2020年度部门（单位）决算草案（丰台所）-北京市丰台区人民政府网站

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2020年度部门（单位）决算草案（丰台所）

日期：2021-09-01 10:00 来源：区环卫中心

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目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所包含行政单位 0 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 1 个。职责主要为：1.为维护城市环境卫生的管理提供保障；2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；3.负责垃圾渣土清运；4.负责道路委托遗撒清扫；5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；6.经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制164人，实有人数105人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10007.16万元，比上年减少984.08万元，下降8.95%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7413.00万元，比上年减少2629.19万元，下降26.18%，其中：财政拨款收入6362.49万元，占收入合计的85.83%；事业收入1041.16万元，占收入合计的14.04%；其他收入9.35万元，占收入合计的0.13%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9671.54万元，比上年减少1127.87万元，下降10.44%，其中：基本支出182.15万元，占支出合计的1.88%；项目支出9489.39万元，占支出合计的98.12%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8764.83万元，比上年减少1120.89万元，下降11.34%。主要原因：2020年正式工退休18人，临时工减少90人，人员费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8623.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.47万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出4.47万元，占本年财政拨款支出0.05%；城乡社区支出8617.90万元，占本年财政拨款支出99.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1.47万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元。其中：

“组织事务”（款）2020年度决算1.47万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算4.47万元，比2020年年初预算增加4.47万元，增长100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算4.47万元，比2020年年初预算增加4.47万元，增长100%。主要原因：发放重大活动一次性奖励。

3、“城乡社区支出”（类）2020年度决算8617.90万元，比2020年年初预算减少211.37万元，下降2.39%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算8617.90万元，比2020年年初预算减少211.37万元，下降2.39%。主要原因：疫情影响保险政策减免，保险费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出182.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资177.68万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费4.47万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.50万元，比2020年年初预算数0万元增加0.50万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.50万元，比2020年年初预算数0万元增加0.50万元，主要原因：环卫系统属于成本核算，年初不批复三公经费预算，但实际有支出且部分使用积分加油。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.17万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆107台，7237.51万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.城乡社区环境卫生：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所
项目负责人		王建良					联系电话		63874421
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9590	9197.16		8861.54		10		96.35%		9.64
		其中：当年财政拨款		8656	8156		8015.01		—		98.27%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		934	1041.16		846.53		—		81.31%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排436人完成607.85万平方米道路清扫保洁任务，94人进行66座环卫设施收集、清扫、保洁，84人完成8.58万吨垃圾清运、粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到96%、设施清扫保洁年度合格率达到96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到96%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算5611.91万元，设施清扫保洁预算1471万元，垃圾清运粪便清掏预算2114.25万元；5.经济效益指标：有偿收入934万元；6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%；7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境；8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行；9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率、解决率100%。						1.数量指标：道路清扫保洁完成607.85万平方米，设施清扫保洁66座，垃圾清运粪便清掏完成8.58万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率96.88%、设施清扫保洁年度合格率90.59%、清运年度合格率99.39%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出5276.29万元，设施清扫保洁实际支出1471万元，清运实际支出2114.25万元；5.经济效益指标：有偿创收1041.16万元；6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%；7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境；8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进行；9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率100%、解决率99.2%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			607.85	607.85	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			66	66	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			8.58	8.58	5		5
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			96%	96.88%	4		4
			环卫设施清扫保洁年度合格率			96%	90.59%	3		2.83		因疫情原因，检查频次高、标准高、项目多。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			96%	99.39%	3		3
		时效指标	每天按时清扫保洁			100%	100%	4		4
			每天按时清扫保洁			100%	100%	3		3
			按时间节点清运清掏			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			5611.91	5276.29	4		3.76		未支出资金为2020年12月职工保险年金及各项税费；2020年有偿收入超额完成且受疫情影响保险政策减免，有部分结余。
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1471	1471	3		3
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			2114.25	2114.25	3		3
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入			934	1041.16	5		5
		社会效益指标	市级部门和辖区居民满意度			100%	100%	5		5
		生态效益指标	为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	环境卫生作业每天都需按时按点进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			100%	100%	10		10
			接诉即办解决率			100%	99.2%	10		9.92		替班司机未掌握好清运时间，按诉求人的诉求进一步规范作业时间。
总分								100		99.15

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		河道管护经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所
项目负责人		胡振峰					联系电话		63787496
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		173.27	173.27		173.27		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		173.27	173.27		173.27		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成57.80万平方米河道保洁任务，以水面无漂浮废物、河道中无障碍物、河道岸无垃圾为目标，改善河道周边的生态环境。						完成57.80万平方米河道保洁任务，保持河道水面无漂浮废物、河道中无障碍物、河道岸无垃圾，改善河道周边的生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道保洁面积（万平方米）			57.80	57.80	15		15
		质量指标	河道保洁的干净面程度			95%	95%	15		15
		时效指标	全年每天按时保洁			100%	100%	10		10
		成本指标	河道保洁成本（万元）			173.27	173.27	10		10
	效益指标	社会效益指标	市级部门和周边居民满意度			100%	100%	10		10
		生态效益指标	改善河道周边的生态环境			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	保洁作业每天都需按时按点进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			100%	100%	10		10
			接诉即办解决率			100%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		基层党组织工作和活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所
项目负责人		郭兰珍					联系电话		63872469
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.47	1.47		1.47		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1.47	1.47		1.47		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，订阅党员学习材料，开展党的组织生活、主题活动。						全年共组织5次党员主题电影观看活动，注重以知促行，坚持把学习教育与推进环卫工作相结合。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观看主题电影（次）			5	5	10		10
			订阅学习材料（次）			1	1	5		5
			购买党徽及笔记本（次）			1	1	5		5
		质量指标	活动参与度			95%	90%	10		9.47		活动日有在岗或病假、年假的人员
		时效指标	项目于12月底前完成			100%	100%	10		10
		成本指标	观看主题电影（万元）			0.86	0.86	5		5
			订阅学习材料（万元）			0.55	0.55	3		3
			购买党徽及笔记本（万元）			0.06	0.06	2		2
	效益指标	社会效益指标	增加党组织的凝聚力			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	促进党员个人能力提高			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	主题活动得到党员好评			100%	100%	20		20
总分								100		99.47

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所
项目负责人		田爱斌					联系电话		63787496
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			124.80		124.80		10		100%		10
		其中：当年财政拨款			124.80		124.80		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成9座美丽乡村公厕日常保洁任务，为市民提供干净整洁的如厕环境。						圆满完成9座美丽乡村公厕日常保洁任务，为市民提供干净整洁的如厕环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕保洁数量（座）			9	9	15		15
		质量指标	干净整洁、无明显异味			100%	100%	15		15
		时效指标	全年每天随脏随时保洁			100%	100%	10		10
		成本指标	公厕保洁成本（万元）			124.80	124.80	10		10
	效益指标	社会效益指标	市级部门和周边居民满意度			100%	100%	10		10
		生态效益指标	生态环境不断优化			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	保洁作业每天都需按时进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			100%	100%	10		10
			接诉即办解决率			100%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		清运新发地市场积存货物经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所
项目负责人		胡振峰					联系电话		63787496
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			127.13		127.13		10		100%		10
		其中：当年财政拨款			127.13		127.13		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成市、区领导安排对新发地市场果蔬区、牛羊肉区、海鲜区等地的环境卫生恢复工作及物品清理工作。						完成新发地市场果蔬区、牛羊肉区、海鲜区等物品清理工作及新发地市场环境卫生恢复工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理果蔬区物品			100%	100%	10		10
			清理牛羊肉区、海鲜区物品			100%	100%	10		10
		质量指标	果蔬区、牛羊肉区、海鲜区物品全部清理干净			100%	100%	10		10
			作业人员零感染			100%	100%	10		10
		时效指标	每天按时完成指挥部任务			100%	100%	10		10
		成本指标	新发地环境恢复人员疫情专项补贴（万元）			95.23	95.23	5		5
			新发地环境恢复人员住宿费、餐费、防疫用品等（万元）			31.90	31.90	5		5
	效益指标	社会效益指标	确保新发地市场有序开放			100%	100%	10		10
		生态效益指标	污染物品抽检合格率			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查合格率			100%	100%	10		10
总分								100		100

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2020年度部门（单位）决算草案（丰台所）