第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区农业技术推广中心是区农业农村局下属的公益一类事业单位，内设防疫室、化验室、肥料及推广室、植保室、农机室、财务人事室、行政办公室、后勤办公室、党建室。本单位的职责是：负责农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；负责农机行业服务工作；负责农业生产、农业机械信息化建设；协助开展农业标准化建设及“三品”认证、推广工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作、耕地分类管理工作；承担农情信息调查工作；负责农作物品种资源保护工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；负责落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、流行病学调查、动物疫情预警预报和报告等工作；负责组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数43人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2374.44万元，比上年增加346.39万元，增长17.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2374.44万元，比上年增加362.59万元，增长18.02%。

1.财政拨款收入2374.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1981.34万元，占收入合计的83.44%；政府性基金预算财政拨款收入393.10万元，占收入合计的16.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下：）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2374.44万元，比上年增加346.39万元，增长17.08%，其中：基本支出1723.49万元，占支出合计的72.59%；项目支出650.95万元，占支出合计的27.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下：）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2374.44万元，比上年增加346.39万元，增长17.08%。主要原因：本单位有新聘在职人员，退休人员去世，因此本单位财政拨款收、支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1981.34万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出359.93万元，占本年财政拨款支出15.16%；农林水支出1420.86万元，占本年财政拨款支出59.84%；住房保障支出200.13万元，占本年财政拨款支出8.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.42万元，比2023年度年初预算减少1.79万元，下降80.95%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.42万元，比2023年度年初预算减少1.79万元，下降80.95%。主要原因：本单位实际参加继续教育培训支出0.42万元，因此本年“进修及培训”（款）支出比年初预算经费减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算359.93万元，比2023年度年初预算增加2.53万元，增长0.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算359.93万元，比2023年度年初预算增加2.53万元，增长0.71%。主要原因：本单位结合实际情况缴费，但本年有退休人员去世，因此本年“行政事业单位养老支出”（款）有所增加。

3、“农林水支出”（类）2023年决算1420.86万元，比2023年度年初预算减少430.29万元，下降23.24%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算1420.86万元，比2023年初预算减少430.29万元，下降23.24%。主要原因：本单位结合实际情况，厉行节约，因此本年“农业农村”（款）支出比年初预算经费减少。

4、“住房保障支出”（类）2023年决算200.13万元，比2023年度年初预算减少40.16万元，下降16.71%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算200.13万元，比2023年度年初预算减少40.16万元，下降16.71%。主要原因：本单位结合实际情况缴费，因此“住房改革支出”（款）支出比年初预算经费减少。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出393.10万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出393.10万元，占本年财政拨款支出16.56%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算393.10万元，比2023年度年初预算增加393.10万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算393.10万元，比2023年度年初预算增加393.10万元，增长100%。主要原因：年中预算调整安排经费393.10万元，本年全部支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1723.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少1.82万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.18万元，比2023年度年初预算数9.00万元减少1.82万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元减少0万元。主要原因：本单位本年无安排公务用车购置费的支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.18万元，比2023年度年初预算数9万元减少1.82万元，主要原因：本单位厉行节约，公务用车运行维护费比年初预算数有所减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.4万元，公务用车维修3.23万元，公务用车保险0.81万元，公务用车其他支出0.74万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.44万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22.42万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.09万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的15.88%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的15.88%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆5台，共计88.25万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计139.75万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释如下：

205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

20508进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050803培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120814农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2120815农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

213农林水支出(类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130122农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：1.丰台区农业技术推广中心2023年度决算批复报表

2.丰台区农业技术推广中心2023年绩效自评表