丰台区委编办2021年部门预算编制说明

目录

第一部分2021年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款基本支出经济分类预算表

十、“三公经费”预算财政拨款情况表

十一、“三公经费”预算说明

十二、项目支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（事业类）

一、丰台区委编办基本情况

区委编办职能主要为：1.贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出措施建议；拟订机构编制管理制度并组织实施；2.研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等方案；3.统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会机关、区政协机关，区群众团体，街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理；4.负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见；5.完成区委和区委编委交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2020年底，共有行政编制17人，实际15人；事业编制0人，实际0人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算593.62万元，同比2020年增加79.47万元，增长15.46%，其中：财政拨款593.36万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.26万元。

2021年部门支出预算593.62万元，比2020年增加79.47万元，增长15.46%，其中基本支出预算593.37万元，项目支出预算0.25万元。按支出功能分类，一般公共服务支出454.69万元，教育支出0.68万元，社会保障和就业支出65.30万元，住房保障支出72.95万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关人员工资及日常运转经费；

2、行政机关退休人员经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计34.86万元，主要用于：日常办公费、印刷费、设备维修维护费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：

2021年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

本部门（包括各下属单位）固定资产由机关事务管理服务中心统一公开。 八、预算绩效管理说明

2021年，中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.25万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

十、