北京市丰台区人民政府青塔街道办事处
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。
1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。均为公益一类事业单位。
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级授权，对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
青塔街道办事处主要职责是：
（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
（6）做好国防教育和兵役等工作。
（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
行政编制87人，实有人数63人；事业编制63人，实有人数38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4338.34万元，比上年增加4338.34万元，增长100%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2170.89万元，比上年增加2170.89万元，增长100%，其中：财政拨款收入2170.89万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3842.29万元，比上年增加3842.29万元，增长100%，其中：基本支出1828.46万元，占支出合计的47.59%；项目支出2013.83万元，占支出合计的52.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4338.34万元，比上年增加4338.34万元，增长100%。主要原因：2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立,不存在年初决算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3817.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1507.01万元，占本年财政拨款支出39.48%；文化旅游体育与传媒支出53.75万元，占本年财政拨款支出1.41%；社会保障和就业支出1403.03万元，占本年财政拨款支出36.76%；卫生健康支出261.77万元，占本年财政拨款支出6.86%；城乡社区支出132.05万元，占本年财政拨款支出3.46%；农林水支出126.18万元，占本年财政拨款支出3.31%；交通运输支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出270.67万元，占本年财政拨款支出7.09%；灾害防治及应急管理支出62.08万元，占本年财政拨款支出1.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1507.01万元，比2021年年初预算增加1507.01万元，增长100%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算25.86万元，比2021年年初预算增加25.86万元，增长100%。主要原因：追加非统发事业编人员经费和换届选举经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1282.52万元，比2021年年初预算增加1282.52万元，增长100%。主要原因：追加行政运行、非统发事业编人员经费、事业发展、事业发展-机构运行、离退休干部书记补贴、2021年度城市管理工作经费。
“统计信息事务”（款）2021年度决算4.4万元，比2021年年初预算增加4.4万元，增长100%。主要原因：追加人口抽样调查经费。
“组织事务”（款）2021年度决算192.23万元，比2021年年初预算增加192.23万元，增长100%。主要原因：追加城乡基层党组织服务群众经费、商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费、核酸检测信息统一平台设备购置储备经费、基层党组织党建活动经费、高校毕业生支农工资及五险一金及“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算2万元，比2021年年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：追防范和处理邪教工作经费。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算53.75万元，比2021年年初预算增加53.75万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算53.75万元，比2021年年初预算增加53.75万元，增长100%。主要原因：追加创城迎检补助经费及周末百姓大舞台经费。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1403.03万元，比2021年年初预算增加1403.03万元，增长100%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算33.73万元，比2021年年初预算增加33.73万元，增长100%。主要原因：追加社区管理退休人员自采暖补贴。
“民政管理事务”（款）2021年度决算946.16万元，比2021年年初预算增加946.16万元，增长100%。主要原因：追加社救清洁能源自采暖补助、基层政权建设和社区治理及丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算77.96万元，比2021年年初预算增加77.96万元，增长100%。主要原因：追加行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
“就业补助”（款）2021年度决算102.75万元，比2021年年初预算增加102.75万元，增长100%。主要原因：追加就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴及就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴。
“最低生活保障”（款）2021年度决算124.55万元，比2021年年初预算增加124.55万元，增长100%。主要原因：追加城乡低收入生活补贴及城市居民最低生活保障经费。
“临时救助”（款）2021年度决算0.91万元，比2021年年初预算增加0.91万元，增长100%。主要原因：追加城乡特困人员中秋、国庆慰问（社会孤老临时困难补助）、城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)及临时救助资金。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算3.27万元，比2021年年初预算增加3.27万元，增长100%。主要原因：追加城市特困人员生活费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算113.7万元，比2021年年初预算增加113.7万元，增长100%。主要原因：追加社区公益金、社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）、老年节走访慰问经费及长安新城第一社区试点工作经费（21年社会建设市级经费）。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算261.77万元，比2021年年初预算增加261.77万元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算33.82万元，比2021年年初预算增加33.82万元，增长100%。主要原因：追加乡村医生基本待遇经费及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。
“医疗救助”（款）2021年度决算24.97万元，比2021年年初预算增加24.97万元，增长100%。主要原因：追加大额支出医疗救助专项资金项目及城乡医疗救助补助资金。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算202.98万元，比2021年年初预算增加202.98万元，增长100%。主要原因：追加第二批创卫专项资金及严老年乡村医生养老生活补助。
5、“城乡社区支出”（类）2021年度决算132.05万元，比2021年年初预算增加132.05万元，增长100%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算132.05万元，比2021年年初预算增加132.05万元，增长100%。主要原因：追加2021年控违拆违专项资金、2021年第五批控违拆违专项资金、2021年违法群租房专项整治资金及房屋漏雨管道堵塞应急维修资金。
6、“农林水支出”（类）2021年度决算126.18万元，比2021年年初预算增加126.18万元，增长100%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算65.15万元，比2021年年初预算增加65.15万元，增长100%。主要原因：追加丰台区2021年农村干部基本待遇和基本保障补贴资金及2021年村庄保洁费。
“林业和草原”（款）2021年度决算61.03万元，比2021年年初预算增加61.03万元，增长100%。主要原因：追加2021年园博绿道绿化养护工程、2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2021年丰台区平原造林养护项目及2021年丰台区郊野公园养护项目。
7、“交通运输支出”（类）2021年度决算0.5万元，比2021年年初预算增加0.5万元，增长100%。其中：
“铁路运输”（款）2021年度决算0.5万元，比2021年年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：追加铁路护路工作站及相关技防设施电费。
8、“住房保障支出”（类）2021年度决算270.67万元，比2021年年初预算增加270.67万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2021年度决算155.5万元，比2021年年初预算增加155.5万元，增长100%。主要原因：追加青塔街道2021年老旧小区完善类改造项目。
“住房改革支出”（款）2021年度决算115.17万元，比2021年年初预算增加115.17万元，增长100%。主要原因：追加住房公积金及购房补贴。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算62.08万元，比2021年年初预算增加62.08万元，增长100%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算62.08万元，比2021年年初预算增加62.08万元，增长100%。主要原因：追加专职安全员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（没有此经费填写“本年度无此项支出”）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出364.15万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出362.83万元，占本年财政拨款支出99.64%；其他支出1.32万元，占本年财政拨款支出0.36%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算362.83万元，比2021年年初预算增加362.83万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算362.83万元，比2021年年初预算增加362.83万元，增长100%。主要原因：追加青塔街道2021年老旧小区完善类改造项目。
2、“其他支出”（类）2021年度决算1.32万元，比2021年年初预算增加1.32万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算1.32万元，比2021年年初预算增加1.32万元，增长100%。主要原因：高等教育新生入学救助。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1828.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未安排因公出国（境）费。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未安排公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额603.28万元，其中：政府采购货物支出56.66万元，政府采购工程支出481.26万元，政府采购服务支出65.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算7.96万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级授权，对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
（6）做好国防教育和兵役等工作。
（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）机构设置
1.组织机构情况
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。
行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。
（1）综合办公室。负责青塔街道机关日常运转工作,承担文、电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议、议案和提案的办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作。
（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配全社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责青塔街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。
（3）平安建设办公室（司法所）。维护辖区社会稳定, 在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员参与防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、 民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。
（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。
（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任,组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物 防疫工作。
（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作,做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民 商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作;配合民政部门与毗邻的街镇共同管理行政区域界线。
（7）纪工委（监察组）按照有关规定设置。
3个事业单位名称分别为北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心）、北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站）、北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），均为公益一类事业单位。
2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
根据2021年青塔街道办事处工作部署和重点工作需要，主要围绕街道环境提升治理、辖区社会面安全稳定、居民社会事务保障、社区建设与服务、创建国家卫生城市等工作做好资金保障。坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实丰台区委、区政府的各项决策部署，以稳中求进的方式逐步实现工作的平稳过渡，以统筹推进的思路制定合理的重点工作安排，并完成相关工作落实。
（二）当年预算执行情况
1.2021年度收入情况
2021年度青塔街道办事处决算收入合计4338.34万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1800.13万元，占总收入41.49%；政府性基金预算财政拨款收入364.15万元，占总收入8.39%；国有资本经营预算财政拨款收入6.61万元，占总收入0.15%；年初结转和结余2167.45万元，占总收入49.96%。
2.2021年度支出情况
2021年度青塔街道办事处决算支出合计3842.29万元，其中，基本支出1828.46万元，占支出合计47.59%；项目支出2013.83万元，占支出合计52.41%。基本支出中，人员经费1596.9万元，占基本支出87.34%；日常公用经费231.56万元，占基本支出12.66%。
年末结转结余496.04万元。
3.2021年度年末结转结余情况
2021年年初结转和结余2167.45万元，2021年年末结转和结余496.04万元，减少1671.41万元。
评价分析认为，2021年度青塔街道办事处资金分配结合工作实际情况，较为合理；预算执行履行内部审批流程，预算执行情况较好，支出预算执行率、重点支出率较好。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年度纳入部门预算管理的项目76个，截至2021年12月31日，全部项目基本能够按照计划内容完成。
评价分析认为，青塔街道办事处的年度工作任务完成情况较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但需进一步加强项目完成情况的资料归集和总结分析。
（2）产出质量
2021年青塔街道办事处全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。
评价分析认为，青塔街道办事处重点工作的完成质量较高，各项目能够按照计划实施，项目实施进度和完成质量较好，保障青塔街道办事处的正常运行，产出质量得到了保障。但质量完成情况应进一步加强总结性描述。
（3）产出进度
青塔街道办事处按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2021年12月31日实施完毕。
评价分析认为，2021年度青塔街道办事处各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，项目实施情况良好，能够基本完成既定工作目标。
（4）产出成本
青塔街道办事处按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点科目的支出。同时，青塔街道办事处按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。
评价分析认为，2021年度青塔街道办事处在项目执行过程中，资金按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理，但应进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
无。
（2）社会效益
2021年青塔街道办事处各项工作的开展产生了较好的社会效益，主要体现在以下几个方面:
①环境维护与整治工作。以接诉即办和未诉先办为抓手，着力解决停车难题，完成双盈市场疏解整治腾退10000多平方米，新增停车位400余个；完成碾子坟平房区闲置地建设规划，建成5个正规停车场，有效缓解周边居民停车难的问题。围绕珠江紫台社区道路破损、停车占道等问题，充分发挥党建引领作用，牵头召开5次协调会，历时3个月，最终将困扰多年难题解决，获得社区群众充分认可。
②医疗救助工作。该项工作事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性、基础性工作安排,该项工作能够发挥医疗救助在医疗保障体系中的重要作用，是保障困难群众基本生活，有效缓解其就医负担的有效方法。
③学深学实加强党的思想建设。把贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持以上率下、入心入脑，开展党委理论学习中心组集体学习5次，指导督促街道各级党组织持续抓好学习。认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，坚持学懂学通、活学活用，持续引导街道各级党组织和广大党员干部进一步提升理论修养，提高政治觉悟，切实把思想和行动统一到全会精神上来，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。加强“学习强国”学习平台推广使用，教育引导广大党员干部将理论学习日常化。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，深入推进“我为群众办实事”实践活动，街道级实施清单6个,社区、村级清单71项均全部完成。
④疫情防控工作。将疫情防控作为压倒一切的重大政治任务，举全街道之力坚决完成历次疫情防控任务。累计完成大数据筛查15373人，落实居家管控826人，健康监测4470人。核实转运密接、次密接147人，核酸检测316批次8012人；先后迎接北京市委组织部两次大规模核酸检测能力验收，开展3轮核酸演练，共检测机关干部、社区工作者455人，抽样居民959人，门店、商超等从业人员核酸检测2736人；设置常用集中采样点1处，社区（村）采样点83处，做到核酸检测辖区全覆盖。在党群活动中心设立固定接种点1处，设置物美青塔店、郑常庄文化站等九处临时接种点，辖区完成三针全程接种35486人，接种率83.2%。
评价分析认为，2021年度青塔街道办事处开展的重点工作具有重大的社会意义和影响，但应加强项目成果的社会效益、可持续效益等的总结与呈现，并进一步完善支撑资料。
（3）环境效益
无。
（4）可持续性影响
2021年，青塔街道办事处通过组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，能够落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；通过组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；通过组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；通过组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；通过推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
评价分析认为，2021年度青塔街道办事处开展的重点工作，能够加强思想建设、引领发展方向、提高服务质量，不断增强公共服务工作的支撑能力，不断提升各项工作水平，产生的可持续影响较为显著。
（5）服务对象满意度
青塔街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向服务对象普遍开展了满意度调查工作，但未开展部门总体满意度调查，缺乏相应资料及数据分析。
评价分析认为，青塔街道办事处应注重服务对象满意度调查工作，及时收集并汇总满意度等绩效资料，深入统计、分析调查结果，以便全面了解服务对象满意度情况，挖掘相关需求，进一步改进与完善各项工作。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
青塔街道办事处根据有关要求，制定了《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号），此制度包含现金提取和使用管理、公务卡管理、大额现金支取等实施细则，并在部门预算管理中严格执行。
评价分析认为，2021年青塔街道办事处按照国家法律法规和市财政局相关要求执行部门预算，财务管理过程中能够完善流程，加强执行过程管控。
（2）资金使用合规性和安全性
为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，青塔街道办事处在资金使用过程中，贯彻执行国家法律法规和市财政局有关管理要求，执行《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号）制度。
一是支出金额在2万元以下，书面请示逐级审核后报街道主要领导审批；支出金额在2万元（含2万元）至5万元以内由主任办公会议研究决定；支出金额在5万元（含5万元）以上的大额支出，由街道工委会研究决定。经费支出要说明三家比价情况，除在大型超市采购商品、政府采购目录中有固定价格的商品等，不适用比价的情况外，均需提供三家供应商的比较资料内容。用款前需由经办人填写《青塔街道用款审批表》的审批要求逐级审批，确保大额资金支出手续完整规范；
针对政府购买服务实行指导性目录管理，属于政府采购范围内的服务项目经费支出审批参照政府采购流程。
评价分析认为，花青塔街道办事处部门资金能够在使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行青塔街道办事处有关管理制度。资金使用合理，支出凭单、发票等附件较为齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。
（3）会计基础信息完善性
青塔街道办事处会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，结合青塔街道办事处项目实际特点，按照规定指定专人负责财务工作，对项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，对项目开展过程中的各项财产物资能够及时做好原始记录；及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确的核算，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。
评价分析认为，青塔街道办事处会计基础信息完善性情况良好，会计信息准确可靠，资产运营安全，财务效益良好，能够保证青塔街道办事处会计基础管理工作做到实处。
2.资产管理
青塔街道办事处能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定。定期进行固定资产盘查，确保做到账、卡、物相符。
评价分析认为，青塔街道办事处部门资产管理工作较为严谨，能够及时清点固定资产，进行定期更新、核对和上传数据，有效维护了青塔街道办事处的固定资产。
3.绩效管理
（1）组织机构设置方面
青塔街道办事处收到丰台区财政局绩效评价任务安排后，能够进一步明确绩效自评工作的具体内容、进度安排等事项，指导各科室开展自评工作。同时，为确保青塔街道自评工作的质量，由财务科组织各科室填报相关文件，并进行形式规范性审核，确保绩效自评资料的规范性和完整性。
评价分析认为，青塔街道办事处绩效管理的人员职责分工较为明确，建议建立相关工作协调机制。
（2）绩效管理制度建设方面
青塔街道办事处绩效管理工作能够按照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）及《北京市财政支出绩效管理办法》（京财预〔2012〕272号）中的相关规定执行，并围绕预算编制、执行、监督以及绩效评价、反馈、应用等各个管理环节，绩效管理流程基本规范。
评价分析认为，青塔街道办事处能够按照市财政相关规定开展相关绩效管理工作，建议制定内部绩效管理制度，不断提高绩效管理水平。
（3）绩效信息收集方面
青塔街道办事处从部门预算编制、项目申报立项阶段开始，关注内部信息平台上的相关资料，加强预算执行过程中的信息收集。青塔街道办事处根据绩效评价相关要求，及时收集相关绩效信息，对绩效信息进行分类汇总和分析整理，提供了部分绩效证明材料、图片等信息，并按照相关规定及时向财政部门上报绩效信息。
评价分析认为，青塔街道办事处2021年度绩效管理工作组织机构较健全，项目管理措施较为全面，在实施过程中的日常检查、监督情况较为合理，且人员组织和任务落实比较具体。
4.结转结余率
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立,不存在年初预算。2021年度年末结转和结余496.04万元。
5. 部门预决算差异率
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立,不存在年初预算。
青塔街道办事处部门2021年支出决算3842.29万元。其中，基本支出决算1828.46万元，项目支出决算2013.83万元。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2021年度北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分90.60分，其中，当年预算执行情况19.00分，整体绩效目标实现情况52.00分，预算管理情况19.60分。
2.存在的问题及原因分析
（1）部门决策问题
①部门年度工作计划需进一步明确。部门整体绩效目标设定与部门工作规划、职能、年度工作计划之间的衔接不够紧密。缺少部门中长期发展规划、年度的目标性、年度特色不突出。
②部门预算决策科学性有待进一步加强。部分项目需求调研不够充分，预算申报环节未充分体现需求导向与绩效导向的预算绩效管理要求，年度重点项目支出绩效成果不够明显。部分延续性重点项目，缺少前期数据和资料的统计分析，预算编制的合理性、科学性缺少数据支撑。
（2）部门管理问题
①部分项目的预算编制科学性有待加强，部分延续性重点项目，因缺少前期数据和资料的统计分析，对年度工作内容确定和预算编制提供的依据不够充分。
②部门管理制度建设需进一步完善。青塔街道办事处于2021年7月18日新成立，部分制度内容确实，如固定资产管理办法，建议对管理制度进一步完善和修订，并根据年度决策变化对制度进行实时更新，保证制度的时效性。
（3）部门绩效问题
①部分项目成果资料体现的不够充足，在资料收集梳理的过程中，存在资料归集不够完整，阶段性工作体现不够充分等问题，未能充分体现项目开展的具体效果及效益情况。
②绩效完成情况的量化可衡量性不足，部分项目具体应用产生的效益影响数据不够充分。
③部门整体满意度调查工作科学性需要进一步加强，具体表现为满意度数据仅通过各个项目予以反映，未能科学系统地反映部门整体情况，未开展服务对象满意度调查分析，缺乏相应资料及总结，未能充分体现满意度指标是否达到预定目标。
（六）措施建议
1.部门决策方面
（1）进一步提高绩效指标设置的细化量化程度及可考核性。加强对重点工作和重大项目的规划引领和计划指导，为制定年度绩效目标、编制年度预算提供决策支持，实现年度目标与规划目标的衔接。
（2）加强部门决策的科学性，重视立项阶段的分析论证，延续性项目应加强对前期相关数据和资料的统计分析，明确现实需求，合理预估年度预算规模。建议充发挥财务部门、业务部门、决策管理层及相关部门的融合和沟通，在各负其责，各自发挥专业优势的前提下，进一步提高预算决策的科学性。
（3）树立绩效管理意识，强化预算部门的主体责任意识，完善各种原始记录；明确预算绩效管理实施的重点，以绩效目标管理为重点,建立预算绩效管理长效机制。
2.部门管理方面
（1）完善部门管理制度，细化的年度工作计划，明确责任分工、合理组织、细化进度安排，明确时间节点和阶段性目标，有序推进项目实施；加强项目合同管理，合理有效规避合同执行风险。
（2）加强会计基础工作规范化的管理，严格按照会计事项发生时限支出资金，进行账务处理，以保障会计核算的真实性；加强对项目经费的支出管理，严格按照项目资金渠道来源进行项目经费核算，确保项目经费的专款专用。
（3）加强合同管理，订立规范的合同，强化项目建设的过程监管。在项目实行工程监理制的同时，加强建设工程施工过程中的分部、分项工程施工过程管理，特别是隐蔽分项工程的过程控制管理，提高工程质量可追溯性；注重监督和管理的留痕，保证管理记录的完整性和充分性，落实好后期维护管理措施，确保项目成效发挥作用。
3.部门绩效方面
（1）重视绩效成果。尽快制定部门绩效管理办法，重视绩效成果，满意度情况的反映用多种方式呈现，使项目效果更加客观体现；提高项目预算绩效管理意识，科学合理的制定预期绩效指标，将绩效考评的具体要求落实到管理工作的全过程中。
（2）科学合理制定项目绩效目标，完善绩效目标表填制，建议加强项目绩效目标的管理，在项目申报时明确项目的绩效目标和量化细化的绩效指标，提高项目绩效指标的可评价程度。
二、项目支出绩效评价报告
2021年村庄保洁费项目绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
该项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2021年村庄保洁任务。
2.主要内容及实施情况
该项目由青塔街道提出申请具体实施，青塔街道背街小巷保洁工作面积共41999平米，青塔街道7月18日挂牌整理，青塔街道2021年背街小巷保洁工作由原卢沟桥乡划至街道继续履行原有协议，该项目按照《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》要求，实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。
该项目2021年度经费共计22.049475万元，青塔街道背街小巷保洁面积共41999平米，2021年青塔街道背街小巷保洁工作半年费用参考区城管委按10.5元/平米*年标准计算。
3.资金投入和使用情况
该项目预算批复资金22.049475万元，实际到位资金22.049475万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截至2021年12月31日，该项目实际支出21.279839万元，结余资金已退回财政，预算执行率为97%。
2.项目绩效目标。
总体目标为：按照《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》要求，实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。
该项目阶段性目标为：
1.数量指标：保洁面积共计41999平米。
2.质量指标：村庄保洁工作确保保洁服务到位。
3.进度指标：服务期限2021年7月1日至2021年12月31日。
4.成本指标：项目预算控制数22.049475万元。
5.效益指标：有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境。
6.服务对象满意度指标：群众满意度＞90%。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为青塔街道以后年度相关项目提供参考依据。
本次绩效评价重点对2021年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568 号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目管理（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效果（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60 (含)-80分为中，60分以下为差。
本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。
3.绩效评价工作过程。
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：
（1）组建评价工作组、遴选专家
按照工作要求和该项目特点，评价工作组由5名成员组成，评价工作组组建后，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。
（2）现场调研、收集资料
评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）研究制定指标体系
评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。
（4）筹备和召开专家评价会
评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，并于2022年5月10日组织专家召开预备会，绩效评价工作组对该项目进行初评分，专家对该项目形成初步意见的基础上，并于2022年5月15日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。
（5）撰写绩效评价报告
评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（1）综合评价情况
经专家评议，该项目综合评价得分85.31分，其中：决策管理9.06分、过程管理18.41分、项目产出34.86分、项目效益22.98分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
决策管理 |
10.00 |
9.06 |
|
过程管理 |
20.00 |
18.41 |
|
项目产出 |
40.00 |
34.86 |
|
项目效益 |
30.00 |
22.98 |
|
综合得分 |
100.00 |
85.31 |
|
绩效评定级别 |
良 |
|
（2）评价结论
1.决策指标分析。该指标分值10.00分，评价得分9.06分。该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求，整体绩效目标设置较为合理，预算编制较为合理。但缺少专项规划或中长期计划。
2.过程指标分析。该指标分值20.00分，评价得分18.41分。该项目过程管理资料完整性、规范性较充分，但项目管理制度、内控制度不够健全，实施方案不够完整。
3.产出指标分析。该指标分值40.00分，评价得分34.86分。该项目整体目标完成情况较好，但存在保洁面积核减情况。
4.效益指标分析。该指标分值30.00分，评价得分22.98分。通过该项目的实施，实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感，但效果资料呈现不够充分。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
（1）项目立项情况
该项目依据《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》设立，具有政策相关性，青塔街道成立后，原卢沟桥的管辖的背街小巷划至青塔街道，保洁经费也由原卢沟桥街道一次性拨付至街道，因此缺少街道相关专项规划、年度计划及年度重点工作安排。
评价认为，该项目依据的政策文件明确，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，但缺乏项目的专项规划或中长期规划。
（2）绩效目标情况
该项目整体绩效目标合理性较好，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求。但指标设置的科学性、有效性不足。如质量指标量化程度不足，如“村庄保洁工作确保保洁服务到位“，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等，不利于对各项工作完成质量的客观评价；进度指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点；服务对象满意度指标不全面，未明确服务群体范围；目标设置合理性有待进一步提升。
评价认为，该项目整体绩效目标设置较为合理，但质量指标、进度指标、服务对象满意度指标设置合理性有待进一步提升。
（3）资金投入情况
①预算编制科学性
该项目预算依据较为充分，经济性较好，保洁经费预算测算参考区城管委的10.5元/平米*年标准，保洁面积依据相关业务台账确定，预算额度测算依据较为充分。预算确定的项目资金量与工作任务较匹配，但后期协议保洁价格为10.49元/平米，由于岳各庄幼儿园的改造等其他原因造成背街小巷保洁道路核减，背街小巷清扫保洁面积由41999平方米核减为39585平方米。
②资金分配合理性
该项目预算批复金额22.049475万元，截至2021年12月31日，项目实际支出金额为21.279839万元，存在资金结余，结余资金已退回财政。
评价认为，该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，但存在资金结余。
2.项目过程情况。
（1）资金管理情况
该项目的资金管理制度建设方面完善性较好，建立了财务管理制度，资金支出时，严格履行内部审批程序，提供了青塔街道用款审批表，但存在项目签订协议日期比服务开始日期延迟的情况。
评价认为，该项目资金管理制度建设健全性较好，但合同管理规范性有待加强。
（2）组织实施情况
①管理制度健全性
该项目严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，青塔街道对背街小巷的巡查、检查，发现问题及时通知保洁公司进行整改，并严格按照合同要求督促保洁公司加强作业。但未针对该项目单独设立组织管理方案，项目组织管理方式、保洁单位的遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序及标准等均不明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。
评价认为，该项目过程管理资料完整性、规范性较充分，项目单位提供了实施的相关图片、检查问题说明及后续整改措施的说明，但项目管理制度、内控制度不够健全，实施方案有待完善。
②制度执行有效性
该项目在执行过程中基本按照相关制度执行，但街道保洁方遴选、考核检查、验收资料不够完整，且存在项目签订协议日期比服务开始日期延迟的情况，如环境卫生保洁作业承包协议起止日期2021年07月01日至2021年12月31日止，2021年10月14日才签订协议；环境卫生保洁作业补充协议，从2021年8月31日开始背街小巷清扫保洁总面积变更为39585平方米，而补充协议签订时间为2021年10月15日。
评价认为，该项目管理有待加强，如街道保洁方遴选、考核检查、验收资料不够完整，合同管理有待加强。
3.项目产出情况。
该项目数量指标设置为“保洁面积共计41999平米”，2021年7月1日至2021年8月30日，项目数量指标保洁面积为41999平方米，完成情况良好。从2021年8月31日开始背街小巷清扫保洁总面积变更为39585平方米，由于岳各庄幼儿园的改造等其他原因核减了保洁面积。
（1）产出质量指标完成情况
该项目质量指标设置为“村庄保洁工作确保保洁服务到位”，该项目通过加强背街小巷清扫保洁作业，及时处理解决暴露垃圾、道路不洁、堆物堆料等问题，提升了人居环境，但考核检查、验收等质量监管资料有待完善。
（2）产出时效指标完成情况
该项目时效指标设置为：服务期限2021年7月1日至2021年12月31日。
实际完成情况：自2021年7月1日至2021年12月31日，根据项目单位提供的扫雪铲冰人员、车辆及设备情况表、背街小巷运维量统计表、美城保洁青塔街道保洁记录等资料，反映保洁工作完成进度情况良好。
（3）产出成本指标完成情况
该项目成本指标设置为“项目预算控制数22.049475万元”，依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，截至2021年12月31日，该项目实际支出资金21.279839万元，预算执行率为97%，预算执行控制在额度内。
4.项目效益情况。
（1）实施效益指标完成情况
通过该项目的实施，在一定程度上有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，避免和减轻生活垃圾无序排放，及时处理解决暴露垃圾、道路不洁、堆物堆料等问题，满足群众诉求。
该项目的实施效果完成较好，但缺少细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比，绩效成果呈现存在不足。
（2）服务对象满意度指标完成情况
该项目服务对象满意度指标设置为“服务对象满意度＞90%”。但是满意度调查资料呈现不足，对绩效效果的支撑不足。
（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（1）主要经验及做法
该项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2021年村庄保洁任务。
（2）存在的问题及原因分析
①该项目缺少街道相关专项规划、年度计划及年度重点工作安排；且质量指标、进度指标、服务对象满意度指标设置合理性有待进一步提升。
②合同管理规范性有待加强，存在合同签订日期滞后现象。环境卫生保洁作业承包协议起止日期2021年07月01日至2021年12月31日止，2021年10月14日才签订协议；环境卫生保洁作业补充协议，从2021年8月31日开始背街小巷清扫保洁总面积变更为39585平方米，而补充协议签订时间为2021年10月15日。
③过程管理有待进一步加强，内控制度不够健全，缺少系统性、完整性；全过程、全流程的项目管理制度有待完善，街道保洁方遴选、考核检查、验收资料不够完整。
④该项目绩效成果呈现存在不足，缺少细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比；满意度支撑资料呈现不充分。
（六）有关建议
（1）科学合理制定项目绩效目标
建议严格依据区级及街道规划，及时制定街道专项规划和计划；建议科学合理量化地设置绩效目标，重视项目绩效目标申报表的填写工作，总体目标应描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果；质量指标应明确验收标准等；进度指标要明确项目实施过程中的时间节点，如采购时间、验收时间等重要时间节点；完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，准确反映项目实施效益效果。
（2）完善实施方案，健全管理制度
建议完善项目实施方案，明确分工合理组织，有序推进项目的实施；及时健全项目管理制度和内部控制制度，尤其应加强保洁服务的考核、验收等质量监管措施，加强成本控制措施，将考核验收结果与付款挂钩。
（3）强化项目管理及合同管理
建议加强项目管理，规范合同签署，及时归集过程管理留痕资料，全面履行管理主体职责；加强和规范项目验收和质量考评，充分体现项目完成质量。
（4）进一步呈现项目实施效果
建议及时收集各种绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，加强项目绩效分析和服务对象满意度调查与分析，充分展示项目实施绩效。
（七）其他需要说明的问题
本报告是在单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析，结合现场调研情况以及专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不做其他用途。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年度城市管理工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆 |
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
198.7 |
198.7 |
198.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
198.7 |
198.7 |
198.7 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过城市管理工作实施，有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
通过城市管理工作实施，有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求，对环境发展有着可持续影响。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：环境标准 |
环境达到验收标准 |
达到标准 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
年底前完成 |
年底前完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1,987,050.59 |
1,987,050.59 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：受益对象满意度 |
辖区居民满意度≥90% |
辖区居民满意度≥90% |
35 |
34 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
事业发展 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆 |
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过综合保障项目开展，确保新街道成立支出办公用品准确供应；保障日常机关运维正常运转；确保疫情防控后勤工作。 |
保障机关正常运行，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1,000,000 |
1,000,000 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控后勤支持 |
确保防控物资充足 |
及时供应 |
15 |
15 |
||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障机关正常运行，持续发展 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社区满意 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
事业发展-机构运行 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆 |
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
242.99 |
242.99 |
242.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
242.99 |
242.99 |
242.99 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过综合保障项目开展，确保新街道成立支出办公用品准确供应；保障日常机关运维正常运转；确保疫情防控后勤工作。 |
保障机关正常运行，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
2,429,955.24 |
2,429,955.24 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控后勤支持 |
确保防控物资充足 |
及时供应 |
15 |
15 |
||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障机关食堂正常运行 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21149000037乡村医生基本待遇经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
21 |
21 |
21 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21 |
21 |
21 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
乡村医生基本待遇经费 |
在岗乡村医生2021年第三、第四季度支出210000元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
14 |
14 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
基本待遇经费 |
基本待遇 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：医生满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211010040584核酸检测信息统一平台设备购置储备经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24.052 |
24.052 |
24.052 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.052 |
24.052 |
24.052 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全额支付 |
已全额支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按次支付 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高核酸检测效率 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：保障居民生命安全 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无污染 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续应用 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211490000488老年乡村医生养老生活补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.834 |
3.834 |
2.982 |
10 |
77.78% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.834 |
3.834 |
2.982 |
— |
77.78% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全额发放 |
老年乡村医生2021年第三季度支出29820元，剩余资金8520元，剩余资金已被区财政收回。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
基本待遇经费 |
基本待遇 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高老村医生工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21150000085城市居民最低生活保障 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
123.952376 |
123.952376 |
123.952376 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
123.952376 |
123.952376 |
123.952376 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21150000224城市特困人员生活费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.6076 |
2.6076 |
2.6076 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.6076 |
2.6076 |
2.6076 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21150000224城市特困人员生活费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6672 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6672 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21150000303临时救助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211500000421城乡低收入生活补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5976 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5976 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211500000556城乡特困人员中秋、国庆慰问（社会孤老临时困难补助） |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211500000567城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助) |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211500000568高等教育新生入学救助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211950000013大额支出医疗救助专项资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.8431 |
3.8431 |
3.8431 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.8431 |
3.8431 |
3.8431 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211950000022城乡医疗救助补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
21.1318 |
21.1318 |
21.1318 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.1318 |
21.1318 |
21.1318 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21150000333社救清洁能源自采暖补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.14662 |
3.14662 |
3.14662 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.14662 |
3.14662 |
3.14662 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211490000678第二批创卫专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|||||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
结合创建目标完成指标，使爱国卫生工作达到经常化、规范化。 |
认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意率≥90%。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 创卫资金 |
100（万元） |
100（万元） |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： 支出进度 |
按需发放 |
按需发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1： 预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 完成预计目标 |
获得A级成绩 |
获得A级成绩 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： 改善人居环境 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：环境治理常态化 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：降低蚊蝇鼠蟑密度 |
防制设施达90% |
防制设施达90% |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：常态化治理 |
形成长效机制 |
形成长效机制 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提升群众满意率 |
满意率≥90%。 |
满意率≥90%。 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211490000671第二批创卫专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100（万元） |
100（万元） |
100（万元） |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|||||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
结合创建目标完成指标，使爱国卫生工作达到经常化、规范化。 |
认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意率≥90%。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 创卫资金 |
100（万元） |
100（万元） |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： 支出进度 |
按需发放 |
按需发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1： 预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 完成预计目标 |
获得A级成绩 |
获得A级成绩 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： 改善人居环境 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：环境治理常态化 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：降低蚊蝇鼠蟑密度 |
防制设施达90% |
防制设施达90% |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：常态化治理 |
形成长效机制 |
形成长效机制 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提升群众满意率 |
满意率≥90%。 |
满意率≥90%。 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211490000640严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100% |
—10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
基础台账人数应享尽享 |
在册人数尽享 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 发放人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： 标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： 按月及时 |
按月及时 |
及时 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： 金额 |
足额发放 |
足额发放 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： 支出进度 |
按季发放 |
按季发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1： 预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 推进享受人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211490000691严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.0167 |
2.0167 |
2.0167 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.0167 |
2.0167 |
2.0167 |
10— |
100% |
—10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
基础台账人数应享尽享 |
在册人数尽享 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 发放人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： 标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： 按月及时 |
按月及时 |
及时 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： 金额 |
足额发放 |
足额发放 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： 支出进度 |
按季发放 |
按季发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： 预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 推进享受人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3.70195 |
3.70195 |
3.70195 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.70195 |
3.70195 |
3.70195 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。 |
2021年度丰台区灵活就业社会保险补贴年初预算数为37019.5元，截至2021年12月31日支出总金额37019.5元，享受补贴总人数35人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社保补贴人数，及当年增加和减少补贴人数 |
35人次 |
35人次 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
社保按时扣款，社保补贴申请连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
预算总控制数，每人社保补贴定额标准 |
37,019.5元以内 |
37,019.5元 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受社保补贴3年 |
满足申请条件的可享受3年社保补贴 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
社区管理退休人员自采暖补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
63.0000 |
63.0000 |
36.9980 |
10 |
58.73% |
8 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
63.0000 |
63.0000 |
36.9980 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：2021年9月完成“2021年-2022年度第一批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报。 目标2：2022年5月完成“2021年-2022年度第二批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报 |
2021年9月完成了376人“2021年-2022年度第一批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报。2022年5月完成了37人“2021年-2022年度第二批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报 |
376人 |
10 |
5 |
年初预算人数比实际人数多 |
||||
|
指标2： |
2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报 |
37人 |
10 |
5 |
年初预算人数比实际人数多 |
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
按政策文件要求认真审核 |
413份 |
15 |
15 |
||||||
|
指标2： |
对符合条件人员做到不漏报，不错报 |
413份 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度： |
9月份完成2021年-2022年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报,11月份完成发放；5月份完成2021年-2022年度第二批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报，7月份完成发放。 |
9月份完成2021年-2022年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报,11月份完成发放；5月份完成2021年-2022年度第二批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报，7月份完成发放。 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
指标 |
63.0000 |
36.9980 |
10 |
8 |
年初预算要考虑当年退休人员的增加，形成差额原因是预估人员数大于实际增加人员数。 |
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
积极为退休人员办理清洁能源自采暖，使退休人员充分享受政府的关心和关爱，提升退休人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 |
为退休人员能温暖的度过冬季，根据社保所向区劳服中心申请资金并及时发放，提升退休人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意度大于90% |
96% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
良 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
青塔街道岳各庄村冬奥社区装饰和氛围营造项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
关松梅 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16 |
0 |
10 |
0 |
5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
以点带面宣传和展示辖区冬奥文化、传统文化以及区域发展成果等，将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
充分利用公共文化设施，把冬奥冬残奥相关要求向居民做好宣传推介，引导居民了解冬奥、参与冬奥活动。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于小区入口“冰墩墩”“雪容融”吉祥物摆放、小区道路围挡设置、小区及室内氛围营造等。 |
小区入口摆放“冰墩墩”“雪容融”吉祥物、小区道路围挡设置、小区及室内氛围营造等。 |
25 |
25 |
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年3月前支出100% |
2022年2月支出100% |
10 |
8 |
因项目进度要求，该经费于2022年2月全部支出。 |
||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
16 |
16 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
把冬奥冬残奥相关要求向居民做好宣传推介，引导居民了解冬奥、参与冬奥活动。 |
引导居民了解冬奥、参与冬奥活动，在冬奥冬残奥宣传方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
服务群众，满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
青塔街道岳各庄村冬奥社区装饰和氛围营造项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
关松梅 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22.3612 |
0 |
10 |
0 |
5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.3612 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
以点带面宣传和展示辖区冬奥文化、传统文化以及区域发展成果等，将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
充分利用公共文化设施，把冬奥冬残奥相关要求向居民做好宣传推介，引导居民了解冬奥、参与冬奥活动。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于小区入口“冰墩墩”“雪容融”吉祥物摆放、小区道路围挡设置、小区及室内氛围营造等。 |
小区入口摆放“冰墩墩”“雪容融”吉祥物、小区道路围挡设置、小区及室内氛围营造等。 |
25 |
25 |
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年3月前支出100% |
2022年2月支出100% |
10 |
8 |
因项目进度要求，该经费于2022年2月全部支出。 |
||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
22.3612 |
22.3612 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
将“冰雪运动”与“传统文化”相结合，营造浓厚的奥运主题氛围、传播奥林匹克精神。 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
把冬奥冬残奥相关要求向居民做好宣传推介，引导居民了解冬奥、参与冬奥活动。 |
引导居民了解冬奥、参与冬奥活动，在冬奥冬残奥宣传方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
服务群众，满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
人口抽样调查经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223851 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4.4 |
4.4 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.4 |
4.4 |
— |
100% |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展年度人口抽样调查，全面、准确地反映我辖区的人口变化情况，及时监测人口调控目标的实现程度，为实施有效的人口管理和调控手段，解决人口资源环境矛盾提供决策依据。 |
用于支付社区、村38名调查员的调查工作经费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于支付社区、村38名调查员的调查工作经费 |
支付了社区、村38名调查员的调查工作经费 |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
8 |
调查工作人员还有进一步能力提升空间 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2021年11月支出100% |
2021年11月完成支出 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
44000 |
44000 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
及时监测人口调控目标的实现程度，为实施有效的人口管理和调控手段，解决人口资源环境矛盾提供决策依据 |
及时监测人口变化，为实施人口管理和调控手段，解决资源环境矛盾提供决策依据 |
20 |
16 |
应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
及时掌握辖区内人口数据，为后续实施人口管理、解决人口资源环境矛盾提供决策依据 |
开展了该项目后能及时掌握辖区人口数据，为后续相关政策制定提供依据 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
优 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
社区公益金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223851 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
109.9146 |
101.901984 |
10 |
92.71% |
8 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
109.9146 |
101.901984 |
— |
92.71% |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了提升辖区群众满意度，12个社区通过购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文化体育、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
12个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于街道12个社区的公益事业活动支出。 |
2020年度公益金经费1099146元，全年完成1019019.8元，执行率92.71%。 |
25 |
23 |
活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 |
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 |
11月底前完成92.71% |
10 |
8 |
受疫情影响，街道其他工作影响了该项目的支出进度。 |
|||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
1099146 |
1019019.84 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
12个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
15 |
群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
89 |
良 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
社区邻里互助服务活动资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223851 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.5 |
1.5 |
— |
100% |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了提升辖区群众满意度，12个社区通过购买服务项目，加强社区邻里互助、与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
12个社区通过购买服务项目，加强社区邻里互助、街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于街道12个社区加强社区邻里互助活动支出。 |
完成了街道12个社区加强社区邻里互助活动支出。 |
25 |
21 |
活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升 |
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
9 |
同级相比还有提升空间 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 |
11月底前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
15000 |
15000 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
12个社区通过购买服务项目，加强社区邻里关系，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
15 |
群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
优 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长安新城第一社区试点工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223851 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
— |
100% |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了提升群众满意度，街道通过试点工作建设，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
街道通过楼试点工作建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于长安新城第一社区试点工作建设支出 |
完成了长安新城第一社区试点工作建设支出 |
25 |
21 |
活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升 |
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
9 |
同级相比还有提升空间 |
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 |
11月底前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
100000 |
100000 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
街道通过试点建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
15 |
群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
优 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
周末百姓大舞台 |
||||||||||
|
主管部门 |
社区办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
关松梅 |
联系电话 |
68223073 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3.78 |
3.752633 |
10 |
99.27% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.78 |
3.752633 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
培育街道、社区文化特色，巩固基层公共文化服务体系建设成果，开展群众喜闻乐见的文化活动，提升文化共享指数和公共文化服务效能。 |
用于14个社区、村开展特色文化演出9场 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于开展社区村特色文化演出9场 |
完成了社区村特色文化演出9场 |
25 |
25 |
|||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处的质量要求标准 |
达到上级部门和街道工委、办事处的质量要求标准 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
总进度 |
9月支出100% |
9月支出100% |
10 |
8 |
||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
3.78 |
3.752633 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 |
丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 |
20 |
18 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
满足居民文化需求，提升文化共享指数。 |
执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21151000260就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
市民活动中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100万元 |
99.0495万元 |
10 |
99.05% |
9.5 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100万元 |
99.0495万元 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为安置本区城乡就业困难人员，保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，2021年四季度计划使用就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴，保障就业困难人员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 |
通过招聘本区城乡就业困难人员到相关科室和各社区，就业困难人员的生活得到了基本保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平差距；在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
约299人次 |
297人次 |
20 |
18 |
青塔街道为新成立街道，区劳服为保障街道公益性就业岗位补贴足额正常发放，资金拨付有余量。 |
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2021年四季度和每月月底前 |
2020年四季度和每月月底前 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
990495元 |
990495元 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
安置本区城乡就业困难人员 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
20 |
20 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员满意率 |
享受经费的公益性岗位就业人员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
优 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111400002682021年违法群租房专项整治资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安建设办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘䶮 |
联系电话 |
68262503 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深刻认识到宣传的重要性，大力开展宣传工作。通过向14个社区、村悬挂横幅、发放张贴《治理通告》、《至广大居民群众的一封信》、展板等举措，让大家了解违法群租房的危害性，确保全覆盖宣传模式，确保整治前小区内宣传到各楼、各单元、各户，将我街道治理违法群租房的决心家喻户晓、深入人心，形成强大声势，营造舆论氛围。 |
通过摸排、宣传、整治等多措并举，摸索创新出“六管五严四彻底,三约二停一清除”的违法群租房管理办法，能有效遏制了违法群租房发展蔓延态势，大大减少了存量，强力压制了增量，改善了辖区居民居住环境，得到了广大群众一致好评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对14个社区、村通过宣传违法群租房的危害，家喻户晓、深入人心，形成强大声势 |
14个社区。村 |
14个社区、村 |
30 |
30 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：通过向14个社区、村悬挂横幅、发放张贴《治理通告》、《至广大居民群众的一封信》、展板等举措，让大家了解违法群租房的危害性，确保全覆盖宣传模式 |
12000 |
12000 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过向14个社区、村悬挂横幅、发放张贴《治理通告》、《至广大居民群众的一封信》、展板等举措，让大家了解违法群租房的危害性，确保全覆盖宣传模式 |
14个社区、村 |
14个社区、村 |
30 |
30 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211010082036铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安建设办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘䶮 |
联系电话 |
68262503 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.619062 |
1.619062 |
0.495021 |
10 |
30.57% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.619062 |
1.619062 |
0.495021 |
— |
30.57% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好铁路护路工作，缴纳青塔西里青塔桥下岗亭电费 |
铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 青塔西里青塔桥下岗亭电费 |
1铁路护路工作站 |
1铁路护路工作站 |
30 |
30 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
16190.62 |
4950.21 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
1个铁路护路工作站 |
1个铁路护路工作站 |
30 |
30 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
专职安全员工资专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安建设办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张树波 |
联系电话 |
68221951 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
62.081443 |
62.081443 |
62.081443 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
专职安全员工资专职经费每月按时发放 |
专职安全员工资专职经费每月按时发放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
30 |
30 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
30 |
30 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
专职安全员工资专项经费 |
30 |
30 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21101008109防范和处理邪教工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安办 |
实施单位 |
平安办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王嵩楠 |
联系电话 |
68262503 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
2 |
2 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
两万元印刷了反邪教宣传品，通过社区给居民发放，从宣传效果上来，达到了宣传效果，群众对反邪工作有了更进一步的认识，为我们有效开展反邪工作打下了坚实的基础。 |
达到了宣传效果，使人民群众进一步看清楚反邪的反人类本性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
30 |
30 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
30 |
30 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
反邪教宣传品 |
30 |
30 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照“两新”组织党建工作要求，为保障“两新”组织党建工作的开展，着力调动这些党务工作者的积极性和创造性，为“两新”组织独立党组织书记、党务工作者发放岗位补贴。 |
已按照实际人数足额足月发放，通过发放工作补贴，充分调动了“两新”组织独立党组织党务工作者积极性和创造性，进一步规范了基层党组织建设。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
独立党组织数量 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
核算补贴金额 |
100% |
已发放 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
按月及时发放 |
“两新”组织党支部500元/月，每年6000元 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
6000元 |
6000元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障“两新”组织党建工作的开展，着力调动这些党务工作者的积极性和创造性。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211010272536创城迎检补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡晖 |
联系电话 |
68221057 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步推进青塔街道创建文明城区工作，积极配合首都文明办、区创城办、第三方做好迎检工作，确保创城迎检经费保障到位。从7月份街道成立以来，2021年创城迎检补助经费预算50万元，宣传阵地维护预算14万元，创城宣传品制作预算11万元，创城实地测评问题整改预算25万元。 |
2021年本项目总支出50万元，其中创城宣传阵地维护14万元，创城宣传海报、文化墙、公益海报、首都市民公约、居民公约等宣传品11万元，创城实地测评问题整改25万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创城宣传设施维护 |
14（万元） |
14（万元） |
5 |
5 |
|||||||
|
创城宣传海报、文化墙等制作 |
11（万元） |
11（万元） |
5 |
5 |
|||||||||
|
创城实地测评问题整改 |
25（万元） |
25（万元） |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
有效发挥宣传阵地作用 |
有效发挥 |
有效发挥 |
5 |
5 |
||||||||
|
提高创城知晓度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||||
|
改善老旧小区遗留问题 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
当年内完成 |
按时完成 |
按时完成 |
3 |
3 |
||||||||
|
当年内完成 |
按时完成 |
按时完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
当年内完成 |
按时完成 |
按时完成 |
4 |
4 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
有效的传达、公示信息 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
提高居民素质水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|||||||||
|
改善居民生活环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
使用对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||||
|
服务质量满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
非统发事业编人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30.722498 |
30.722498 |
30.722498 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30.722498 |
30.722498 |
30.722498 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于支付在街道非统发事业编人员工资及五险一金，已按相应非统发事业编工资标准进行发放。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放，通过发放相应工资，提高了工作积极性 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
非统发事业编人员5名 |
5名 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
30.722498万元 |
30.722498万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
规范基层组织建设 |
规范基层组织建设 |
已规范 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区2021年农村干部基本待遇和基本保障补贴资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
43.875 |
43.875 |
43.875 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
43.875 |
43.875 |
43.875 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据相关要求发放补贴资金，通过发放农村干部基本待遇和基本保障补贴资金进一步加大对正常离任村主要干部的保障力度，做好与现职村干部基本待遇和基本保障制度的有序衔接。 |
已按照实际人数足额足月发放，通过发放补贴，充分调动农村基层干部工作的积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
23人 |
23人 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
核算补贴金额 |
100% |
已核算 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
及时发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
43.875 |
43.875 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
充分调动农村基层干部工作的积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
高校毕业生支农工资及五险一金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39.298424 |
39.298424 |
39.298424 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
39.298424 |
39.298424 |
39.298424 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于支付乡村振兴协理员的日常工资及五险一金，以便乡村振兴协理员协助加强农村党建。进一步保障乡村振兴战略实施。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放提高了乡村振兴协理员工作积极性更好的推进乡村振兴工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
5人/月 |
5人/月 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
39.298424万元 |
39.298424万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高乡村振兴协理员工作积极性 |
提高乡村振兴协理员工作积极性 |
已提高 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
挂职干部工作专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
挂职干部工作专项经费用于支付街道挂职干部在京相关食宿费用，以保障挂职干部日常生活。 |
根据实际需要，已支付挂职相应食宿费用。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
1名 |
1名 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
核算食宿金额 |
100% |
已核算 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
按月及时支付 |
挂职干部食宿费10000元/月，每年12000元 |
已按时支付 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
12000元 |
12000元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
结解决挂职干部在京食宿需要，保障挂职干部工作的积极性。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
离退休干部书记补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
16.20 |
16.20 |
16.20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16.20 |
16.20 |
16.20 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于支付在社区村党支部中担任支部书记、副书记和委员的离退休党员的工作补贴，补贴标准为：书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放，通过发放工作补贴，充分发挥了离退休党员的作用，提高了离退休党员工作积极性，进一步规范了基层党组织建设。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数及每月标准 |
书记0.03万/人，40人；副书记0.02万/人，3人；委员0.015万/人，96人，合计16.20万。 |
16.20万 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
16.7965万 |
16.20万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
规范基层党组织建设 |
规范基层党组织建设 |
已规范 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1892 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1892 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
适应新时期“两新”组织党建工作需要，更好地为“两新”组织提供服务，指导和帮助“两新”组织加强党组织建设，规范和提升党建水平。根据街道党群服务中心实用数量，主要用于党群服务中心的活动组织、服务开展、日常办公、办公设备维护更新等工作支出。 |
按照实际，完成党群服务中心开展的活动及日常办公用品的维护。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心个数及费用使用 |
2个，街乡级党群服务中心20万/年，其他商务楼宇党群服务中心6万/年。 |
2.1892万元 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
内容丰富参与率高 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
2.1892万元 |
2.1892万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
更好地为“两新”组织提供服务，指导和帮助“两新”组织加强党组织建设，规范和提升党建水平。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
人大换届选举经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
人大选举办 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王蕾 |
联系电话 |
13811463812 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25.434 |
25.434 |
25.434 |
100 |
100% |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.434 |
25.434 |
25.434 |
100 |
100 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
青塔街道人大换届选举 |
全部顺利完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传日及宣传期间的宣传品30263个 |
14个社区村 |
完成宣传工作 |
5 |
5 |
||||||
|
选举公告和展板973个 |
14个社区村 |
完成制作张贴工作 |
5 |
5 |
||||||||
|
选举日当天各种制作费用1420个及714个工作人员餐费 |
14个社区村 |
顺利完成投票当天各项工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照选举法、代表法做好选举工作 |
14个社区村 |
严格按照法定程序操作 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按照区人大规定的法定时间做好各项工作 |
14个社区村 |
按时完成换届选举工作 |
10 |
10 |
|||||||
| 成本指标 |
制作合同和用款明细 |
14个社区村 |
按合同要求制作，按规定的要求完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
解决群众问题，促和谐保稳定，社会发展 |
14个社区村 |
联系群众走访选区 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
代表建议登记表 |
14个社区村 |
完成4件建议 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
社会和谐稳定发展 |
14个社区村 |
建议及时答复群众 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
代表建言献策促发展 |
14个社区村 |
收集建议及时上报 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
按区要求选出13名代表 |
履职为民，走访选区征集群众意见建议 |
群众满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
选调生到村任职区级、市级以及中央财政补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.9 |
1.9 |
1.8974 |
10 |
99.8% |
9.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.9 |
1.9 |
1.8974 |
— |
99.8% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于选调生国情调研、服务群众以及教育培训相关经费使用，教育培训3000元、国情调研8000元、服务群众8000元。 |
已按照相关文件要求以及规定，按额使用相关经费；充分发挥了组织激励，组织关怀的作用，提高了离年轻人才工作成长积极性，进一步规范了基层人才培养。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用标准 |
教育培训3000元、国情调研8000元、服务群众8000元。 |
教育培训3000元、国情调研7974元、服务群众8000元。 |
20 |
18 |
|||||||
|
质量指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
1.9万 |
1.9万 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年园博绿道绿化养护工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
-- |
100% |
-- |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
我辖区有园博绿道1处，位于岳各庄村，共29.42亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护园博绿道29.42亩 |
29.42亩 |
29.42亩 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
养护情况 |
打药治虫 |
打药治虫 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
88200 |
88200 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
33.6921 |
33.6921 |
33.6921 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.6921 |
33.6921 |
33.6921 |
-- |
100% |
-- |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
我辖区有完善政策平原生态林3处，其中岳各庄村2处，郑常庄村1处，共177.42亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护完善政策平原生态林177.42亩 |
177.42亩 |
177.42亩 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
养护情况 |
修剪打药治虫 |
修剪打药治虫 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
336921 |
336921 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区郊野公园养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
11.3037 |
11.3037 |
11.3037 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
11.3037 |
11.3037 |
11.3037 |
100% |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
我辖区有郊野公园1处，为万丰郊野公园，共56.49亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护郊野公园56.49亩 |
56.49亩 |
56.49亩 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
养护情况 |
修剪打药治虫 |
修剪打药治虫 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
113037 |
113037 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年平原造林养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
7.2637 |
7.2637 |
7.2637 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7.2637 |
7.2637 |
7.2637 |
100% |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
我辖区有平原造林2处，均位于岳各庄村，共38.25亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护平原造林38.25亩 |
38.25亩 |
38.25亩 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
养护情况 |
修剪打药治虫 |
修剪打药治虫 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
72637 |
72637 |
10 |
10 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2110600021342021年村庄保洁费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22.898096 |
22.8980966 |
21.279839 |
10 |
93% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
22.898096 |
22.898096 |
21.279839 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为了确保在创卫过程中背街小巷工作不缺失，在街乡区划调整过程中，北京美城保洁服务有限公司继续履行协议范围内的背街小巷的保洁责任。街道成立后，与北京美城保洁服务有限公司续签背街小巷协议，协议期限自2021年7月1日-2021年12月31日，费用按10.49元/平米*年折算，协议期内共为228,980.96元。 |
北京美城保洁服务有限公司履行了背街小巷的保洁责任。由于岳各庄幼儿园的改造等其他原因造成背街小巷道路核减，所以背街小巷清扫保洁总面积从2021年8月31日开始从41999平方米变更为39585平方米，最终费用为212798.39元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
背街小巷数量 |
45条 |
45条 |
10 |
10 |
||||||
|
保洁面积 |
41999平方米，从2021年8月31日开始变更为39585平方米。 |
41999平方米，从2021年8月31日开始变更为39585平方米。 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
保洁效果 |
干净整洁 |
干净整洁 |
10 |
10 |
|||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
228,980.96 |
212798.39 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的环境水平 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
||||||
|
总分 |
100 |
91 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
青塔街道2021年老旧小区完善类改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
518.328475 |
518.328475 |
155.4985 |
10 |
40% |
4 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
518.328475 |
518.328475 |
155.4985 |
||||||||
|
其中：政府性基金 |
362.829975 |
362.829975 |
239.309.53 |
6.6% |
|||||||
|
其中：一般公共预算 |
155.4985 |
155.4985 |
155.4985 |
100% |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建于1990年的郑常庄308号院，是一个多产权、无物业的失管小区，共13家产权单位，包括4栋楼362户，常住人口980人。由于房龄老且长期处于失管状态，居民经常面对下水管道频繁堵塞、小区路面破损较多、空中飞线“纠缠不清”、水电线路老化严重、大件垃圾堆放“五大难题”，2021年8月启动该小区老旧小区完善类改造，并于年内完成 |
郑常庄308号院老旧小区完善类改造已完成50% |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积21056平方米 |
改造面积21056平方米 |
已完成40% |
20 |
8 |
|||||
|
质量指标 |
高质量完成 |
高质量完成 |
高质量完成 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
年内完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
5183284.75 |
1554985 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高群众居住水平 |
提高群众居住水平 |
提高群众居住水平 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
82 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年拆违控违专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
203.7696 |
203.7696 |
122.88973 |
10 |
60% |
6 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
203.7696 |
2203.7696 |
122.88973 |
60% |
|||||||
|
其中：2111500000892021年拆违控违专项资金 |
4.341 |
4.341 |
4.341 |
100% |
|||||||
|
其中：2111500000922021年第五批控违拆违专项资金 |
199.4286 |
199.4286 |
118.54873 |
59.44% |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设2000平方米 |
20 |
12 |
|||||
|
质量指标 |
违法建设拆完后场清地净 |
违法建设拆完后场清地净 |
违法建设拆完后场清地净 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
已完成60% |
10 |
6 |
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
2037696 |
1228897.3 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
84 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211140000280房屋漏雨管道堵塞应急维修资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7.961103 |
7.961103 |
7.961103 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
7.961103 |
7.961103 |
77.961103 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
组织安排确保维修工作按期推进。对应急维修项目进行核实，根据应急维修项目的房屋建设年代、房屋性质、产权等情况建立台账，制定应急维修计划、督促施工、完工验收、资金追偿等工作。切实解决“接诉即办”中房屋漏雨和管道堵塞问题，提高居民的满意度，确保房屋住用安全。 |
解决“接诉即办”中房屋漏雨和管道堵塞问题，提高居民的满意度，确保房屋住用安全。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修户数 |
28户 |
28户 |
10 |
10 |
||||||
|
维修面积 |
564平方米 |
564平方米 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
维修效果 |
解决漏雨及堵塞问题 |
解决漏雨及堵塞问题 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
79611.03 |
79611.03 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的环境水平 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
36.95983 |
36.95983 |
36.95983 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36.95983 |
36.95983 |
36.95983 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于基层党组织结合党建工作要求和工作实际使用财政资金开展相应党建活动。 |
已按照要求开展党组织党建活动经，增强党员的政治意识、大局意 识、核心意识、看齐意识。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内社区、村 |
14个社区、村 |
14个社区、村 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
开展党组织党建活动 |
按要求开展 |
按要求开展 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按活动实际使用 |
按活动实际使用 |
已使用 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
36.95983万元 |
36.95983万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增强党员的政治意识 |
增强党员的政治意识 |
已增强 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
开展对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
城乡基层党组织服务群众经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
89.127 |
89.127 |
89.127 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
89.127 |
89.127 |
89.127 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》和深化党建引领“街 乡吹哨、部门报到”工作要求，赋予社区（村）更多经费使用自主权，使用城乡基层党组织服务群众经费提高基层党组织资金使用效率，提升基层党组织服务群众水平。 |
按照流程及要求，各社区（村）更多经费使用城乡基层党组织服务群众经费解决居民群众身边的“小散急愁”问题，提升基层党组织服务群众水平。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内社区、村 |
14个社区、村 |
14个社区、村 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
按照流程及要求解决居民群众身边的“小散急愁”问题 |
14个社区村 |
严格按照程序操作 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按实际问题使用 |
按活动实际使用 |
已使用 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
89.127万元 |
89.127万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升基层党组织服务群众水平 |
提升基层党组织服务群众水平 |
已提升 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
开展对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
2 |
2 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
落实无丧葬补助居民丧葬补贴；完成申领人员的资料受理、初步审核、报批；完成资金的发放。 |
2021年7月至12月31日丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴资金总支出金额20000元，申领补贴人数4人。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据实际符合条件的人数发放 |
20000 |
20000 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
按照政策确定享受人员，及时受理 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
及时报送 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
按照每人5000元定额发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
及时受理无丧葬补助居民丧葬补贴 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障资金发放工作正常开展 |
15 |
13 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受无丧葬补贴居民的丧葬补助 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
优 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211500000560老年节走访慰问经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
基础台账人数应享尽享 |
在册人数尽享 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 发放人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： 标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1： 按月及时 |
按月及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标2： 金额 |
足额发放 |
足额发放 |
10 |
10 |
||||||||||
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时效指标 |
指标1： 支出进度 |
按季发放 |
按季发放 |
10 |
10 |
|||||||||
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成本指标 |
指标1： 预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 推进享受人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|||||||||||||
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
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