目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区儿童福利院2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．机构情况，财政补助事业单位1个。

2.丰台区儿童福利院主要职能：

（1）负责孤残弃婴收养制度和相关社会福利制度政策措施的贯彻落实与宣传；

（2）负责辖区内的孤残弃婴的依法收养、照料、医疗、教育、康复、送养工作；

（3）负责入院孤残弃婴取得合法户籍身份和成年后的就业安置；

（4）负责开展孤残弃婴的送养、家庭寄养工作，为孤残弃婴回归社会创造条件；

（5）负责办理境内外公民收养弃婴的相关手续；

（6）负责对“丰台区儿童福利院”工作人员进行相关教育和业务培训；

（7）市区有关部门交办的相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制8人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计922.75万元，比上年1041.64万元减少118.89万元，减少11.41%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计860.41万元，比上年840.13万元增加20.28万元，增长12.41%，其中：财政拨款收入860.41万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计869.24万元，比上年862.74增加6.5万元，增长0.75%，其中：基本支出239.86万元，占支出合计的27.59%；项目支出629.37万元，占支出合计的72.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计922.75万元，比上年1041.64万元减少118.89万元，减少11.57%。

主要原因：财政拨款收入860.41万元，比上年840.13万元增加20.28万元，财政拨款支出869.24万元，比上年862.74增加6.5万元，原因是增加教育支出-培训支出0.07万元，社会保障与就业支出减少4.38万元，增加1名工作人员，住房保障支出增加10.81万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出869.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障与就业支出832.41万元，占本年财政拨款支出95.76%；住房保障支出36.76万元， 占本年财政拨款支出4.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算0.32万元减少0.25万元，减少78.13%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算0.32万元减少0.25万元，减少78.13%。主要原因：实际支出减少。

2、“社会保障与就业支出”（类)2021年度决算832.41万元，比2021年年初预算914.73万元减少82.32万元，下降9%。其中：

（1）“民政管理事务”（款）2021年度决算444.41万元，比2021年年初预算475.65万元减少31.24万元，下降6.57%。主要原因：行政运行2021年度决算27.37万元，比2021年年初预算41.42万元减少14.05万元，下降33.92%；其他民政管理事务2021年度决算417.04万元，比2021年年初预算434.23万元减少17.19万元，下降3.96%。

（2）“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算26.56万元，比2021年年初预算24.77万元增加1.79万元，增加7.23%。主要原因：事业单位离退休2021年度决算2.13万元，比2021年年初预算2.15万元减少0.02万元，下降0.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年度决算16.29万元，比2021年年初预算15.08万元增加1.21万元，增加8.02%；机关事业单位职业年金缴费支出2021年度决算8.14万元，比2021年年初预算7.54万元增加0.6万元，增加7.96%。

（3）“社会福利”（款）2021年度决算187.37万元，比2021年年初预算414.32万元减少226.95万元，下降54.78%。主要原因：儿童福利为弃婴、流浪乞讨、无着儿童生活经费和儿童门诊及大病医疗支出，2021年度决算187.37万元，年初年末均有结余结转。

（4）“临时救助”（款）2021年度决算174.07万元，比2021年年初预算0万元增加174.07万元，增加100%。主要原因：临时救助支出-2021年中央困难群众救助补助直达资金当年追加预算，2021年度决算174.07万元，收支平衡。

3、“住房保障支出”（类)2021年度决算36.76万元，比2021年年初预算38.91万元减少2.15万元，下降5.53%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算36.76万元，比2021年年初预算38.91万元减少2.15万元，下降5.53%。主要原因：住房公积金和购房补贴实际支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出239.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出205.07万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出32.66万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出2.13万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.48万元减少0.48万元，其中：公务接待费无支出。

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初无预算。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：公务接待费无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，2021年年初无预算。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额89.15万元，其中：政府采购货物支出6.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.67万元。授予中小企业合同金额89.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年无政府购买服务支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

详见附件。

北京市丰台区儿童福利院2021年度部门决算（草案）

北京市丰台区儿童福利院2021年度部门决算报表