中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算（草案）

目录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室基本情况

（一）机构设置、职责

本部门共包含行政单位1个，部门职责为：

1.贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议；拟订机构编制管理制度、标准并组织实施。

2.研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等规划、方案。

3.统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区群众团体、街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。

4.负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。

5.完成区委和区委编委交办的其他任务。

本部门内设机构三个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科。

（二）人员构成情况

本部门行政编制17名，实有人数16人。无事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计474.89万元，比上年减少28.6万元，下降5.7%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计466.46万元，比上年减少17.98万元，下降3.7%，其中：财政拨款收入466.08万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.38万元，占收入合计的0.08%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计464.11万元，比上年减少31.96万元，下降6.4%，其中：基本支出463.58万元，占支出合计的99.89%；项目支出0.46万元，占支出合计的0.1%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计474.89万元，比上年减少28.6万元，下降5.7%。主要原因：人员经费自然减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出464.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出341.647万元，占本年财政拨款支出73.62%；社会保障和就业支出55.435万元，占本年财政拨款支出11.95%；住房保障支出66.962万元，占本年财政拨款支出14.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算341.647万元，比2021年年初预算减少113.05万元，下降24.86%。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算55.435万元，比2021年年初预算减少9.86万元，下降15.1%。

3、“住房保障支出”2021年度决算66.962万元，比2021年年初预算减少5.99万元，下降8.2%。主要原因是在职人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出463.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.04万元，比上年减少1.37万元，减少原因：购买疫情防控商品种类和价格变化。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

我单位在区政府办公区办公，国有资产在机关事务管理中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、2021年度部门绩效评价情况

（一）基本情况

2021年，区委编办对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额0.46万元。

（二）基层党组织工作和活动经费项目绩效评价报告

1.评价对象概况：区委编办参评预算项目为基层党组织工作和活动经费。此项预算项目主要保障支部工作和活动经费要求。依据《关于印发<中共丰台区委组织部关于基层党组织工作和活动经费管理办法>的通知》要求，着力于丰富党员活动载体，强化政治性、体现庄重感，让活动有“党味”，使党员从活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力。

2.评价结论：该项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成情况良好，基本达到了预期效果，评价结果总体良好。

3.存在问题：专项资金管理有待进一步加强。虽然财务管理制度总体上较为健全，制定了合法、合规、完整的业务管理制度，但对项目资金管理还缺乏计划性和前瞻性。

4.建议：科学统筹安排经费开支，确保专项经费专款专用；加强干部培训，特别是财务等专业人员培训，增强素质。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

基层党组织工作和活动经费

主管部门

中共北京市丰台区机构编制委员会办公室

实施单位

中共北京市丰台区机构编制委员会办公室

项目负责人

匡怡芳

联系电话

010-83656333

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.46

0.46

0.46

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

丰富党员活动内容，创新活动形式，突出政治性、体现庄重感，使活动充满“党味”，促进党员从活动中学有所获，精神受到洗礼与熏陶，不断涵养初心，提高党性修养，焕发奉献与担当意识，切实提升党组织凝聚力、影响力。

通过组织党建活动，党员同志积极参与，活动取得良好效果，党员同志的担当奉献意识进一步焕发，坚定初心使命，进一步提升了党组织的战斗力、凝聚力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

机构运行保障

经费使用质量

指标1：

25

25

25

25

无偏差

指标2：

……

基层党组织形象

指标1：

25

25

25

25

无偏差

指标2：

……

党员满意度

指标1：

25

25

25

25

无偏差

指标2：

……

完成质量

指标1：

25

25

25

25

无偏差

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

100

附件1中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室