目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心太平桥环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

太平桥环卫所是一支以垃圾清运、粪便清掏、干路清扫保洁、道路冲刷和公厕保洁为主业的综合所队，主要负责整个太平桥地区的环境卫生工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制99人，实有人数73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4944.97万元，比上年减少100.85万元，下降2%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4223.95万元，比上年减少583.29万元，下降12.13%，其中：财政拨款收入3791.12万元，占收入合计的89.75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入430.53万元，占收入合计的10.19%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.30万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4843.00万元，比上年减少116.10万元，下降2.34%，其中：基本支出121.06万元，占支出合计的2.50%；项目支出4721.94万元，占支出合计的97.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4512.14万元，比上年减少118.23万元，下降2.55%。主要原因：聘用制职工调出1人、退休3人，合同制职工减少46人，相应的工资保险等支出减少。疫情期间社保机构下调保险缴费比例6个月，保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4425.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.93万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出5.83万元，占本年财政拨款支出0.13%；城乡社区支出4418.27万元，占本年财政拨款支出99.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.93万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“组织事物”（款）2020年度决算0.93万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算5.83万元，比2020年年初预算增加5.83万元，增长100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算5.83万元，比2020年年初预算增加5.83万元，增长100%。主要原因：发放退休职工一次性绩效工资。

3、“城乡社区支”(类)2020年度决算4418.27万元，比2020年年初预算增加1080.20万元，增长32.36%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4418.27万元，比2020年年初预算增加1080.20万元，增长32.36%。主要原因：财政拨款收入追加二类公厕管护费62.40万元、清运新发地市场积存货物经费元109.58万元、重大活动一次性奖励121.06万元、作业成本160万元、633.37万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出121.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资115.23万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费5.83万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.04万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.04万元，比2020年年初预算数0万元增加1.04万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.04万元，比2020年年初预算数0万元增加1.04万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.57万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆69台，4637.56万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	太平桥环卫所
项目负责人		许荣军			联系电话	13911978748
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3679	4532.9	4430.93	10	97.75%	9.77
		其中：当年财政 拨款	3309	4102.37	4015.26	—	97.49	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	370	430.53	415.67	—	96.55%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.数量指标：完成135.4万平方米道路清扫保洁任务，33人（含班组长2名，维修工1名）进行17座环卫设施收集、清扫、保洁，完成3.9万吨垃圾清运和1.5万吨粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁合格率达到100%、设施清扫保洁年度合格率达到98.5%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2121.25万元，设施清扫保洁预算568.91万元，垃圾清运粪便清掏预算1842.74万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到100%。				1.数量指标：道路清扫保洁完成135.4万平方米，设施清扫保洁17座，完成垃圾清运2.09万吨、粪便清掏完成1.3万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率98.7%，设施清扫保洁年度合格率98.3%，垃圾清运粪便清掏年度合格率100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2121.25万元，设施清扫保洁实际支出568.91万元，垃圾清运粪便清掏实际支出1740.77万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率98.9%，设施作业检查合格率99%，清运清掏作业检查合格率100%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）	135.4	135.4	7	7
			环卫设施清扫保洁数量（座）	17	17	6	6
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	5.4	4.2	7	5.44	垃圾分类后厨余垃圾分拣出来
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率	100%	98.7%	4	3.95	培训教育不到位，职工责任心不强。
			环卫设施清扫保洁年度合格率	98.5%	98.3%	3	2.95	检查管理上还存在松懈现象，个别职工标准不清，加强职工作业质量标准培训，提高保洁水平。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	4	4
			每天按时清扫保洁	100%	100%	3	3
			按时间节点清运清掏	100%	100%	3	3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）	2121.25	2121.25	4	4
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）	568.91	568.91	3	3
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	1842.74	1740.77	3	2.83	预留职工12月份保险
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	100	100	2	2
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	100	100	2	2
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	100	100	2	2
		生态效益 指标	道路作业过程中无扬尘、道路作业后环境无污染	100%	100%	2	2
			运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；	100%	100%	2	2
			生活垃圾清运	98%	90%	2	1.84	垃圾分类不彻底，还存在混装混运现象
		可持续影响指标	全年确保作业道路环境干净整洁、无扬尘、无污染	100%	100%	2	2
			状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。	100%	100%	3	3
			垃圾分类	98%	90%	3	2.76	小区物业存在垃圾分类存在分装不清，生活垃圾中还掺杂厨余垃圾等
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	100%	98.8%	7	6.92	职工责任心不强，日常监管不到位。
			上级部门检查环卫设施作业合格率	100%	99%	6	5.94	个别职工责任意识不强，有未达到标准的情况。
			上级部门检查清运清掏作业合格率	100%	100%	7	7
总分						100	97.4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		清运新发地市场积存货物经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	太平桥环卫所
项目负责人		严胜平			联系电话
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	109.58	109.58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	109.58	109.58	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	区委区政府要求：于2020年8月20日前完成清运新发地市场积存货物工作任务，确保作业人员身体健康。				按照区委区政府要求，于2020年8月20日圆满完成清运新发地市场积存货物工作任务，全部作业人员达到身体健康的要求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成新发地市场全部积存货物的清运工作，积存量为零	100%	100%	10	10
		质量指标	新发地市场积存货物清运工作任务完成后，市场内无积存货物，市场干净整洁	100%	100%	20	20
		时效指标	2020年8月20日前完成清运新发地市场积存货物工作任务	100%	100%	10	10
		成本指标	完成109.58万元支出	109.58	109.58	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	新发地市场环境干净整洁	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	新发地市场无污染源及环境污染	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	新发地市场可进行管理升级，可长期保持良好的卫生环境	100%	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	满意率达到100%	100%	100%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	太平桥环卫所
项目负责人		王文山			联系电话	13910668686
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.93	0.93	0.93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0.93	0.93	0.93	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1、数量指标：安排党员学习教育10次，组织党员观看教育影片题材2次；2、质量指标：参观学习、参观达到规定数量要求；3、进度指标：按计划11月底已完成；4、成本指标：年预算为0.93万元，用于为党员购置学习用品，组织党员参观、观影活动；5、效益指标：上级检查验收按时完成；6、服务对象满意度指标：职工群众满意率达到100%。				按照计划进行过程合理，目标完成取得较好效果。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	安排党员学习教育10次	10	10	10	10
			组织党员观看教育影片题材2次	2	2	10	10
		质量指标	活动参与度	98%	95%	10	9.69	有党员因休假未能参与的情况
		时效指标	各项工作11底前完成	100%	100%	10	10
		成本指标	完成0.93万元支出预算	0.93	0.93	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	提高党员整体素质	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	促进党员个人能力的提高	100%	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	职工群众满意率达到100%	100%	100%	20	20
总分						100	99.69

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		河道管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	太平桥环卫所
项目负责人		严胜平			联系电话	13701319839
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.07	29.07	29.07	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	29.07	29.07	29.07	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标：1.数量指标：完成16.86万平方米河道保洁任务，2.质量指标:河道保洁年度合格率达到100%；3.进度指标：河道每天按时保洁；4.成本指标：河道保洁预算29.07万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：满意率达到100%。				年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：完成16.86万平方米河道保洁任务，2.质量指标:河道保洁年度合格率达到98.7%；3.进度指标：河道每天按时保洁；4.成本指标：河道保洁预算29.07万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：满意率达到100%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成16.86万平方米河道保洁任务	16.86	16.86	20	20
		质量指标	河道保洁年度合格率达到100%	100%	98.7%	10	9.87	管理力度有松懈、职工责任心不强
		时效指标	河道每天按时保洁	100%	100%	10	10
		成本指标	河道保洁预算29.07万元	29.07	29.07	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	各级检查河道水面及周边环境干净整洁	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	河道作业后环境无污染	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	河道水面、周边环境长期保持干净的良好环境	100%	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	满意率达到100%	100%	100%	10	10
总分						100	99.87

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		太平桥环卫所
项目负责人		乔凤双			联系电话		13601138332
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	62.4	62.4		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	62.4	62.4		—	100%	—
		上年结转资金	0	0			—		—
		其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.数量指标：安排6人（含进行4座环卫设施收集、清扫、保洁任务；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率达到98.5%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁预算62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。				1.数量指标：设施清扫保洁4座；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率98.3%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁实际支出62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率98%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	公厕4座	100%	100%	20	20
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到98.5%	98.5%	98.3%	10	9.97	对个别职工作业质量标准培训不到位，出现作业质量不达标，扣分问题。
		时效指标	设施每天按时清扫保洁100%	100%	100%	10	10
		成本指标	设施清扫保洁预算62.4万元	62.4	62.4	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	市级业务检查100分	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%	100%	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到98%	98%	98%	10	10
总分						100	99.97

2020年度部门（单位）决算草案（太平桥）

北京市丰台区环境卫生服务中心太平桥环卫所