目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实有人数61人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6260.90万元，比上年增加474.52万元，增长8.20%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计6023.69万元，比上年增加418.47万元，增长7.47%，其中：财政拨款收入5505.38万元，占收入合计的91.40%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入514.89万元，占收入合计的8.55%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.43万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5955.02万元，比上年增加197.11万元，增长3.42%，其中：基本支出94.17万元，占支出合计的1.58%；项目支出5860.85万元，占支出合计的98.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5742.58万元，比上年增加378.34万元，增长7.05%。主要原因：政策性增资增加年初预算97.18万元；调整预算增加较上年增长225.12万元；年初财政拨款结转结余较上年增长56.04万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5436.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.02%； 社会保障和就业支出0.12万，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出5435.69万元，占本年财政拨款支出99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.90万元，比2020年年初预算增加0.90万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决0.90万元，比2020年年初预算增加0.90万元，增长100%。主要原因：此项年初无预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算增加0.12万元，增长100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算增加0.12万元，增长100%。主要原因：此项年初无预算。

3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算5435.69万元，比2020年年初预算增加303.62万元，增长5.92%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算5435.69万元，比2020年年初预算增加303.62万元，增长5.92%。主要原因：增加美丽乡村建设补助148.2万元；重大活动一次性奖励94.04万元；增加清运新发地市场积存货物经费130.95万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出94.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.13万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2020年我单位无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2020年我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.13万元，比2020年年初预算数0万元增加2.13万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：公务用车用车购置费年初无预算，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.13万元，比2020年年初预算数0万元增加2.13万元，主要原因：公务用车运行维护费年初无预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.31万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险0.41万元，公务用车其他支出0.06万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出3.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆78台，5398.36万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		公厕管护经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
项目负责人		尹兴海					联系电话		83696010
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			148.2		148.2		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			148.2		148.2		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：年度内完成10座乡村公厕清扫、保洁任务；2.质量指标:乡村公厕清扫保洁年度合格率达到86%；3.进度指标：每天按时清扫保洁；4.成本指标：最美乡村公厕清扫保洁预算148.2万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到90%。						1.数量指标：年度内完成10座乡村公厕清扫、保洁任务；2.质量指标:乡村公厕清扫保洁年度合格率达到86%；3.进度指标：每天按时清扫保洁；4.成本指标：最美乡村公厕清扫保洁预算148.2万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到90%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	二类公厕（座）			9	9	7		7
			三类公厕（座）			1	1	3		3
		质量指标	二类公厕保洁合格率			86%	93.31%	7		7
			三类公厕保洁合格率			86%	93.31%	3		3
		时效指标	二类公厕每日按时保洁			每日按时	每日按时	7		7
			三类公厕每日按时保洁			每日按时	每日按时	3		3
		成本指标	二类公厕			140.4	140.4	7		7
			三类公厕			7.8	7.8	3		3
	效益指标	社会效益 指标	市级检查如厕环境干净整洁			100分	100分	10		10
		生态效益 指标	提升辖区内乡村公厕环境卫生			达标率100%	达标率98%	10		9.8		进一步加强保洁力度
		可持续影响指标	优化周边居民生活环境			达标率100%	达标率98%	10		9.8		进一步加强保洁力度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	上级部门作业检查合格率			90%	90%	20		20
总分								100		99.6

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

河道保洁经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所

项目负责人

刘培

联系电话

83696806

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

81.07

81.07

81.07

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

81.07

81.07

81.07

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.数量指标：年度内完成长度7126米，面积为166607㎡的河道清扫、保洁；2.质量指标:河道清扫保洁年度合格率达到98%；3.进度指标：每天按时清扫保洁；4.成本指标：河道清扫保洁预算81.07万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到100%。

1.数量指标：年度内完成长度7126米，面积为166607㎡的河道清扫、保洁；2.质量指标:河道清扫保洁年度合格率达到100%；3.进度指标：每天按时清扫保洁；4.成本指标：河道清扫保洁预算81.07万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到100%。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

年度内完成河道面积

166607㎡

166607㎡

10

10

质量指标

河道清扫保洁年度合格率

98%

100%

10

10

时效指标

管辖范围河道每天按时清理保洁

每日保洁清理

每日保洁清理

10

10

成本指标

河道管护成本

81.07

81.07

10

10

效益指标

社会效益 指标

市级业务检查

100分

100分

10

10

生态效益 指标

改善辖区内河道及周边环境

达标率100%

达标率98%

10

9.8

进一步加强保洁力度

可持续影响指标

优化周边居民生活环境

达标率100%

达标率98%

10

9.8

进一步加强保洁力度

满意度 指标

服务对象满意度标

上级部门作业检查合格率

100%

100%

20

20

总分

100

99.6

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

基层党组织工作和活动经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所

项目负责人

李素山

联系电话

83695678

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.9

0.9

0.9

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.9

0.9

0.9

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过支部组织党员学习及各项主题教育活动，促进组织凝聚力，增强党员使命感，在各项工作中起到先锋模范作用。

通过集中学习，进一步提高党员带头作用；开展主题实践活动，提高党组织的凝聚力和战斗力；发挥党建引领作用，不断开拓新局面，促进环卫业务质量提升，完成各项工作任务。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

组织30名党员参与主题实践

3次

3次

10

10

组织党员学习

48次

48次

10

10

质量指标

活动参与度

≧98%

实现预期指标

10

9.8

个别因事请假

时效指标

学习培训完成时限

12月前

按期完成

10

10

成本指标

年初预算

0.9万元

0.9万元

10

10

效益指标

社会效益 指标

提高党员的党性修养

整体提升

达到预期目标

15

15

可持续影响指标

促进组织凝聚力，增强党员使命感

整体提升

达到预期目标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度标

组织得到好评

好评率100%

好评率100%

10

10

总分

100

99.8

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

清理新发地市场积存货物

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所

项目负责人

尹兴海、李昊鹏

联系电话

83696010/83696806

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

130.95

130.95

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

130.95

130.95

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照区新发地市场工作组安排，抽调67人参与新发地市场环境恢复任务。主要承担果蔬区和牛羊肉大厅的清理工作。在切实做好相关工作前提下，全力做好作业人员的防护保障。

我所67名工作人员再做好自身防护保障的前提下，保质保量的完成了新发地市场环境恢复任务，主要对果蔬区和牛羊肉大厅进行了清理。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

参与清理保障人员

67

67

10

10

质量指标

完成果蔬区、牛羊肉大厅清理恢复

防疫专家组检查合格

防疫专家组检查合格

10

10

时效指标

按区新发地市场工作组安排清理时限

按规定时限完成

按规定时限完成

10

10

成本指标

清理新发地市场积存经费

130.95

130.95

10

10

效益指标

经济效益 指标

本项目不涉及此项内容

-

-

-

-

-

社会效益 指标

清理新发地市场污染物，恢复居民采买

满意率100%

满意率100%

20

20

生态效益 指标

恢复市场内环境，保障周边居民采购安全

满意率100%

满意率100%

20

20

可持续影响指标

本项目不涉及此项内容

-

-

-

-

-

满意度 指标

服务对象满意度指标

新发地市场及周边居民满意度

满意率100%

满意率100%

10

10

总分

100

100

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		环境卫生作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
项目负责人		尹兴海、李昊鹏、刘培					联系电话	83696010、83696806、83696806
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		5504	5711.83		5467.84	10	96%		9.6
		其中：当年财政 拨款		5051	5258.83		4952.95	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金		453	453		514.89	—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：年度内完成面积2356255㎡道路清扫保洁、8个地铁口总面积10476㎡清扫保洁、4座过街天桥总面积4363㎡清扫保洁、面积557947㎡绿地清扫保洁任务；年度内完成52座设施保洁任务；年度内计划完成7万余吨垃圾清运、3万余吨粪便清掏、0.3万余吨渗沥液抽运任务及辖区内机械化清扫保洁、冲刷、降尘、洗地任务预计24万公里；2.质量指标:道路清扫保洁日覆盖率100%；设施作业质量服务满意度达到86%.3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2322.83万元，设施清扫保洁预算1297.3万元，垃圾清运粪便清掏预算1638.7万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：责任范围内服务对象投诉满意度100%。						1.数量指标：年度内完成面积2356255㎡道路清扫保洁、8个地铁口总面积10476㎡清扫保洁、4座过街天桥总面积4363㎡清扫保洁、面积557947㎡绿地清扫保洁任务；年度内完成62座设施保洁任务；实际完成6.58万吨垃圾清运、4.33万吨粪便清掏、0.3万吨渗沥液抽运任务；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率96.79%；设施作业年度合格率93.31%.3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2270.79万元，设施清扫保洁预算1422.54万元，垃圾清运粪便清掏预算1774.51万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：责任范围内服务对象投诉满意度100%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	辖区道路、地铁口、过街天桥清扫保洁面积（平方米）			2929041㎡	2929041	3		3
			环卫设施清扫保洁数（座）			52	62	3		3
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			10.3	10.92	3		3
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			100%	96.79%	3		2.9		施工工地较多，道路遗撒严重，人员不足造成保洁不到位
			环卫设施清扫保洁年度合格率			86%	93.31%	3		3
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			100%	100%	3		3
		时效指标	管辖范围内道路每天按时清扫保洁			每天按时	每天按时	3		3
			环卫设施每天按时清扫保洁			每天按时	每天按时	3		2
			按时间节点清运清掏			按时间节点	按时间节点	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2375.26	2270.79	3		2.88		结转12月份职工保险及受疫情影响部分项目未开展资金结转下年
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1485.08	1422.54	3		2.87		结转12月份职工保险及受疫情影响部分项目未开展资金结转下年
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1851.49	1774.51	3		2.88		结转12月份职工保险及受疫情影响部分项目未开展资金结转下年
	效益指标 效益指标	社会效益 指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染			100分	100分	8		8
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁			100分	100分	8		8
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒			100分	100分	8		8
		生态效益 指标	改善优化辖区内环境卫生			达标率100%	达标率98%	10		9.8		进一步加强保洁力度
		可持续影响指标	提高丰台区居民生活环境质量			达标率100%	达标率98%	10		9.8		进一步加强保洁力度
	满意度 指标	服务对象满意度标	责任范围内服务对象投诉满意度			100%	100%	10		10
总分								100		97.73

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2020年度部门（单位）决算草案（宛平所）

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所