2020年度部门（单位）决算草案（大红门所）-北京市丰台区人民政府网站

区环卫中心及二级单位

2020年度部门（单位）决算草案（大红门所）

日期：2021-09-01 10:00 来源：区环卫中心

字体：大中小

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所

2020年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所主要职能：为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制110人，实有人数84人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5871.52万元，比上年减少300.29万元，下降5.11%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5517.75万元，比上年减少360.85万元，下降6.54%，其中：财政拨款收入4964万元，占收入合计的90%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入545万元，占收入合计的9.88%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8万元，占收入合计的0.12%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5671.31万元，比上年减少383.75万元，下降6.77%，其中：基本支出135.65万元，占支出合计的2.39%；项目支出5535.66万元，占支出合计的97.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5871.52万元，比上年减少300.29万元，减少5.11%。主要原因：工资福利减少,合同制职工因疫情原因减少了47人，合同工的工资保险减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5117.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.2万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2.36万元，占本年财政拨款支出0.04%。城乡社区环境卫生5114.01万元，占本年财政拨款99.94%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1.2万元，比2020年年初预算增加0万元，增长（下降）0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算1.2万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2.36万元，比2020年年初预算增加2.36万元，增长100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算2.36万元，比2020年年初预算增加2.36万元，增长100%。主要原因：退休人员发放一次性绩效。

3、“城乡社区支出”（类）2020年度决算5114.02万元，比2020年年初预算增加553.02万元，增长12%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算5114.02万元，比2020年年初预算增加553.02万元，增长12%。主要原因；新冠疫情清理新发地市场积存货物经费；美丽乡村二类及三类公厕经费；重大活动一次性奖励；

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出135.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括绩效工资133.30万元。（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等0万元支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费2.36万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.42万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.42万元，比2020年年初预算数0万元增加1.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加减少0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.42万元，比2020年年初预算数0万元增加1.42万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.03万元，公务用车维修1.39万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆75台，4782.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（一）基层党组织活动和活动经费

（2020年度）

项目名称		基层党组织活动和活动经费
主管部门		丰台环卫中心					实施单位		大红门环卫所
项目负责人		左雷霆					联系电话		87240981
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		1.2		1.2	1.2		10	100%		10
		其中：当年财政拨款		1.2		1.2	1.2		—	100%		—
		上年结转资金							—			—
		其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标: 通过组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使全体党员干部牢记自己的使命，正确定位自己。在今后的工作中起到先锋模范带头作用，带领职工群众为丰台区环境卫生事业发展做出贡献。						年度总体目标完成情况综述： 1. 组织观看主题教育电影，向优秀共产党员学习，净化干部党员自己的灵魂。 2. 制作党建标语、展板，警示等内容。使全体党员干部牢记“不忘初心、牢记使命”的初衷。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观影2次75人		2次		2次	5	5
			制作党建标语、展板1次		1次		1次	5	5
		质量指标	观看教育电影向优秀党员学习2次		2次		2次	5	5
			制作党建标语警示党员1次		1次		1次	5	5
		时效指标	10月前完成观影		100%		100%	5	5
			11月前完成党建标语制作		100%		100%	5	5
		成本指标	参与率＞98%		100%		100%	10	10
			完成率＞98%		100%		100%	10	10
		社会效益指标	提高党员整体素质		100%		95%	4	3.8		个别党员的自身素质需进一步提高。措施:一是加强教育，引导党员提高素质。二是加强考核，用激励手段提高党员队伍素质。
			不忘初心使命		100%		100%	6	6
		可持续影响指标	指标3：党员素质		100%		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		好评率达100%		100%	10	10
			社会评价满意度		好评率达100%		100%	10	10
总分								100	99.8

（二）公厕管护费

（ 2020 年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		大红门环卫所
项目负责人		左雷霆			联系电话		87240981
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	93.6	93.6		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	93.6	93.6		—	100%	—
		上年结转资金	0	0			—		—
		其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	年初设定目标: 1.数量指标：安排7人员完成3座二类以上农村公厕保洁作业和4座二类以下农村公厕保洁作业；2.质量指标:农村公厕清扫保洁年度合格率达到92%；3.进度指标：7座农村公厕每天按时清扫保洁；4.成本指标：农村公厕清扫保洁预算93.6万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到92%。				年度总体目标完成情况综述：年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：农村公厕清扫保洁7座；2.质量指标:农村公厕清扫保洁年度合格率85%；3.进度指标：农村公厕每天按时清扫保洁7座；4.成本指标：农村公厕清扫保洁实际支出93.6万元；5.效益指标：市级业务检查80分；6.服务对象满意度指标：上级部门农村公厕清扫保洁作业检查合格率85%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕7座	7	7	10	10
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到92%	92%	85%	20	18.4	上级部门业务检查中15%保洁不到位被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，尽最大努力做好保洁工作。
		时效指标	设施每天按时清扫保洁100%	100%	85%	10	8.5	部分保洁员上下班迟到早退，约占到15%。改进措施：按照环卫作业规范对保洁员进行考核，加强教育和检查。
		成本指标	设施清扫保洁预算93.6万元	93.6	93.6	10	10
		社会效益指标	市级业务检查100分	100	80	10	8	市级行业检查中两座公厕保洁不及时被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，杜绝市级检查被通报扣分。
		生态效益指标	环境清洁无污染100分	100	80	10	8	二类以下农村公厕地理位置和条件相对较差，周边居民多、使用率高，保洁难度大，环境略差。改进措施：加大设施改造投入，改善设施环境，必要时增派保洁员。
		可持续影响指标	设施完好正常使用100分	100	90	10	9	部分设施老化、房屋水、冲水不便。整改措施：向上级部门报告大修项目，小修项目自行维修。
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到92%	92%	85%	10	9.2	上级部门业务检查中15%保洁不到位被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，尽最大努力做好保洁工作。
总分						100	91.1

（三）清运新发地市场寄存货物经费

（2020年度）

项目名称	清运新发地市场积存货物经费
主管部门	环卫中心						实施单位		大红门环卫所
项目负责人	左雷霆						联系电话		87240981
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额				73.76		73.76		10		100%		10
	其中：当年财政拨款				73.76		73.76		—		100%		—
	上年结转资金								—				—
	其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排71人员完成新发地水果蔬菜、牛羊肉清运任务；2.质量指标:按照市级要求完成清运任务达100%，全体人员零感染、安全无事故100%；3.进度指标：食品、蔬菜清运干净，环境恢复如初，人员零感染；4.成本指标：完成环境恢复任务预算73.76万元；5.效益指标：市级专家检查环境达标；6.服务对象满意度指标：环境恢复工作完成100%。						1.数量指标：安排71人员完成新发地水果蔬菜、牛羊肉清运任务；2.质量指标:按照市级要求完成清运任务达100%，全体人员零感染、安全无事故100%；3.进度指标：食品、蔬菜清运干净，环境恢复如初，人员零感染；4.成本指标：完成环境恢复任务预算73.76万元；5.效益指标：市级专家检查环境达标；6.服务对象满意度指标：环境恢复工作完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		参加人员		71人		71人	5	5
				清运瓜果蔬菜		100%		100%	5	5
				清运污染肉类		100%		100%	5	5
		质量指标		人员零感染、无事故		100%		100%	5	5
				瓜果蔬菜区环境合格率		100%		100%	5	5
				牛羊肉区环境合格率		100%		100%	5	5
		时效指标		按照要求时限完成环境恢复工作		100%		100%	10	10
		成本指标		人员补贴		17.4		17.4	5	5
				人员交通支出		5.25		5.25	5	5
				食宿及防护用品等支出		51.11		51.11	5	5
		社会效益指标		人员零感染、无事故		100%		100%	5	10
				疫情无扩散，社会舆论积极正常		100%		100%	5	10
		生态效益指标		瓜果蔬菜区清运干净，恢复环境，无新冠病毒感染瓜果蔬菜		100%		100%	5	5
				牛羊肉区清运干净，恢复环境，无新冠病毒感染肉类		100%		100%	5	5
		可持续影响指标		环境恢复好，没有带来社会恐慌和更大感染扩散		100%		100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度标		市级专家检查环境恢复达标		100%		100%	10	10
总分									100	100

（四）环卫作业成本

（2020年度）

项目名称		环卫作业成本
主管部门		丰台环卫中心					实施单位		大红门环卫所
项目负责人		左雷霆					联系电话		87240981
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5075	5442.78		5242.57		10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		4561	4896.82		4696.61		—	96%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金		514	545.96		545.96		—	100%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标: 1.数量指标：安排189人员完成154.39万平方米道路清扫保洁任务，38人员进行38座环卫设施收集、清扫、保洁，56人员完成6吨垃圾清运、粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到92%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2376.87万元，设施清扫保洁预算1355万元，垃圾清运粪便清掏预算1711万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到92%。						年度总体目标完成情况综述：年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：道路清扫保洁完成154.39万平方米，设施清扫保洁38座，垃圾清运粪便清掏完成6.09万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率95%，设施清扫保洁年度合格率90%、垃圾清运粪便清掏年度合格率92%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2376.87万元，设施清扫保洁实际支出1263.97万元，垃圾清运粪便清掏实际支出1601.73万元；5.效益指标：市级业务检查设施作业合格率90%；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率95%，设施、清运清掏作业检查合格率92%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			154.39	154.39	4	4
			环卫设施清扫保洁数量（座）			38	38	3	3
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			6	6.09	3	3
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			92%	95%	8	8
			环卫设施清扫保洁年度合格率			92%	90%	6	5.4	垃圾楼、房、中转站清扫保洁不到位，在上级部门检查中扣分较多，合格率较低。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			92%	91%	6	5.5	公厕粪井清掏不及时，接到3次投诉。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
		时效指标	道路每天按时清扫保洁			100%	100%	4	4
			环卫设施每天按时清扫保洁			100%	90%	3	2.7	垃圾楼、房、中转站清扫保洁不到位，在上级部门检查中扣分较多，合格率较低。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			垃圾清运、粪便按时间节点清运清掏			100%	92%	3	2.7	公厕粪井清掏不及时，接到3次投诉。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2376.87	2376.87	2	2
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1355	1263.97	2	1.8	因新冠疫情社保缴费降低，支出减少，资金已退回财政。
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1711	1601.73	2	1.8	因新冠疫情社保缴费降低，支出减少，资金已退回财政。
		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染			100%	100%	2	2
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁			100%	100%	2	2
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒			100%	90%	2	1.8	公厕粪井清掏不及时，接到3次投诉。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
		生态效益指标	干路清扫保洁			92%	95%	2	2
			设施作业			92%	90%	2	1.8	公厕清扫保洁不到位，在市级检查中被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			垃圾清运、粪便清掏			92%	92%	2	2
		可持续影响指标	干路清扫保洁			92%	95%	6	6
			设施作业			92%	92%	4	4
			垃圾分类			92%	60%	10	6	垃圾分类施行初期，管控不严、力度不够，有偿单位2次将混合垃圾强行进站，被上级单位检查通报。整改措施：加强垃圾分类教育，对不符合垃圾分类进站的单位发放拒收通知单，整改完毕后再进站。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门检查道路作业合格率			92%	95%	5	5
			上级部门检查环卫设施作业合格率			92%	92%	4	4
			上级部门检查清运清掏作业合格率			92%	92%	3	3
总分								100	93.1