3.保障区无线网络运行稳定。 4.保障区政府24小时不间断无线网络接入。 5.出现问题第一时间进行维修维护。 |
1.为区政府办公区提供了全覆盖无死角无线网络接入服务。 2,为党派楼办公区提供了全覆盖无死角网线网络接入服务。 3.保障了区无线网络运行稳定。 4.保障了区政府24小时不间断无线网络接入。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1G无线全覆盖网络接入服务 |
1G无线全覆盖网络接入服务 |
1G无线全覆盖网络接入服务 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
提供全年区政府无线网络互联网接入服务 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
移动1G无线网互联网54万 |
移动1G无线网互联网54万 |
移动1G无线网互联网37.5万 |
20 |
19 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政务专网租费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
18510816074 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
160万元 |
160万元 |
156.91884万元 |
10 |
98% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
160万元 |
160万元 |
156.91884万元 |
— |
98% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.为全区各个处级单位提供不间断的电子政务外网接入服务，保障电子政务外网平稳运行，信息可以上传下达。 2.网络质量优，可以满足视频会、图片、文字传输的要求。 3.保障区全区电子政务外网接入稳定。 4.出现问题第一时间进行维修维护。 |
1.为全区各个处级单位提供不间断的电子政务外网接入服务，保障了电子政务外网平稳运行，信息可以上传下达。 2.网络质量优，满足了视频会、图片、文字传输的要求。 3.保障了区全区电子政务外网接入稳定。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
5条裸光纤专线 |
5条裸光纤专线 |
5条裸光纤专线 |
10 |
10 |
|
||||||
|
64条SDH以太网专线 |
64条SDH以太网专线 |
64条SDH以太网专线 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
为全区各个处级单位提供电子政务外网接入服务 |
为全区各个处级单位提供电子政务外网接入服务 |
为全区各个处级单位提供电子政务外网接入服务 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
全年7x24不间断电子政务外网 |
全年7x24不间断电子政务外网 |
全年7x24不间断电子政务外网 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
160万元 |
160万元。 |
北京联通（64条）共计138.12万元；北京联通（2条）共计12.2616万元；迈亚方圆共计5.9976万元。合计156.91884万元。 |
20 |
19 |
通过与运营商沟通，降低年度租费，节省财政资金，2023年预算按照调整后价格上报 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
服务满意度≥95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
邮件系统运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.25万元 |
2.25万元 |
2.25万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.25万元 |
2.25万元 |
2.25万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区邮箱管理系统正常运行，依据各单位需求进行邮箱的创建、删除、修改密码等，定期安排运维公司进行安全扫描，确保系统运行稳定。原厂技术人员进行远程巡检、弱口令扫描、培训、答疑等。 |
全年保障了丰台区邮箱管理系统正常运行，针对政务邮箱大量收到垃圾邮件及诈骗邮件的情况制定应对方案，使钓鱼邮件、垃圾邮件拦截率达到95%以上。针对邮箱仿冒情况为邮箱域名添加spf域名解析，杜绝仿冒现象。增强用户登录口令强度，做到弱口令清零。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
邮箱账号数 |
小于2200 |
1581 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
系统稳定运行，邮箱账号收发功能正常 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
邮箱账号收发邮件无延时 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
合同金额 |
2.25万元 |
2.25万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户满意度达到95以上 |
满意度95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政务邮箱用户授权数购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区大数据管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
池淑珍 |
联系电话 |
83656405 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
53.2万元 |
53.2万元 |
53.2万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
53.2万元 |
53.2万元 |
53.2万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新购置授权数量满足用户使用需求，满足新成立街道与临时机构的邮箱需求，顺利实现向新版邮件系统迁移。迁移新系统后环境更安全，服务器空间更大。 |
顺利完成新版邮件系统迁移，提供了更安全的系统环境以及更大的系统空间，满足了用户使用需求。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
授权数量 |
1400 |
1400 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
账号可用 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按期完成新版邮件迁移 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
购置费 |
53.2万元 |
53.2万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
无纸化节约能源 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李姗 |
联系电话 |
63894698 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4.20 |
4.13 |
4.13 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.20 |
4.13 |
4.13 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
因事业单位机构改革人员增加、正常工作需要等原因，按照2022年 预算批复，购置台式计算机、办公桌、椅和文件柜，金额总计为42000元。用于满足正常办公需求，使工作能够正常、有效的开展。 |
按照年初项目预算批复及政府采购相关规定，较好地完成了办公设备购置工作，改善了办公条件，使各项工作正常、顺利的开展。具体情况如下：购置办公桌椅4套，合计金额13880元；购置五节柜4组、文件更衣柜3组，合计金额9440元；购置台式机3台，合计金额18000元，金额总计为41320元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
完成 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
质量 |
质量好 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
时效 |
完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本 |
项目预算控制数4.2万元 |
4.13万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
效益 |
使各项工作有效开展 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科普活动设备购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘美玲 |
联系电话 |
63804542 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
20 |
100% |
20 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实现原丰台区科技馆展厅部分展品升级改造，增加科普互动展品：指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统，达到声光电及数字多媒体技术，能较好的体现展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。
|
完成了原丰台区科技馆展厅部分展品升级改造，展厅增加了互动展品指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统，在方厅安装了星空幕布、安装了氛围灯光、地面荧光贴纸等内容，达到声光电及数字多媒体技术。体现了展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。合理规划了展区之间、展品之间的相互联系烘托了参观氛围。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加科普互动展品：指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统 |
5项 |
5项 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到声光电及数字多媒体技术，能较好的体现展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。
|
98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月底完成 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
成本指标 |
专款专用 |
实现了专款专用 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过科普宣展，民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展，助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过科普宣展，社会民众的科学素养进一步提升，激发和拓展了民众科技创新的潜能，为区域社会发展、经济增长作贡献。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
民众满意度年初目标值95% |
全年完成值≥95% |
活动现场赞誉度达98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科普宣传及活动管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘美玲 |
联系电话 |
63804542 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
34.30 |
34.30 |
22.98 |
10 |
67% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
34.30 |
34.30 |
22.98 |
— |
67% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过科普展览、知识竞赛、科普制作等形式和途径，面向公众开展科普宣传教育活动，不断提高社会民众的科学文化素养，激发和拓展民众科技创新的潜能。实现用最合理的财政投入达到最大化社会效益目标。
|
基本完成了年初制定的科普工作计划：1、阵地活动：接待来馆参观公众300人次。2、主题科普活动：三下乡、气象日、科普进社区校园等活动5次，受众人数1千人次。3、特色活动：刊出科普画廊4期；开展丰台区线上小学生知识竞赛参与人数3万人次；流动展板在社区学校巡回展出2次，受众人数2千人次。实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1、三下乡宣传活动。2、线上天文知识竞赛。3、暑期阵地活动。4、野外观星活动。5、科普画廊。6、流动科普展览。7、能力提升培训。8、科普画廊维修。 |
8 |
6 |
20 |
18 |
2022年受新冠病毒疫情影响，场馆开放、科普进校园、野外观星活动受限，有些活动未能正常开展。改进措施：科学制定年度计划，在疫情可控情况下积极开展科普宣展活动。 |
||||||
|
质量指标 |
全年开展各类科普活动不少于8次，受众人数不少于3万人次。 |
全年开展各类科普活动不少于8次，受众人数不少于3万人次。 |
在六圈村、新发地村、西罗园五小等开展了各类科普活动10次，受众人数33000余人次。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
各项科普活动开展及经费使用按计划实 施。 |
各项科普活动及经费使用按年初制定计划完成。 |
各项科普活动及经费使用已按年初制定计划完成。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
科普活动经费34.3万元，要专款专用。 |
科普活动经费34.3万元，要专款专用。 |
达到了专款专用。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养。 |
通过科普宣展民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展，助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过科普宣展，民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展，助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
民众满意度年初目标值95% |
全年完成值≥95% |
活动现场赞誉度达98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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