第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本单位是公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助，单位设有办公室、科技创新服务部、技术合同登记处、综合业务部、科普宣传部五个部门。主要职责是：负责科技资源、环境调查分析，开展科技创新对策研究；负责首都科技条件平台丰台工作站的建设、管理及推广，开展科技企业技术创新服务工作，协助开展科技政策宣传、培训交流和咨询服务，协助开展促进科技成果转化、科技创新体系建设工作；协助开展本区技术市场管理有关工作；承担本区科技型中小企业评价工作，协助开展高新技术企业的培育及认定工作、科技孵化器（众创空间）认定及管理工作；协助推进科技项目实施、科技人才培养、科技奖推荐提名工作；协助开展科普工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制24人，实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1020.35万元，比上年增加212.13万元，增长26.25%。原因一是本年新增人员，相应的人员和公用经费增加；原因二是按照2023年度部门决算编报要求，将事业单位机构改革待注销单位的2023年度经费差额表相关数据和本单位决算数据合并编报，导致收支总计较上年增长较大。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计910.41万元，比上年增加120.79万元，增长15.30%。

1.财政拨款收入910.41万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入910.41万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计903.19万元，比上年增加122.59万元，增长15.70%，其中：基本支出873.5万元，占支出合计的96.71%；项目支出29.7万元，占支出合计的3.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计939.49万元，比上年增加131.27万元，增长16.24%。主要原因：本年新增人员，相应的人员和公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出672.55万元，占本年财政拨款支出74.47%；社会保障和就业支出117.26万元，占本年财政拨款支出12.98%；住房保障支出113.08万元，占本年财政拨款支出12.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算减少0.8万元，下降76.92%%。

2、“科学技术支出”（类）2023年度决算672.55万元，比2023年度年初预算增加16.46万元，增长2.51%。主要原因：本年新增人员，相应的人员和公用经费增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算117.26万元，比2023年度年初预算增加0.24万元，增长0.21%。原因：本年新增人员，相应的人员和公用经费增加。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算113.08万元，比2023年度年初预算减少7.18万元，下降5.97%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出873.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出820.14万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出31.79万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助21.51万元，支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1. 北京市丰台区科技创新促进中心2023年度部门-决算报表

附件2.北京市丰台区科技创新促进中心2023年度项目支出绩效自评表