北京市丰台区劳动人事争议仲裁院

2021年部门预算信息公开目录

1.预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出总表

9.政府性基金预算支出表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公”经费预算财政拨款情况表

12.“三公”经费预算说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

16.专业名词解释

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院

2021年部门（单位）预算编制说明

一、单位基本情况

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际34人；离退休人员0人。主要职责包括：根据劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作，负责劳动、人事争议案件的预防、受理、立案、调解、审理、裁决、送达等相关工作；负责本院仲裁系统信息化建设工作；负责宣传国家的法律、法令和地方政策法规；负责承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算1845.9807万元，同比2020年增加73.8186万元，增长4.17%，其中：财政拨款1845.9807万元，上级补助收入0万元，事业收入 0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算1845.9807万元，同比2020年增加73.8186万元，增长4.17%，其中基本支出预算1154.8107万元，项目支出预算691.17万元。按支出功能分类，教育支出1.575万元，社会保障和就业支出1674.4176万元，住房保障169.9881万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、办公用房租赁类支出，包括劳动人事争议仲裁办公用房租赁费和水电费、物业费、空调费、停车费、网络、相关设施维修等；

3、人员聘用类支出，包括合同制专职仲裁员、专职书记员工资及保险费、兼职仲裁员办案补助费等；

4、执法办案类支出，包括邮寄费、公告费、印刷费、办案费、电话费等。

5.机构运行类支出，包括东安街办公区搬迁过程中可能产生的费用如搬家费，网费，电话费，新增庭审家具、设备费用等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为167.488万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167.488万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 73.2782万元，主要用于：在职人员的教育培训支出，会议支出及日常运转经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额360.75万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算691.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。