中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园

2023年度部门决算

 

目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

    本单位为中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园。所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

职责：贯彻国家教育方针，负责幼儿园全面工作，保教结合提高办园质量。实行保教结合原则。培养幼儿德、智、体、美全面发展。

机构设置：

（二）人员构成情况

事业编制27人，实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1326.42万元，比上年增加205.18万元，增长15.5%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1313.58万元，比上年增加211.91万元，增长16.2%。

1.财政拨款收入1313.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1313.58万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1299.76万元，比上年增加191.36万元，增长14.8%，其中：基本支出1054.66万元，占支出合计的81.14%；项目支出245.1万元，占支出合计的18.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1321.74万元，比上年增加210.5万元，增长16%。主要原因：2023年年初下达了人员经费（授权支付）61.87万元、2023年年初下达教育福利费1.88万元，2023年年底下达了教办园玩教具购置项目80万元、2023年年底下达学校教学用计算机和多媒体设备配备3万元，2023年额度内项目比2022年额度内项目增加一半，2023年专项下达-事业单位基本岗位编外人员补贴资金比2022年多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1295.08万元，主要用于以下方面（按大类）：教育类支出1068.69万元，占本年财政拨款支出82.6%，其中学前教育支出1067.66万元，占本年财政拨款支出82.5%；培训支出1.03万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业类支出93.11万元，占本年财政拨款支出7.2%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出62.07万元，占本年财政拨款支出4.8%；机关事业单位职业年金缴费支出31.04万元，占本年财政拨款支出2.4%。住房保障类支出133.28万元，占本年财政拨款支出10.3%，其中住房公积金支出63.26万元，占本年财政拨款支出4.9%；购房补贴支出70.02万元，占本年财政拨款支出5.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育”（类）2023年度决算1068.69元，比2023年度年初预算增加99.24万元，增长9.3%。其中：

“学前教育2023年度决算1067.66万元，比2023年度年初预算增加99.24万元，增长9.3%。主要原因：2022年四险经费结转和2023年四险经费结转。

“培训费”(类)2023年度决算1.03万元，与2023年年初预算数一样

2、“社会保障和就业”（款）2023年度决算93.11万元，比2023年度年初预算减少2.8万元，下降3%。主要原因：2023年养老保险经费结转。

3、“住房保障”(类)2023年度决算133.28万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降0.4%。其中：

“住房公积金”（款）2023年度决算63.26万元，与2023年年初预算数一样。

“购房补贴”（款）2023年度决算70.02万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降0.4%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本年度无此项经费

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1049.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资84.38万元、津贴补贴81.59万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资432.63万元、养老保险缴费62.07万元、职业年金缴费31.04万元、医疗保险缴费38.31万元、公务员医疗补助缴费11.76万元、其他社会保障缴费3.52万元、其他工资福利支出27.75万元、住房公积金63.26万元、；（2）商品和服务支出包括办公费30.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.43万元、电费7.47万元、邮电费0.5万元、取暖费11.84万元、物业管理费79.48万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费40.83万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.53万元、福利费14.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务0万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置9.04万元、专用设备购置0万元。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。本年度无此项经费

1.    因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本年度无此项经费；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。年度无此项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，年度无此项经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额151.64万元，其中：政府采购货物支出9.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出142.2万元。授予中小企业合同金额151.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出（类）普通支出（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。7.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表

附件1：中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园2023年度部门（单位）决算报表

附件2：中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园项目支出绩效自评表