目  录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区南中轴地区建设办公室2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区南中轴地区建设办公室设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。

单位职责为：组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制20人，实有人数5人；事业编制20人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计208190万元，我单位为2021年8月新成立单位，不涉及2020年决算，故2021年决算数无法与2020年决算数进行比较（后续不再重复说明）。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计208190万元，其中：财政拨款收入208190万元，占收入合计的100%

（二）支出决算说明

2021年度未支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计208190万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度未支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市丰台区南中轴地区建设办公室所属1个行政单位。2021年无“三公”经费财政拨款。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年无政府采购。

四、国有资产占用情况

2021年无国有资产。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

本年度无政府购买服务。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区南中轴地区建设办公室设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

无。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数208190万元，其中，基本支出预算数0万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为0%。

（三）整体绩效目标实现情况

因我单位为2021年8月新成立单位，未申报2021年预算项目，不涉及整体绩效目标。（后续不再重复说明）

（四）预算管理情况分析

无。

（五）总体评价结论

无。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

    无。

   二、项目支出绩效评价报告

因我单位为2021年8月新成立单位，未申报2021年预算项目，无支出。（后续不再重复说明）

三、项目支出绩效自评表

详见附件。