北京市丰台区人民政府青塔街道办事处
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。
1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。均为公益一类事业单位。
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级授权，对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
青塔街道办事处主要职责是：
（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
（6）做好国防教育和兵役等工作。
（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
行政编制87人，实有人数73人；事业编制63人，实有人数47人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23368.54万元，比上年增加10930.21万元，增长438.65%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计18118.62万元，比上年增加15947.73万元，增长734.62%，其中：财政拨款收入18118.62万元，占收入合计的100%上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计23368.54万元，比上年增加19030.21万元，增长438.65%，其中：基本支出7329.62万元，占支出合计的31.36%；项目支出16038.92万元，占支出合计的68.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计23368.54万元，比上年增加19030.21万元，增长438.65%。主要原因：我单位2021年七月成立，九月开始执行预算，故22年度财政收支增长438.65%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出23354.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6370.09万元，占本年财政拨款支出27.28%；文化旅游体育与传媒支出133.89万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出4558.50万元，占本年财政拨款支出19.52%；卫生健康支出8758.65万元，占本年财政拨款支出37.5%；节能环保支出44.08万元，占本年财政拨款支出0.19%；城乡社区支出2099.88万元，占本年财政拨款支出8.99%；农林水支出807.95万元，占本年财政拨款支出3.46%；交通运输支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.004%；住房保障支出574.05万元，占本年财政拨款支出2.46%；灾害防治及应急管理支出6.24万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算6370.09万元，比2022年度年初预算增加629.19万元，增长10.96%。其中：
“人大事务”2022年度决算1.92万元，比2022年度年初预算增加1.92万元，增长100%。主要原因：人大代表之家建设及图书费用。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算5998.99万元万元，比2022年度年初预算增加795.42万元，增长15.29%。主要原因：追加行政、事业新增人员运行及工作经费。
“统计信息事务”2022年度决算3.88万元，比2022年度年初预算增加3.88万元，增长100%。主要原因：追加人口抽样调查经费。
“民族事务”2022年度决算0.16万元，比2022年度年初预算增加0.16万元，增长100%。主要原因：追加少数民族群众节日生活补助。
“群众团体事务”2022年度决算3.15万元，比2022年度年初预算增加3.15万元，增长100%。主要原因：追加青年及妇女团体相关工作经费，冬奥冬残奥相关防疫物资经费。
“组织事务”2022年度决算359.94万元，比2022年度年初预算减少175.47万元，减少32.77%。主要原因：一些工程类项目由于疫情及重大会议原因未能开展。
“其他共产党事务支出”2022年度决算2.04万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长6.25%。主要原因：追加离休干部助老员及老干部经费。
2“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算133.89万元，比2022年度年初预算增加69.9万元，增长109.25%。其中：
“文化和旅游”2022年度决算123.04万元，比2022年度年初预算增加59.06万元，增长92.31%。主要原因：追加公共文明引导中队相关经费、综合文化中心效能问题整改经费、百姓周末大舞台等经费。
“体育”2022年度决算8.64万元，比2022年度年初预算增加8.64万元，增长8.64%。主要原因：追加全民运动会足球篮球比赛经费、国民体质测试及国际体育锻炼标准测试等经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算2.2万元，比2022年度年初预算增加2.2万元，增长100%。主要原因：追加强国复兴有我百姓宣讲，美好生活宣讲经费。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算4558.5万元，比2022年度年初预算增加403.85万元，增长9.72%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算120.42万元，比2022年度年初预算增加45.18万元，增长60.05%。主要原因：追加乡村振兴协理员工资。
“民政管理事务”2022年度决算3130.72万元，比2022年度年初预算增加104.43万元，增长3.45%。主要原因：追加社区工作者工资。
“行政事业单位养老支出”2022年度决算387.33万元，比2022年度年初预算减少85.87万元，减少18.15%。主要原因：行政事业人员养老保险支出降低。
“就业补助”2022年度决算130.35万元，比2022年度年初预算增加93.37万元，增长252.49%。主要原因：追加社会人员就业补助经费。
“抚恤”2022年度决算2.12万元，比2022年度年初预算增加2.12万元，增长100%。主要原因：追加抚恤金。
“退役安置”2022年度决算126.74万元，比2022年度年初预算减少26.2万元，减少17.13%。主要原因：退役安置人员有所减少。
“社会福利”2022年度决算0.47万元，比2022年度年初预算增加0.47万元，增长100%。主要原因：追加慰问老干部经费。
“残疾人事业”2022年度决算38.53万元，比2022年度年初预算减少9.47万元，减少19.73%。主要原因：由于疫情等原因部分活动未能开展。
“最低生活保障”2022年度决算380.36万元，比2022年度年初预算增加68.36万元，增长21.91%。主要原因：追加最低生活保障经费。
“临时救助”2022年度决算5.55万元，比2022年度年初预算减少12.45万元，减少69.17%。主要原因：临时救助人员有所减少。
“特困人员救助供养”2022年度决算7.3万元，比2022年度年初预算减少4.7万元，减少39.17%。主要原因：特困救助人员经费支出有所减少。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算228.61万元，比2022年度年初预算增加228.61万元，增长100%。主要原因：追加社区党建经费及社区公益金。
4、“卫生健康支出”2022年度决算8758.65万元，比2022年度年初预算增加867.82万元，增长4489.77%。其中：
“公共卫生”2022年度决算8656.83万元，比2022年度年初预算增加8558.43万元，增长8697.59%。主要原因：追加疫情期间保障资金。
“计划生育事务”2022年度决算41.46元，比2022年度年初预算减少9.04万元，下降17.9%。主要原因：此项资金主要用于计生、及独生子女奖励等。
“医疗救助”2022年度决算49.33万元，比2022年度年初预算增加19.33万元，增长64.43%。主要原因：追加医疗救助专项资金。
“医疗保障管理事务”2022年度决算1.87万元，比2022年度年初预算增加1.87万元，增长100%。主要原因：追加接到知青医疗保障经费。
“其他卫生健康支出”2022年度决算9.16万元，比2022年度年初预算减少2.77万元，下降23.21%。主要原因：此项资金主要用于乡医补助经费。
5、“节能环保支出”2022年度决算44.08万元，比2022年度年初预算增加44.08万元，增加100%。其中：
“污染防治”2022年度决算44.08万元，比2022年度年初预算增加44.08万元，增加100%。主要原因：此项经费用于背街小巷清洁费及煤改电补贴经费。
6、“城乡社区支出”2022年度决算2099.88万元，比2022年度年初预算增加1643.3万元，增长359.91%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算674.18万元，比2022年度年初预算增加652.58万元，增长3021.2%。主要原因：此项资金用于拆违相关经费、社区取暖费，社区电费等。
“城乡社区公共设施”2022年度决算600.23万元，比2022年度年初预算增加600.23万元，增长100%。主要原因：追加岳各庄红庭小区微整治费用。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算825.48万元，比2022年度年初预算增加390.5万元，增长89.77%。主要原因：此笔资金垃圾分类及背街小巷精细化政治。
7、“农林水支出”2022年度决算807.95万元，比2022年度年初预算增加807.95万元，增长100%。其中：
“农业农村”2022年度决算270.31万元，比2022年度年初预算增加（270.31万元，增长100%。主要原因：此项资金主要用于村干部基本待遇补贴，农村垃圾运维费用、背街小巷服务费、农经数据补贴、公益事业补贴等。
“林业和草原”2022年度决算537.64万元，比2022年度年初预算增加537.64万元，增长100%。主要原因：此项资金主要用于政策林费用、郊野公园养护资金、留白增绿专项资金、平原造林养护资金、完善政策林、铁路沿线绿化提升等。
8、“交通运输支出”2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算增加0.94万元，增长100%。其中：
“铁路运输”2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算增加0.91万元，增长100%。主要原因：追加铁路护路电费。
9、“住房保障支出”2022年度决算574.05万元，比2022年度年初预算增加574.05万元，增长100%。其中：
“住房改革支出”2022年度决算574.05万元，比2022年度年初预算增加574.05万元，增长100%。主要原因：住房公积金、住房补贴资金。
10、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算6.24万元，比2022年度年初预算增加6.24万元，增长100%。其中：
“消防救援事务”2022年度决算6.24万元，比2022年度年初预算增加6.24万元，增长100%。主要原因：追加城市协管员工资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2022年度决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2022年度决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：追加儿童康复补助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计13.27万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7329.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算无增加（减少）。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计533.84万元，比上年增加302.28万元，增加原因：我单位2021年预算为四个月，2022年公用经费支出为全年。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1977.89万元，其中：政府采购货物支出106.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1871.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。
行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。
（1）综合办公室。负责青塔街道机关日常运转工作,承担文、电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议、议案和提案的办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作。
（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配全社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责青塔街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。
（3）平安建设办公室（司法所）。维护辖区社会稳定, 在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员参与防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、 民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。
（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。
（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任,组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物 防疫工作。
（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作,做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民 商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作;配合民政部门与毗邻的街镇共同管理行政区域界线。
（7）纪工委（监察组）按照有关规定设置。
3个事业单位名称分别为北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心）、北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站）、北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），均为公益一类事业单位。
青塔街道办事处主要职责是：
（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
（6）做好国防教育和兵役等工作。
（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
根据2022年青塔街道办事处工作部署和重点工作需要，坚持把党的政治建设摆在首位，做实党建引领，打好疫情防控主动仗，完成二十大重点地区保障任务，有力推动街道各项工作上水平上台阶。坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实丰台区委、区政府的各项决策部署，以稳中求进的方式逐步实现工作的平稳过渡，以统筹推进的思路制定合理的重点工作安排，并完成相关工作落实。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数11202.9万元，其中，基本支出预算数6873.92万元，项目支出预算数4328.98万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出23368.54万元，其中，基本支出7329.62万元，项目支出16038.92万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2022年度纳入部门预算管理的项目165个，截至2022年12月31日，全部项目基本能够按照计划内容完成。
评价分析认为，青塔街道办事处的年度产出数量指标较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但需进一步加强以月度、季度、半年度、年度为时间节点的绩效目标分析，密切追踪项目运行情况。
（2）产出质量
2022年青塔街道办事处全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。评价分析认为，青塔街道办事处重点工作的完成质量较高，先后完成了疫情防控、二十大重点地区保障任务等重要任务，完成上级部门任务的同时，保障青塔街道办事处的正常运行，产出质量得到了保障。但质量完成情况应进一步进行横向对比，及时分析与其他单位的差距，对工作质量进行提升。
（3）产出进度
青塔街道办事处按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2022年12月31日实施完毕。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，项目实施情况良好，能够基本完成既定工作目标。
（4）产出成本
青塔街道办事处按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点科目的支出。同时，青塔街道办事处按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处从严从紧编制预算，严格绩效目标管理，加强资金统筹，节约了成本，提高资金利用率。但应进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
无
（2）社会效益
2022年青塔街道办事处各项工作的开展产生了较好的社会效益，主要体现在以下几个方面:
1）疫情防控工作。5月岳各庄市场疫情突发，街道立即启动疫情防控应急体系，全力做好区域封控、高风险人员转运、核酸检测、封管控区服务保障等工作。封管控后，两名处级领导担任行政片长，抓总封管控区内各项工作，累计发放抗原35万盒，开展核酸检测50万人次，统筹下沉街道社区干部271人，区级下沉干部439人，保安165人、志愿者468人、物业服务人员392人稳妥做好民生保障，组织订购蔬菜、水果等生活必需品19500份，筹集服务居民外出就医车辆21辆，保障外出就医人数220人、代买药290人、服务老幼病残孕特殊群体300余人。
2）安全保障工作。多措并举做好冬奥会、冬残奥会、两会、市党代会期间和党的二十大期间安全保障工作。广泛动员治安志愿者、党员干部、商户、“红袖标”等各类群防群治力量约14万人次，打造全新“青塔红袖标”品牌。每日对驻地周边开展晨巡夜查，累计出动600余人次，检查企业150余家次，核查居民住户800余人，核查流动人口200余人，化解群体扬言件1起，个人扬言件3起，保障驻地周边安全稳定，为二十大服务保障交上了合格的答卷。
3）推动街域综合环境持续向好。开展环境百日整治行动，对老旧小区蔚园和秀园“十乱”现象进行集中联合整治，开展冬季灭鼠蟑和夏季灭蚊蝇活动，组织多次周末大扫除等卫生日，清除卫生死角。2022年拆违并销账29412平方米，腾地24401平方米，销账率110.1%；“创无”图斑共420处27.273万平方米，均已按区级要求完成分类提交。PM2.5累计浓度为28微克/立方米，空气质量为优，全区正排名并列第2；水环境质量稳中向好，2022年巡河里程总计1087公里，巡河536人次。
4）提升民生保障水平。不断提升社区建设水平，推动超大型社区拆分，调整岳各庄社区和民岳家园社区，新建阅园社区和西府景园社区，进一步增强社区服务管理能力，持续提升业委会（物管会）“三率”。坚持以人民为中心，全力做好接诉即办工作，2022年市民诉求处置中心共接收案件20095件，其中市直派案件8793件，区转派案件11302件。组织召开街道案件协调调度会议73次，社区村接诉即办工作推进会15次，针对问题逐个跟进解决落实。
5）强化思想政治建设。突出学懂弄通做实，引导党员干部发扬理论联系实际的优良作风，深化党的二十大精神学习贯彻，坚持理论创新每前进一步，理论武装就跟进一步。街道党员干部通过视频、报纸、自媒体等形式认真学习贯彻党的二十大精神，依托丰台区委党校青塔街道分校，开展多种形式的学习，在辖区范围内营造“领导干部带头学、基层支部集中学、全体党员认真学”的浓厚氛围，切实将学习成效转化为推动青塔街道创新发展的思路举措。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处开展的重点工作具有重大的社会意义和影响，应该以工作为抓手进行合理有效的预算编制，并且将对社会效益产生的影响作为考核绩效目标的重要衡量因素。
（3）环境效益
无
（4）可持续性影响
2022年，青塔街道办事处通过组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，能够落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；通过组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；通过组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；通过组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；通过推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
评价分析认为，2022年度青塔街道办事处开展的重点工作，能够满足上级布置的任务、满足辖区居民物质精神的需求、满足机关正常运营，产生的可持续影响较为显著。
（5）服务对象满意度
青塔街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向服务对象普遍开展了满意度调查工作，并且对接各业务科室共同进行满意度调查分析，查缺补漏，进一步提高服务水平。
评价分析认为，青塔街道办事处，及时收集并汇总满意度等绩效资料，进行分析总结，了解服务对象的需求，进一步改进与完善各项工作。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
青塔街道办事处根据有关要求，制定了《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号），此制度包含现金提取和使用管理、公务卡管理、大额现金支取等实施细则，并在部门预算管理中严格执行。
评价分析认为，2022年青塔街道办事处按照国家法律法规和市财政局相关要求执行部门预算，财务管理过程中能够完善流程，加强执行过程管控。
（2）资金使用合规性和安全性
为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，青塔街道办事处在资金使用过程中，贯彻执行国家法律法规和市财政局有关管理要求，执行《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号）制度。
财政资金支出2万元（含）以上5万元以下由主任办公会审批，5万元（含）以上由工委会审批；党群归口经费支出,5万元以下由街道工委书记审批,5万元（含）以上由工委会审批；其他业务部门使用党群归口经费的，需在提请工委书记审批前向办事处主任汇报。在大型商场超市、政府采购电子卖场等报价透明、无法提供报价单的情况，可由业务部门采用现场询价、电话询价、线上比价等方式进行比价，并向主任办公会、工委会汇报比价情况；3万元（含）至20万元的项目，业务部门邀请不少于3家单位报价，比选结果经主任办公会、工委会（5万元及以上）审议后，确定中选单位。
用款前需由经办人填写《青塔街道用款审批表》的审批要求逐级审批，确保大额资金支出手续完整规范；针对政府购买服务实行指导性目录管理，属于政府采购范围内的服务项目经费支出审批参照政府采购流程。
评价分析认为，青塔街道办事处部门资金能够在使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行青塔街道办事处有关管理制度。同时会计制度不断更新完善，会计工作人员不断提高业务能力水平，使得会计凭证、会计信息完善可靠，没有资金挪用、截留等严重违规情况。
（3）会计基础信息完善性
青塔街道办事处会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，结合青塔街道办事处项目实际特点，按照规定指定专人负责财务工作，对项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，对项目开展过程中的各项财产物资能够及时做好原始记录；及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确的核算，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。评价分析认为，青塔街道办事处会计信息齐全可靠，有效利用资金和资产，资金使用流程清晰明确，青塔街道办事处会计信息完善性高。
2.资产管理
青塔街道办事处能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定。定期进行固定资产盘查，确保做到账、卡、物相符。
评价分析认为，青塔街道办事处部门严格落实上级部门对于资产管理的规章制度，专人对资产进行定时盘查，及时上传、更新资金数据，提高资产的利用率，有效维护了青塔街道办事处的固定资产。
3. 绩效管理
（1）、组织机构设置方面
青塔街道办事处收到丰台区财政局绩效评价任务安排后，能够进一步明确绩效自评工作的具体内容、进度安排等事项，指导各科室开展自评工作。同时，为确保青塔街道自评工作的质量，由财务科组织各科室填报相关文件，并进行形式规范性审核。
评价分析认为，青塔街道办事处绩效管理能够有效推进流程，进行协调沟通，确保绩效自评资料的规范性和完整性。
（2）、绩效管理制度建设方面
青塔街道办事处绩效管理工作能够按照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）及《北京市财政支出绩效管理办法》（京财预〔2012〕272号）中的相关规定执行，并围绕预算编制、执行、监督以及绩效评价、反馈、应用等各个管理环节，绩效管理流程基本规范。
评价分析认为，青塔街道办事处能够按照市财政相关规定开展相关绩效管理工作，在工作开展的过程中定期回顾，完善财务规章制度，让绩效管理更有实效性和针对性。
（3）、绩效信息收集方面
青塔街道办事处从部门预算编制、项目申报立项阶段开始，关注内部信息平台上的相关资料，加强预算执行过程中的信息收集。青塔街道办事处根据绩效评价相关要求，及时收集相关绩效信息，对绩效信息进行分类汇总和分析整理，提供了部分绩效证明材料、图片等信息，并按照相关规定及时向财政部门上报绩效信息。
评价分析认为，青塔街道办事处绩效管理工作严格把握每一个环节，对绩效管理进行有效进度，建立信息库对于信息进行科学合理的分类汇总，充分利用绩效信息进行预算编制和资金利用。
4. 结转结余率
根据财政局统一要求，2022年度年末结转和结余0万元。
5. 部门预决算差异率
青塔街道办事处部门2022年支出决算万元。其中，基本支出决算7274.53万元，项目支出决算16094.01万元。
（五）总体评价结论
1. 评价得分情况
2022年度北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分92分，其中，当年预算执行情况20.00分，整体绩效目标实现情况52.00分，预算管理情况20.00分。
2. 存在的问题及原因分析
1）、部门决策问题
（1）缺乏对下一年年度业务工作进行具体规划和科学论证。应该以预算为依据，对单位各项业务进行有序管理和控制，实现资金利用效能最大化，而不是一味的争取更多的预算资金。
（2）部门预算编制缺乏业务部门的参与。预算编制应该与业务部门进行充分的调研，与下一年度业务部门的工作计划相吻合。
2）、部门管理问题
（1）资产管理不到位。有时候忽视了资产管理工作，没有对资产指出进行有效的管理与控制，使得偶尔出现资产核查不及时、资产闲置、资产使用不规范等一系列情况，难以提高资产管理效率。
（2）部门制度建设需进一步完善。青塔街道办事处于2021年7月18日新成立，制度内容跟其他单位具有相似性，需要在工作中建立更有针对性的部门制度，满足个性化发展需求。
3）、部门绩效问题
（1）部门绩效评价制度有待健全。虽然对于绩效评价的重要性众所周知，但与之相对应规章制度却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，并不能与下年度的预算安排紧密相连，没有发挥好预算管理的作用。
（2）部门绩效评价手段较为落后。没有充分利用好数据信息化，去形成有效的信息体系，很难真正起到辅助决策的作用。
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
（一）部门决策方面
1、加强部门决策的科学性。正确理解预算编制工作的重要性，科学合理的预算编制是为单位对日常业务开展进行有序管理和控制提供科学依据，应该管好预算资金，早日实现资金利用效能最大化的目标。
2、全面负责组织协调单位全员参与。协调组织各项业务预算与财务预算的编制工作，将两者邮寄结合起来，为科学合理的预算编制提供有力保障。
（二）部门管理方面
1、完善资产管理制度。提高相关工作人员的资产管理意识，在进行资产审查核对时要确保数据信息与实际项目内容保持一致性，保证资产的安全性。同时对固定资产加大监督力度，将资产作用发挥到最大，及时对剩余资源进行优化与整合。
2、制定针对性的管理制度。管理制度应有自身管理特色与重点，确保管理制度与单位发展需求相契合，使管理工作更具有针对性、时效性，及时作出调整。
（三）部门绩效方面
1、建立健全绩效评价制度。在编制预算是，要求根据上年执行预算情况、支出绩效评价情况以及预估的本年度收支情况，合理编制预算。单位应该对应预算支出情况进行绩效评价，不断建立适合本单位的绩效评价相关制度。
2、加快绩效评价信息化建设。在绩效评价过程中不断积累资料，分析比较项目的预算、决算信息，增强预算编制分析效果。同时更好的利用数据软件，提高预算管理的信息化水平。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1）、项目背景
项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2022年街镇背街小巷清扫保洁任务。
2）、项目主要内容及实施情况
项目按照《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等要求，进行背街小巷清扫保洁、绿地保洁、果皮箱清掏擦拭、垃圾收集清运、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰、责任范围内垃圾渣土清理整治、节假日环境保障、各级环境检查保障、各级重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障，以及其他与背街小巷清扫保洁有关的工作。
3）、项目资金预算情况
项目由青塔街道提出申请具体实施，根据丰台区背街小巷保洁管理规定，辖区的背街小巷按照区城管委认定面积，以及10.5元/平方米*年的服务费标准，由区财政将相应资金下拨至街道，再由街道实施背街小巷保洁单位的选聘工作，通过购买第三方服务，实现背街小巷保洁的专业化，2021年青塔街道在账背街小巷共71条合76649平方米。调整后签订补充协议，街巷数量由71条调整为57条，总面积由76649平米调整为70998平米。2022年街镇背街小巷清扫保洁项目财政预算资金为326,970.00元。
4）、项目资金总投入情况
根据丰财街镇内指[2022]319号，项目实施所需资金由财政全额拨付，预算金额为326,970.00元，全部为用于购买服务的委托业务费。
5）、项目资金使用情况
财政年初预算批复金额326,970.00元，购买服务签订合同金额为694,705.74元，全年按照合同约定2022年街镇背街小巷清扫保洁项目实际支付271,810.49元，其余资金（422,895.25）由美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）项目支付，年末财政收回结余资金55,159.51元。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
通过2022年街镇背街小巷清扫保洁项目的实施，实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府青塔街道办事处项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价的原则：科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。
评价的方法：评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区人民政府青塔街道办事处提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2022年街道背街小巷清扫保洁”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。
评价指标体系
主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
|
预算执行率 |
3 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
|
生态效益 |
7 |
||
|
可持续影响 |
6 |
||
|
满意度 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
||
3. 绩效评价工作过程。
2023年2月16日丰台区人民政府青塔街道办事处关于开展2022年街道背街小巷清扫保洁项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组并制定完成了2022年街道背街小巷清扫保洁项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。
2月17日至2月18日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。
2月20日至3月03日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。
3月06日至3月08日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
3月09日至3月10日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。
3月13日至3月14日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织开展函评。确定专家评审会时间。
3月15日，组织实施开展函评会议。工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。
3月16日至3月17日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
刘莉君 |
赵济堃 |
刘文辉 |
徐勃 |
谢莉娇 |
合计 |
平均分 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
7.5 |
1.5 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
7.5 |
1.5 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
1.5 |
2 |
1 |
1 |
2 |
7.5 |
1.5 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
1.5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
6.5 |
1.3 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6.5 |
1.3 |
|
|
资金分配合理性 |
1.5 |
1 |
1 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6 |
1.2 |
||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
5 |
5 |
3 |
5 |
4.5 |
5 |
22.5 |
4.5 |
|
预算执行率 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2.8 |
2 |
11.8 |
2.36 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3.5 |
4 |
17.5 |
3.5 |
||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
3 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
16 |
3.2 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
15 |
3 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
49 |
9.8 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
8 |
10 |
7 |
9 |
10 |
44 |
8.8 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
9 |
10 |
8 |
10 |
10 |
47 |
9.4 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
9 |
9 |
8 |
10 |
10 |
46 |
9.2 |
|
|
效益(30分） |
项目效益（30分） |
社会效益 |
7 |
6 |
7 |
6 |
6 |
5 |
30 |
6 |
|
生态效益 |
7 |
5 |
7 |
6 |
6 |
5 |
29 |
5.8 |
||
|
可持续影响 |
6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
4 |
25 |
5 |
||
|
满意度 |
10 |
5 |
2 |
6 |
2 |
8 |
23 |
4.6 |
||
|
总分 |
100 |
80 |
83 |
82 |
82.3 |
90 |
417.3 |
83.46 |
||
该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2022年街道背街小巷清扫保洁”项目绩效评价综合得分83.46分，项目综合绩效评定结论为“良”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
1）、项目立项分析：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。考评平均分为3.00分，失分率为0%。
2）、绩效目标分析：项目绩效目标为后期编制，针对性控制性不足，且各项指标值不明确，效益指标过于简单无细化量化，满意度指标80%≦偏低。考评平均分为2.80分，失分率为30%。
3）、资金投入分析：项目一个内容分为两个项目支出，合理性不足，以及没有提供两个项目分摊依据。考评平均分为2.50分，失分率为16.67%。
项目决策指标分值满分10分，综合得分8.30分。
2. 项目过程情况。
1)、资金管理分析：项目预算执行率为83.12%，项目资金使用没有提供两个项目分摊依据。考评平均分为10.30分，失分率为14.61%。
2)、组织实施分析：项目制度完善性不足，合同签订不规范，无签订日期，无检查验收过程管理资料。考评平均分为6.20分，失分率为22.50%。
3.项目产出情况。
1）、产出数量分析：实际完成率达到了设定指标，但显示完成情况不足。平均分为9.80分，失分率为2.00%。
2）、产出质量分析：项目未见相关验收程序资料。考评平均分为8.80分，失分率为12.00%。
3）、产出时效分析：项目资料体现不充分。故考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。
4）、产出成本分析：项目成本控制措施不明确，付款和验收未挂钩。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。项目产出指标分值满分40分，综合得分37.20分。
4.项目效益情况。
1）、社会效益分析：社会效益指标设定不明确，丰台城管委检查通报存在些问题，资料和数据呈现缺失。考评平均分为6.00分，失分率为14.29%。
2）、生态效益分析：生态效益指标设定不明确，资料和数据支撑呈现缺失。考评平均分为5.80分，失分率为17.14%。
3）、可持续影响：可持续影响指标设定不明确，资料和数据支撑呈现缺失。考评平均分为5.00分，失分率为16.67%。
4）、满意度分析：项目没有满意度调查相关资料。考评平均分为4.60分，失分率为54.00%。
项目效益指标分值满分30分，综合得分21.40分。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、项目为经常性延续性，缺少项目申报书，两个项目（背街小巷和美丽乡村-道路清洁），在资金申请、招标和签订合同时都没有分开。项目在资金分配上的决策依据不够明确。
2、绩效目标申报表为后期申报，其目标性、可控性不足。产出数量是合同75万元的内容与预算32.7万元不匹配，质量指标（达到要求的清扫标准）标准不明确，效益指标 过于简单、无细化、量化的指标值，满意度指标小于等于80%偏低。
3、没有编制项目实施方案。项目单位没有编制项目实施方案，项目责任主体、组织机构不明确，人员、职责不落实，工作进度、时间节点、监督检查、质量验收等没有表述。同时，没有提供项目实施过程相关管理管控资料。
4、合同管理和验收管理不够规范，合同规定保洁服务费在提供服务后的下个季度初支付，但是第4季度的服务费在尚未履行服务的11月份就全额支付。此外项目未提供日常验收和阶段验收的资料。
5、项目的完成情况、实施效果及满意度情况没有资料呈现和反映，提供的丰台城管委检查通报显示尚存在些问题，由于绩效目标不明确，缺少对项目效益的评价依据。
（六）有关建议
1、建议项目单位提高项目绩效管理观念，认真编制项目申报书及匹配适用的绩效目标申报表，用以反映、控制和评价项目。
2、按照项目管理原则，确保项目专项申报、专款专用的原则，厘清项目间的区别。
3、加强项目的精细化管理。制定符合项目自身实施方案，街道层面要对质量控制提出具体的质量要求。规范合同管理和验收管理。加强街道层面对项目日常和定期的监督检查。
4、加强绩效管理。提高项目绩效管理意识，规范填报绩效目标，重视项目绩效目标及绩效指标设置，细化和量化绩效指标。开展项目的满意度调查工作，全面反映项目的实施成果。建立背街小巷后续管理、维护机制，充分发挥背街小巷建设效果。
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城乡基层党组织服务群众经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
350 |
350 |
211.249067 |
10 |
60.4% |
6 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
350 |
|
|
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为深化党建引领工作要求，赋予社区（村）更多经费使用自主权，使用城乡基层党组织服务群众经费提高基层党组织资金使用效率，提升基层党组织服务群众水平。 |
按照流程及要求，各社区（村）使用城乡基层党组织服务群众经费解决居民群众身边急需解决的问题，提升基层党组织服务群众水平。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内社区、村 |
14个社区、村 |
14个社区、村 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按照流程及要求解决居民群众身边的“小散急愁”问题 |
14个社区村 |
严格按照程序操作 |
10 |
6 |
因疫情及维稳原因，部分项目未开展 |
||||
|
时效指标 |
按实际问题使用 |
按活动实际使用 |
已使用 |
20 |
13 |
|
||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
89.127万元 |
89.127万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升基层党组织服务群众水平 |
提升基层党组织服务群众水平 |
已提升 |
20 |
14 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
开展对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
100 |
79 |
|
|||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
村干部基本待遇和保障 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
党群工作办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
武雪 |
联系电话 |
68238529 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
107 |
107 |
107 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
107 |
107 |
107 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按年及时发放 |
按年及时发放 |
按年及时发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按年足额发放 |
按年足额发放 |
按年足额发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
107万 |
107万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高村干部待遇 |
提高村干部待遇 |
已提高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晶晶 |
联系电话 |
13121201689 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0 |
0.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于购置冬奥会和冬残奥会城市志愿者防疫装备（一次性口罩、胶皮手套、洗手凝胶等） |
已按照相关文件要求以及规定，按额使用相关经费；充分发挥了组织激励，组织关怀的作用，提高了城市志愿者在冬奥会和冬残奥会期间的防疫等级。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用标准 |
用于购置冬奥会和冬残奥会城市志愿者防疫装备（一次性口罩、胶皮手套、洗手凝胶等） |
用于购置冬奥会和冬残奥会城市志愿者防疫装备（一次性口罩、胶皮手套、洗手凝胶等） |
10 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
10 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
10 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破财政拨款 |
0.5万 |
0.5万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高了青年参与志愿服务积极性 |
0.5w |
0.5w |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
妇女之家工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈广素 |
联系电话 |
68223036 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.9877 |
1.9877 |
1.6538 |
10 |
83% |
8.3 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.9877 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
充分发挥妇女在家庭中的独特作用，通过开展宣传教育和文体娱乐活动，教育引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。 |
通过妇女之家的建设，为开展妇女之家活动提供保障；通过开展宣传教育和妇联活动，丰富了辖区妇女的业余生活，提高了妇女思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：活动及经费支出 |
|
|
20 |
18 |
因疫情原因，下半年未组织聚集性活动，2023年加强活动的开展 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成效果显著 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按年度计划完成 |
100% |
83.2% |
10 |
8.3 |
因疫情原因，下半年未组织聚集性活动，2023年加强活动的开展 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目经费核算准确 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：辖区妇女素质提高 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：妇女满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
94.6 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
高校毕业生支农工资及五险一金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
118.305176 |
118.3051764 |
118.17349554 |
10 |
99.9% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
118.305176 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于支付乡村振兴协理员的日常工资及五险一金，以便乡村振兴协理员协助加强农村党建。进一步保障乡村振兴战略实施。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放提高了乡村振兴协理员工作积极性更好的推进乡村振兴工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
5人/月 |
5人/月 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
39.298424万元 |
39.298424万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高乡村振兴协理员工作积极性 |
提高乡村振兴协理员工作积极性 |
已提高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公共文明引导经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
6823 8529 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
603,955.54 |
603,955.54 |
603,955.54 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
603,955.54 |
603,955.54 |
603,955.54 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按区委宣传部协调办和公共文明引导队工作要求，全年支付引导员服务补贴和相关活动支出。 |
按区委宣传部协调办和公共文明引导队工作要求，全年支付引导员服务补贴和相关活动支出。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引导员服务补贴和相关活动 |
603,955.54 |
603,955.54 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
开展公共文明引导 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
传播文明意识 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
提高居民素质水平 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
维护社会环境 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
使用对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
服务质量满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
挂职干部工作专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221729 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
10.866564 |
10 |
90.6% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
挂职干部工作专项经费用于支付街道挂职干部在京相关食宿费用，以保障挂职干部日常生活。 |
根据实际需要，已支付挂职相应食宿费用。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
1名 |
1名 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
核算食宿金额 |
100% |
已核算 |
20 |
20 |
|
||||||
|
进度指标 |
按月及时支付 |
挂职干部食宿费10000元/月，每年12000元 |
已按时支付 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
12000元 |
12000元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
结解决挂职干部在京食宿需要，保障挂职干部工作的积极性。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
70.97 |
70.97 |
70.375355 |
10 |
99% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
70.97 |
|
|
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于基层党组织结合党建工作要求和工作实际使用财政资金开展相应党建活动。 |
已按照要求开展党组织党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内社区、村 |
14个社区、村 |
14个社区、村 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
开展党组织党建活动 |
按要求开展 |
按要求开展 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按活动实际使用 |
按活动实际使用 |
已使用 |
10 |
8.3 |
|
||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
36.95983万元 |
36.95983万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增强党员的政治意识 |
增强党员的政治意识 |
已增强 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
开展对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98.3 |
|
|||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
讲师团宣讲活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
6823 8529 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.2 |
2.2 |
2 |
10 |
91% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.2 |
2.2 |
2 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按区讲师办工作要求，积极组织协调各社区村开展宣讲活动，严格按部署要求明确授课计划，准时举办讲座课程，并按依据准支付授课费用。 |
各社区村结合自身情况安排授课，圆满完成区讲师办部署的讲师团工作计划。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
授课费 |
22000 |
22000 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
以宣讲丰富群众生活 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
有效传达、公示信息 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
提高居民素质水平 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
丰富居民文化生活 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
使用对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
服务质量满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离退休干部书记补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
33.84 |
33.675 |
33.675 |
99 |
99.5% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.84 |
33.84 |
33.675 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于支付在社区村党支部中担任支部书记、副书记和委员的离退休党员的工作补贴，补贴标准为：书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放，通过发放工作补贴，充分发挥了离退休党员的作用，提高了离退休党员工作积极性，进一步规范了基层党组织建设。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数及每月标准 |
书记0.03万/人，40人；副书记0.02万/人，3人；委员0.015万/人，96人，合计16.20万。 |
16.20万 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
16.7965万 |
16.20万 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
规范基层党组织建设 |
规范基层党组织建设 |
已规范 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离休干部高龄养老社区“四就近”补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.08 |
1.08 |
0.46999 |
10 |
43.5% |
6 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.08 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步做好离休干部服务管理工作，加强社区与离休干部的联系，掌握离休干部动态，协调解决老同志的实际困难 |
已按照实际市级“四就近”干部人数进行服务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
辖区市级四就近干部共计27人 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
协调解决老同志的实际困难 |
协调解决老同志的实际困难 |
基本解决 |
10 |
7 |
|
|||||
|
时效指标 |
进行服务和慰问活动 |
进行服务和慰问活动 |
已服务 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
1.08万 |
0.46999万 |
20 |
12 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
掌握离休干部动态 |
掌握离休干部动态 |
已掌握 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
85 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离休干部助老员服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.92 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于支付离休干部助老员的日常工资，进一步保障离休干部日常政治生活质量。 |
已按照实际在岗人数足额足月发放提高了助老员工作积极性，更好的体征了离休干部政治生活质量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
1人/1600元/月 |
1人/1600元/月 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
按月及时发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月足额发放 |
按月足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
不突破年初预算 |
未突破 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高助老员工作积极性 |
提高助老员工作积极性 |
已提高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
6823 8529 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
围绕民生实事和基层建设，结合创建文明城区、辖区精神文明建设、意识形态阵地管理等具体工作，严格按区级指导部门要求合理安排经费使用。 |
围绕民生实事和基层建设，结合创建文明城区、辖区精神文明建设、意识形态阵地管理等具体工作，严格按区级指导部门要求合理安排经费使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创城和精神文明建设 |
123（万元） |
123（万元） |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
提升文明城区品质 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
当年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
— |
|
|
|
|
|
||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
有效的传达、公示信息 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
提高居民素质水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
— |
|
|
|
|
|
|||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
— |
|
|
|
|
|
|||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
使用对象满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
服务质量满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区党代表任期制工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
青塔街道 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
0 |
10 |
0% |
5 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
区党代表任期制内学习及活动工作经费 |
因疫情未开展相关活动 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
区党代表 |
区党代表 |
因疫情未开展活动 |
20 |
10 |
因疫情未开展相关活动 |
||||
|
代表学习用书 |
代表学习用书 |
因疫情未开展活动 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
联系群众 |
因疫情未开展活动 |
20 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
联系群众 |
因疫情未开展活动 |
20 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
区党代表活动是否满意 |
满意程度 |
因疫情未开展活动 |
20 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
人大代表活动费 |
||||||||||
|
主管部门 |
党群 |
实施单位 |
人大 |
||||||||
|
项目负责人 |
宋玉涛 |
联系电话 |
13611028550 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.9195 |
1.9195 |
1.239 |
10 |
64.5% |
8 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.9195 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
代表之家建设、代表履职用书 |
全部顺利完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表之家建设 |
1个代表之家 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
代表履职用书 |
13名区代表 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照区要求建家 |
1个代表之家 |
符合规定 |
10 |
10 |
|
|||||
|
区人大推荐书目 |
13名区代表 |
符合规定 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照区规定时间 |
13名区代表 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
制作明细 |
13名区代表 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
代表联系所在选区 |
联系群众走访选区 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
代表联系所在选区 |
完成代表建议 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
代表联系所在选区 |
建议及时答复群众 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
密切联系群众、提高代表履职能力 |
代表联系所在选区 |
建立履职平台收集建议及时上报 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
密切联系群众、提高代表履职能力、建言献策、服务群众 |
履职为民，走访选区征集群众意见建议 |
群众满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
98 |
|
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221057 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.0347 |
3.0347 |
3.0347 |
10 |
100% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.0347 |
3.0347 |
3.0347 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
适应新时期“两新”组织党建工作需要，更好地为“两新”组织提供服务，指导和帮助“两新”组织加强党组织建设，规范和提升党建水平。根据街道党群服务中心实用数量，主要用于党群服务中心的活动组织、服务开展、日常办公、办公设备维护更新等工作支出。 |
按照实际，完成党群服务中心开展的活动及日常办公用品的维护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心个数及费用使用 |
2个，街乡级党群服务中心20万/年，其他商务楼宇党群服务中心6万/年。 |
30347 |
20 |
18 |
|
||||||
|
质量指标 |
内容丰富参与率高 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
231000 |
21892 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
更好地为“两新”组织提供服务，指导和帮助“两新”组织加强党组织建设，规范和提升党建水平。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区“四就近”服务管理和工作指导经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.12 |
0.12 |
0.11695 |
10 |
97.45% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.12 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步做好离休干部服务管理工作，加强社区与离休干部的联系，掌握离休干部动态，协调解决老同志的实际困难 |
已按照实际区级“四就近”干部人数进行服务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数 |
辖区区级四就近干部共计4人 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
协调解决老同志的实际困难 |
协调解决老同志的实际困难 |
已解决 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
进行服务和慰问活动 |
进行服务和慰问活动 |
已服务 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
0.12万 |
0.12万 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
掌握离休干部动态 |
掌握离休干部动态 |
已掌握 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区青年汇活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晶晶 |
联系电话 |
13121201689 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
0.991 |
10 |
99.1% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
1 |
0.991 |
— |
99.1% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展符合青年成长需求的相关的全市统一活动，包括学习培训、交友联谊、志愿服务、普法知识等。 |
全年已按照相关文件要求以及规定开展两大系列活动，活动实际完成效果良好。有效做到凝聚青年、为青少年健康成长提供服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用标准 |
开展符合青年成长需求的相关的全市统一活动，包括学习培训、交友联谊、志愿服务、普法知识等。 |
开展符合青年成长需求的相关的全市统一活动，包括学习培训、交友联谊、志愿服务、普法知识等。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按期及时使用 |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按期及时使用 |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221057 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照“两新”组织党建工作要求，为保障“两新”组织党建工作的开展，着力调动这些党务工作者的积极性和创造性，为“两新”组织独立党组织书记、党务工作者发放岗位补贴。 |
已按照实际人数足额足月发放，通过发放工作补贴，充分调动了“两新”组织独立党组织党务工作者积极性和创造性，进一步规范了基层党组织建设。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
独立党组织数量 |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
核算补贴金额 |
100% |
已发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每半年发放 |
“两新”组织党支部500元/月，每年6000元 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
6000 |
6000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障“两新”组织党建工作的开展，着力调动这些党务工作者的积极性和创造性。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新建“两新”党组织连续两年启动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐进 |
联系电话 |
68221057 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
0 |
10 |
0% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
1 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照“两新”组织党建工作要求，为保障“两新”组织党建工作的开展，为新建“两新”党组组织发放连续两年启动经费。 |
该经费为两个新建“两新”党组织一年的启动资金，其中一个党支部已搬离我辖区，处于党组织转接沟通中。另一个党支部因疫情等原因未使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两新”党组织数量 |
2个 |
0个 |
20 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
内容丰富参与率高 |
100% |
0 |
20 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
“两新”组织党支部5000元/年 |
因疫情未使用 |
20 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制成本范围内 |
10000 |
0 |
20 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障新建“两新”党组织党建工作的开展。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
选调生到村任职区级、市级以及中央财政补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.9 |
1.9 |
1.8974 |
10 |
99.8% |
9.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.9 |
1.9 |
1.8974 |
— |
99.8% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于选调生国情调研、服务群众以及教育培训相关经费使用，教育培训3000元、国情调研8000元、服务群众8000元。 |
已按照相关文件要求以及规定，按额使用相关经费；充分发挥了组织激励，组织关怀的作用，提高了离年轻人才工作成长积极性，进一步规范了基层人才培养。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用标准 |
教育培训3000元、国情调研8000元、服务群众8000元。 |
教育培训3000元、国情调研7974元、服务群众8000元。 |
20 |
18 |
|
||||||
|
质量指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
按期及时使用 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
1.9万 |
1.9万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97.8 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
正常离任村主要干部生活补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
68221729 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7.428 |
7.428 |
6.032 |
10 |
81.2% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7.428 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于发放村正常离任且连续任职1届以上或连续任职3年以上，男年满60周岁，女年满55周岁以上的正常离任村主要干部生活补贴 |
已按照实际满足要求的村干部人数足额足月发放生活工作补贴。规范基层党组织建设。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放对象人数及每月标准 |
每月730一人，每月880一人，每月1000元4人（其中1人2022年5月去世，发放1-5月补贴） |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按年及时发放 |
按年及时发放 |
及时发放 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按年足额发放 |
按年足额发放 |
已发放 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
不突破年初预算 |
7.428万 |
6.032万 |
20 |
18 |
1人2021年去世，不发放2022年度补贴，1人2022年5月去世，发放1-5月补贴 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
规范基层党组织建设 |
规范基层党组织建设 |
已规范 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
发放对象 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000405548-社区管理退休人员自采暖补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
385480.05 |
385480.05 |
385480.05 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
385480.05 |
385480.05 |
385480.05 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
退休人员自采暖上报人员均落实到位 |
实际完成情况符合预期 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
报销细节无误 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
及时完成上年度上报人员自采暖报销 |
全部社区上报退休人员自采暖 |
全部 |
30 |
30 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
政策宣传已经通过社区落实到位 |
退休人员知晓报销方式 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
上报需要报销退休居民全部落实到位 |
完成退休人员自采暖指标 |
退休居民非常满意 |
30 |
30 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268117-社区管理退休人员服务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
209,750.00 |
209,750.00 |
209,750.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
209,750.00 |
209,750.00 |
209,750.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：走访慰问送温暖活动。深入高龄及困难退休人员家中，对退休人员的生活、医疗等方面给予关心和帮助，并送上慰问品。目标2：对积极参与疫情防控工作，逆行而上、无私奉献、志愿服务的社会化管理退休人员进行慰问。 |
根据年初计划举办了四次退休人员活动，实际完成情况符合预期。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
春节前完成对困难退休人员慰问工作 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||
|
对在抗疫过程中的志愿者进行慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
对80岁以上高龄退休人员的慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
慰问圆满 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
总进度 |
按计划活动全部实施 |
全部 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标控制 |
20.9750万元 |
20.9750万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过组织退休人员活动，让退休人员感到政府的关心 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
让退休人员感到政府的关心和关爱 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
已完成 |
计划全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001562464-国有企业退休人员社会化管理补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
66,587.00 |
66,587.00 |
66,587.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
上年结转资金 |
66,587.00 |
66,587.00 |
66,587.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益n> 目标2务专员岗位补贴 |
实际完成情况符合预期 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对80岁以上高龄退休人员的慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
慰问圆满 |
已完成 |
全部 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
总进度 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
6.6587万元 |
6.6587万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过慰问退休人员活动，让退休人员感到政府的关心 |
圆满 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
让退休人员感到政府的关心和关爱 |
圆满 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
已完成 |
计划全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001563368-退休人员活动服务经费（央属） |
||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
66,144.00 |
66,144.00 |
66,144.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
66,144.00 |
66,144.00 |
66,144.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：走访慰问送温暖活动。深入高龄及困难退休人员家中，对退休人员的生活、医疗等方面给予关心和帮助，并送上慰问品。 目标2：组织退休人员书法绘画摄影活动 |
实际完成情况符合预期 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
对80岁以上高龄退休人员的慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||
|
组织书法绘画摄影展活动 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
活动无差错 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
总进度 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标控制 |
6.6144万元 |
6.6144万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过组织活动和慰问退休人员，让退休人员感到政府的关心 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
让退休人员感到政府的关心和关爱 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
已完成 |
计划全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001563396-退休人员活动服务经费（市属）（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
62205 |
62205 |
62205 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
62205 |
62205 |
62205 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：走访慰问送温暖活动。深入高龄及困难退休人员家中，对退休人员的生活、医疗等方面给予关心和帮助，并送上慰问品。
|
实际完成情况符合预期 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
对80岁以上高龄退休人员的慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
活动无差错 |
已完成 |
全部 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
总进度 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标控制 |
6.2205万元 |
6.2205 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过组织活动和慰问退休人员，让退休人员感到政府的关心 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
让退休人员感到政府的关心和关爱 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
已完成 |
计划全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001680982-市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批） |
||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
60,360.00 |
60,360.00 |
60,360.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60,360.00 |
60,360.00 |
60,360.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：走访慰问送温暖活动。深入困难退休人员家中，对退休人员的生活、医疗等方面给予关心和帮助，并送上慰问品。 目标2：对参入抗疫工作的退休人员志愿者进行慰问。 |
实际完成情况符合预期 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
对困难退休人员的慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||
|
对在抗疫过程中的志愿者进行慰问 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
活动无差错 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
总进度 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标控制 |
6.0360万元 |
6.0360万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过组织活动和慰问退休人员，让退休人员感到政府的关心 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
让退休人员感到政府的关心和关爱 |
圆满 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
已完成 |
计划全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001271772-1993前接收无军籍职工退休人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
324,912.00 |
324,912.00 |
324,912.00 |
10 |
100％ |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
324,912.00 |
324,912.00 |
324,912.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
接受全部申请无军籍职工 |
已完成预期 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接收全部无军籍职工退休人员 |
全体人员 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
工作中未发现失误 |
完成指标 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
及时完成经费发放 |
及时完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
人员 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
政策解读 |
符合条件人权知晓政策 |
适时宣传 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意退休经费 |
全部满意 |
优秀 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001274338-城镇登记失业人员送温暖（市级） |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6000 |
6000 |
6000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6000 |
6000 |
6000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
符合享受“送温暖”补助的城镇失业登记人员均落实到位 |
实际完成情况符合预期 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
申报细节无误 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照开展“送温暖”活动通知时间结点完成申报审批 |
审核通过的社区上报补助对象 |
全部 |
40 |
40 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
政策通过社区宣传落实到位，困难失业人员需求解决 |
失业登记人员知晓申报方式 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
符合补助发放条件的失业登记人员全部审核发放到位 |
完成失业人员“送温暖”补助指标 |
补助对象非常满意 |
40 |
40 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001267377-城镇登记失业人员送温暖 |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
45000 |
45000 |
45000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45000 |
45000 |
45000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
符合享受“送温暖”补助的城镇失业登记人员均落实到位 |
实际完成情况符合预期 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
申报细节无误 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照开展“送温暖”活动通知时间结点完成申报审批 |
审核通过的社区上报补助对象 |
全部 |
40 |
40 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
政策通过社区宣传落实到位，困难失业人员需求解决 |
失业登记人员知晓申报方式 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
符合补助发放条件的失业登记人员全部审核发放到位 |
完成失业人员“送温暖”补助指标 |
补助对象非常满意 |
40 |
40 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000423349-城镇登记失业人员自采暖补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
7920 |
7920 |
7920 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7920 |
7920 |
7920 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
符合申领自采暖补贴条件的城镇失业登记人员均落实到位 |
实际完成情况符合预期 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
申报细节无误 |
已完成 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按照自采暖补贴实施意见时间结点完成申报审批 |
审核通过的社区上报申领补贴失业登记人员 |
全部 |
40 |
40 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
政策通过社区宣传落实到位，困难失业人员需求解决 |
失业登记人员知晓申报方式 |
全部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
符合申报政策的失业登记人员全部审核发放到位 |
完成失业人员自采暖补贴指标 |
申领人员非常满意 |
40 |
40 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001267611-就业专项-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
132928.48 |
132928.48 |
132928.48 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
132928.48 |
132928.48 |
132928.48 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。
|
2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴年初预算数为13.292848万元，截至2022年12月31日支出总金额13.292848万元，享受补贴总人数517人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社保补贴人数，及当年增加和减少补贴人数 |
517人次 |
517人次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
社保按时扣款，社保补贴申请连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算总控制数，每人社保补贴定额标准 |
13.292848万元以内 |
13.292848万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。
|
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受社保补贴不超过3年 |
满足申请条件的可享受不超过3年社保补贴 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001267611-就业专项-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。
|
2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴年初预算数为10万元，截至2022年12月31日支出总金额10万元，享受补贴总人数517人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社保补贴人数，及当年增加和减少补贴人数 |
517人次 |
517人次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
社保按时扣款，社保补贴申请连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算总控制数，每人社保补贴定额标准 |
10万元以内 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。
|
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受社保补贴不超过3年 |
满足申请条件的可享受不超过3年社保补贴 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001702048-中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。
|
2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴年初预算数为10万元，截至2022年12月31日支出总金额10万元，享受补贴总人数517人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社保补贴人数，及当年增加和减少补贴人数 |
517人次 |
517人次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
社保按时扣款，社保补贴申请连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算总控制数，每人社保补贴定额标准 |
10万元以内 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。
|
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受社保补贴不超过3年 |
满足申请条件的可享受不超过3年社保补贴 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001702048-中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
309,200.00 |
309,200.00 |
309,200.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
309,200.00 |
309,200.00 |
309,200.00 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。
|
2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴年初预算数为30.92万元，截至2022年12月31日支出总金额30.92万元，享受补贴总人数517人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社保补贴人数，及当年增加和减少补贴人数 |
517人次 |
517人次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
社保按时扣款，社保补贴申请连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算总控制数，每人社保补贴定额标准 |
30.92万元以内 |
30.92万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。
|
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受社保补贴不超过3年 |
满足申请条件的可享受不超过3年社保补贴 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000483164-民生实事及基层建设-便民服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于购置便民利民设施用品，以及先进的服务居民科技设施，维护更换便民设施 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置便民中心利民用品 |
按需提供 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
品质有所保障 |
使用持久 |
优秀 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
根据上级部门要求按时完成 |
按时完成 |
排名靠前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
根据中心内设施建设，购进急需且实惠的建设建材 |
成本把控 |
优秀 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
建成综合型便民服务中心，让不同身份居民感受到不同的便民服务 |
综合母婴室，残疾人服务 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民满意度高 |
适应每一位居民 |
全体居民满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001271682-退役安置补助经费（军工） |
||||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
942,466.00 |
942,466.00 |
942,466.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
942,466.00 |
942,466.00 |
942,466.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
圆满完成退役安置工作 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
圆满完成 |
942,466.00 |
942,466.00 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
优中选优 |
优秀 |
优秀 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会满意度高 |
安置环境优异 |
圆满完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
退役安置工作影响广大 |
宣传进社区 |
优秀 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象非常满意 |
非常满意 |
非常满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000405550-就业专项-外出就业补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道便民服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7,200.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
7,200.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业，通过电话通知、社区村宣传、印刷品宣传等方式提升群众对政策的知晓度，发放外出就业补助，促进就业。
|
通过社区村申报，便民服务中心初审，经区人保局审批合格4人，12月份支出0.72万元。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受就业补助人数 |
4人 |
4人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
政策确定补贴人群，资金使用及监督，享受保险补贴人员监督 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
申请补助连续不超过3年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算总控制数 |
0.72万元以内 |
0.72万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 |
外出就业能促进就业需求，维护社会稳定，提升就业率。
|
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且补助年限不超过3年。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
享受补助不超过3年。 |
满足条件的可申请享受补助不超过3年。 |
15 |
13 |
因政策规定,每人只能申请享受一次且补助年限不超过3年。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受社保补贴人员满意率 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
优 |
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001270640-无丧葬补助居民丧葬补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成申请人，最好都健康 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据实际符合条件的人数发放 |
20000 |
20000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照政策确定不人员，及时受理 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
及时报送 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照每人5000元定额发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
及时受理无丧葬补助居民丧葬补贴 |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
非常满意 |
满意度高 |
30 |
30 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000432420-优抚对象冬季采暖补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
便民服务中心 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张蕾 |
联系电话 |
68272751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
21,187.50 |
21,187.50 |
21,187.50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21,187.50 |
21,187.50 |
21,187.50 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
新申请和已享受优抚待遇全体人员 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
21187.5元 |
21187.5元 |
21187.5元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
全体优抚对象 |
优抚对象 |
全部 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成补助发放 |
工作效率 |
按时完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
政策宣传 |
培训社区 |
完成培训 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
优抚对象全部满意 |
满意度高 |
非常满意 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年平原造林养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
14.3694 |
14.3694 |
14.3694 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.3694 |
14.3694 |
14.3694 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我辖区有平原造林2处，均位于岳各庄村，共38.25亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护平原造林38.25亩 |
38.25亩 |
38.25亩 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障和维护管护区域内平原造林安全，确保平原造林数量不减少、质量不降低 |
平原造林数量不减少、质量不降低 |
平原造林数量不减少、质量不降低 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
14.3694 |
14.3694 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境，提高居民幸福感 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年完善政策林养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
74.9 |
74.9 |
74.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
74.9 |
74.9 |
74.9 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我辖区有完善政策林3处，其中岳各庄村2处，郑常庄村1处，共173.2亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目以及占地费 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目以及占地费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护完善政策林173.2亩 |
173.2亩 |
173.2亩 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障和维护管护区域内完善政策林安全，确保完善政策林数量不减少、质量不降低 |
完善政策林数量不减少、质量不降低 |
基本做到完善政策林数量不减少、质量不降低 |
10 |
7 |
4.23亩完善政策林被占用，扣减养护费后退回区财政 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
74.9 |
74.9 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境，提高居民幸福感 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年园博绿道养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23.1389 |
23.1389 |
23.1389 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23.1389 |
23.1389 |
23.1389 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我辖区有园博绿道1处，位于岳各庄村，共29.42亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护园博绿道29.42亩 |
29.42亩 |
29.42亩 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障和维护管护区域内园博绿道安全，确保园博绿道数量不减少、质量不降低 |
园博绿道数量不减少、质量不降低 |
基本做到园博绿道数量不减少、质量不降低 |
10 |
6 |
3.07亩园博绿道被占用，扣减养护费后退回区财政 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
23.1389 |
23.1389 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境，提高居民幸福感 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年郊野公园养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.87 |
12.87 |
12.87 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.87 |
12.87 |
12.87 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我辖区有郊野公园1处，为万丰郊野公园，共56.49亩，用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
用于树木的浇水、打药、修剪等养护项目 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护郊野公园56.49亩 |
56.49亩 |
56.49亩 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障和维护管护区域内郊野公园安全，确保郊野公园数量不减少、质量不降低 |
郊野公园数量不减少、质量不降低 |
基本做到郊野公园数量不减少、质量不降低 |
10 |
5 |
第二季度郊野公园因疫情封控未进行养护，扣减养护费后退回区财政 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
12.87 |
12.87 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境，提高居民幸福感 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年留白增绿土地流转项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.9225 |
15.9225 |
15.9225 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.9225 |
15.9225 |
15.9225 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我街道建设留白增绿项目土地流转共涉及106.15亩，其中郑常庄公园土地流转面积86.61亩，芳菲园8.95亩，炫彩园10.59亩。拨付郑常庄村留白增绿土地流转费用 |
我街道建设留白增绿项目土地流转共涉及106.15亩，其中郑常庄公园土地流转面积86.61亩，芳菲园8.95亩，炫彩园10.59亩。拨付郑常庄村留白增绿土地流转费用 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内留白增绿项目土地流转费涉及106.15亩 |
106.15亩 |
106.15亩 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
15.9225 |
15.9225 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境，提高居民幸福感 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升区域绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年首都绿化美化创建项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.999 |
10.999 |
10.999 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.999 |
10.999 |
10.999 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
长安新城第一社区2021年创建花园式社区，北京市奖励10万元，于2022年下半年下拨，用于补贴小区绿化美；蔚园22号院2021年创建花园式单位，北京市奖励1万元，于2022年下半年下拨，用于补贴小区绿化美化 |
实施方案编制完成，工程预算10.999万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建1个花园式社区和1个花园式单位 |
创建1个花园式社区和1个花园式单位 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
提高创建社区和单位绿化水平 |
提高创建社区和单位绿化水平 |
提高创建社区和单位绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
10.999 |
10.999 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的绿化水平 |
提升绿化水平 |
提升绿化水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年岳各庄红庭小区微整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
600.2 |
600.2 |
600.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
600.2 |
600.2 |
600.2 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年对岳各庄清洁队宿舍室外给排水管线更换，连接户内给排水点位和室外排水井及给水管，共计145户；红庭小区外污水管线接管井更换，现场污水井及污水管线拆除 |
红庭小区外污水管线接管井已更换完成，污水井及污水管线拆除完毕；清洁队宿舍给排水管线更换正在进行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
岳各庄清洁队宿舍室外给排水管线更换，连接户内给排水点位和室外排水井及给水管，共计145户；红庭小区外污水管线接管井更换，现场污水井及污水管线拆除 |
145户 |
完成30% |
20 |
14 |
|
||||||
|
质量指标 |
整治工程质量达标 |
整治工程质量达标 |
整治工程质量达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
20 |
14 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
600.2 |
600.2 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
改善该区域居民用用水紧张、排水不规范的现状 |
改善该区域居民用用水紧张、排水不规范的现状 |
改善该区域居民用用水紧张、排水不规范的现状 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
彻底改善污水直排林地的现状，提升辖区绿化环境和生态环境 |
彻底改善污水直排林地的现状，提升辖区绿化环境和生态环境 |
彻底改善污水直排林地的现状，提升辖区绿化环境和生态环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
创造辖区宜居环境 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
88 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年背街小巷环境精细化整治项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5845075.96 |
5845075.96 |
3505730.95 |
10 |
60% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
5845075.96 |
5845075.96 |
3505730.95 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
青塔街道芳塔路及北京教育学院附属丰台实验学校周边道路的雨污水管线改造、人行道改造、柏油沥青路面改造、树池盖板改造、新建围墙改造等，美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 |
40% |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标50分 |
数量指标 |
青塔街道芳塔路及北京教育学院附属丰台实验学校周边道路的雨污水管线改造、人行道改造、柏油沥青路面改造、树池盖板改造、新建围墙改造等 |
青塔街道芳塔路及北京教育学院附属丰台实验学校周边道路的雨污水管线改造、人行道改造、柏油沥青路面改造、树池盖板改造、新建围墙改造等 |
40% |
20 |
8 |
图纸设计与现场实际情况存在差异，采用设计变更和洽商调整。 |
||||
|
质量指标 |
高质量完成目标 |
高质量完成目标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时间完成进度 |
计划开工时间2022年11月16日，计划竣工时间2022年12月15日 |
40% |
10 |
4 |
疫情及季节原因导致跨年施工，春节过后敦促施工方抓紧施工。 |
|||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
534.161517万元人民币 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效果指标40分 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益 |
0 |
0 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |
周边区域环境得到改善，带动区域发展。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |
周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 |
群众身边环境得到美化净化，97%群众满意环境整治。 |
20 |
18 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
青塔街道2021年老旧小区完善类改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5183284.75 |
5183284.75 |
1554985 |
10 |
40% |
4 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
5183284.75 |
5183284.75 |
1554985 |
|
|
|
|||||
|
其中：政府性基金 |
3628299.75 |
3628299.75 |
239309.53 |
|
6.6% |
|
|||||
|
其中：一般公共预算 |
1554985 |
1554985 |
1554985 |
|
100% |
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建于1990年的郑常庄308号院，是一个多产权、无物业的失管小区，共13家产权单位，包括4栋楼362户，常住人口980人。由于房龄老且长期处于失管状态，居民经常面对下水管道频繁堵塞、小区路面破损较多、空中飞线“纠缠不清”、水电线路老化严重、大件垃圾堆放“五大难题”，2021年8月启动该小区老旧小区完善类改造，并于年内完成 |
郑常庄308号院老旧小区完善类改造项目已完工。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积21056平方米 |
改造面积21056平方米 |
已完成70% |
20 |
14 |
部分居民不同意自家改造 |
||||
|
质量指标 |
高质量完成 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
9 |
|
|||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
年内完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
5183284.75 |
3529404.83 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高群众居住水平 |
提高群众居住水平 |
提高群众居住水平 |
20 |
18 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
20 |
18 |
|
||||
|
总分 |
100 |
83 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年拆违控违专项资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6633914.92 |
6633914.92 |
6633914.92 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6633914.92 |
6633914.92 |
6633914.92 |
|
|
|
||||||
|
11010623T000001894830-丰台区2022年第一批控违拆违专项资金 |
2068437 |
2068437 |
2068437 |
|
|
|
||||||
|
11010623T000002116106-2022年第二批控违拆违专项资金 |
3858267 |
3858267 |
3858267 |
|
|
|
||||||
|
上年结转资金 |
707210.92 |
707210.92 |
707210.92 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设 |
拆除辖区内违法建设2.9万平方米,拆除率108.7% |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
违法建设拆完后场清地净 |
违法建设拆完后场清地净 |
违法建设拆完后场清地净 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
已完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
6633914.92 |
6633914.92 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
11010622T000000483321-2022年村级公益事业专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、改善农村人居环境。村内户外垃圾收集清运、环境维护。 2、加强农村社会管理。法律法规和政策宣传、村务公开民主管理等。 3、发展农村社会事业。卫生防疫，以及其他公共社会事业所需支出的费用。 |
确保农村地区防疫工作有序开展，改善了农村地区人居环境存在的问题，用于公益设施建设费用和公益设施维护费用。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
防疫物资 |
20箱 |
20箱 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
人居环境整治 |
解决垃圾清理问题 |
解决垃圾清理问题 |
10 |
10 |
|
|||||
|
人居环境整治 |
解决堆物堆料问题 |
解决堆物堆料问题 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
创造农村地区宜居环境 |
改善人居环境 |
改善人居环境 |
10 |
9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
疫情防控工作 |
持续开展农村地区疫情防控工作 |
持续开展农村地区疫情防控工作 |
10 |
9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
11010622T000001708985-丰台区农经数据采集录入补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
积极促进各村进一步提高数据采集录入质量，确保各村录入的数据真实性与时效性，加强农经采集录入工作人员统一思想、提高认识。加强对农经数据的监督与管理工作。 |
确保农村地区农经数据的真实性、有效性，积极促进各村工作人员提高自身素质，落实工作责任，加强对农经数据的监督与管理。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
农经数据录入 |
确保全年农经数据录入 |
确保全年农经数据录入 |
15 |
15 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
农经数据真实有效 |
确保农经数据的真实性 |
确保农经数据的真实性 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
0.66 |
0.66 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
加强监督与管理 |
加强农经数据的监督管理工作 |
加强农经数据的监督管理工作 |
10 |
9 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
数据公开 |
农经数据公开 |
农经数据公开 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
工作人员提高自身素质 |
加强农经采集录入工作人员统一思想、提高认识 |
加强农经采集录入工作人员统一思想、提高认识 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
11010623T000002105193-美丽乡村运维-生活垃圾运输 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
92.68600 |
92.68600 |
92.68600 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
92.68600 |
92.68600 |
92.68600 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
切实解决农村地区其他垃圾（不包括厨余垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾等）的清运不及时和乱倾倒现象，破解农村地区垃圾清运难题。 |
提高农村地区人居环境治理水平，解决其他垃圾清运问题，提高村民满意度。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度垃圾清运目标 |
完成年度垃圾清运目标 |
完成年度垃圾清运目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
清运效果 |
干净整洁 |
干净整洁 |
10 |
10 |
|
||||||
|
手续齐全、台账明细 |
做到去处可寻、有据可查 |
做到去处可寻、有据可查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成年度垃圾清运 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
92.68600 |
92.68600 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升人居环境水平 |
提升农村人居环境 |
提升农村人居环境 |
10 |
9 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
及时其它垃圾清运、避免乱扔、乱弃 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造农村地区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
9 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000483162-民生实事及基层建设-民生保障 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
20000元 |
20000元 |
20000元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20000元 |
20000元 |
20000元 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
支付民生保障办公室相关资金支出 |
全部完成 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控 |
以实际发生 |
以实际发生 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：日常业务 |
以实际发生 |
以实际发生 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：以实际发生 |
以实际发生 |
以实际发生 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：以实际发生 |
以实际发生 |
以实际发生 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控 |
防控疫情 |
防控疫情 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：日常业务 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：疫情防控 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：日常业务 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001270991-老年乡村医生养老生活补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
119280 |
119280 |
91590 |
10 |
76.79% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
119280 |
119280 |
91590 |
— |
76.79% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全额发放 |
2022年第三季度、第四季度基金不够发放，资金在街道财务封账时才到位，等开帐时，75260被财政收收回
7575260
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
基本待遇经费 |
基本待遇 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高老村医生工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001271078严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
564000 |
564000 |
564000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
564000 |
564000 |
564000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
基础台账人数应享尽享 |
在册人数尽享 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时 |
按月及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：金额 |
足额发放 |
足额发放 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进 |
按季发放 |
按季发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算内 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：推进人数 |
应享尽享 |
应享尽享 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层政权建设-防疫及创卫 |
||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道 |
||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好2022年疫情防控及国家卫生区创建工作 |
完成2022年疫情防控及国家卫生区创建工作 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：创卫 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：疫情防控 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：创卫 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：2022年底完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：完成既定目标 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算butuponianchuyusuan |
实际金额 |
实际金额 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：按预算完成 |
实际金额 |
实际金额 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
不适用 |
无 |
无 |
|
||||
|
指标2：不适用 |
不适用 |
不适用 |
无 |
无 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情有效控制 |
不断完善 |
不断完善 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：创卫完成 |
不断完善 |
不断完善 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：卫生环境改善 |
不断完善 |
不断完善 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：改善生活环境 |
不断改善 |
不断改善 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：提升健康水平 |
增强意识 |
增强意识 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：辖区居民 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001724965-新冠疫苗接种工作经费（第四批） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
948875 |
948875 |
948470 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
948875 |
948875 |
948470 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
完成2022年街道疫苗接种工作 |
全部完成 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接种人数 |
不断增加 |
不断增加 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：接种率 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：全年发放 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高辖区内疫苗接种率 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：构建免疫屏障 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：构建免疫屏障 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：辖区内村居民 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001762262-疫苗接种工作经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
166400 |
166400 |
166400 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
166400 |
166400 |
166400 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
完成2022年街道疫苗接种工作 |
全部完成 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接种人数 |
不断增加 |
不断增加 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：接种率 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：全年发放 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高辖区内疫苗接种率 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：构建免疫屏障 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：构建免疫屏障 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：辖区内村居民 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T011010623T000001764191-丰台区区域全员核酸检测相关费用00001764191-丰台区区域全员核酸检测相关费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障 |
实施单位 |
民生保障 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5756638.2 |
5756638.2 |
5756638.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5756638.2 |
5756638.2 |
5756638.2 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全额发放 |
已全额发放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001936419-第三季度常态化核酸检测经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障 |
实施单位 |
民生保障 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
11,152,571.20 |
11,152,571.20 |
11,152,571.20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
11,152,571.20 |
11,152,571.20 |
11,152,571.20 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全部结算 |
已全部结算 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001939510-区域核酸检测第二批经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障 |
实施单位 |
民生保障 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7,925,527.66 |
7,925,527.66 |
7,925,527.66 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7,925,527.66 |
7,925,527.66 |
7,925,527.66 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全部结算 |
已全部结算 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000002224602-美鑫致远护理站核酸检测服务费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
10407542 |
10407542 |
10407542 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10407542 |
10407542 |
10407542 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
结算美鑫致远护理站核酸检测服务费 |
已结算完成美鑫致远护理站核酸检测服务费 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：结算美鑫致远护理站核酸检测服务费 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按实际应付发放 |
应付尽付 |
应付尽付 |
|
|
|
|||||||||
|
|
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：结算美鑫致远护理站核酸检测服务费 |
应付尽付 |
应付尽付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：付款完成 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：相关公司 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001270904-乡村医生基本待遇经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
420000 |
420000 |
388500 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
420000 |
420000 |
420000 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
乡村医生基本待遇经费 |
全年经费已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
基本待遇经费 |
基本待遇 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：医生满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
独生子女父母奖励费（5元/月/人） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
33000元 |
33000元 |
28555 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33000元 |
33000元 |
28555 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据京计生委字【2003】112号的文件规定，对档案关系在街道办事处的无业人员和个人委托存档的且子女年龄在十八周岁以内的独生子女家庭，每月发放5元独生子女父母奖励费，结合工作实际，按年度一次性对符合条件的对象发放，保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 |
全年申请人数为496人，发放金额为28555元，做到了每个申请人应发尽发。 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：计生家庭申请人数 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：每人每月5元 |
应享尽发 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按年支付 |
应发尽发 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使每个计生家庭能够享受到政策的实惠 |
维护计生政策的统一性 |
维护计生政策的统一性 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：计生家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：计生家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/人） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
200000元 |
200000元 |
135000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200000元 |
200000元 |
135000 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据京计生委字【2003】112号的文件规定，对档案关系在街道办事处的无业人员和个人委托存档独生子女父母，女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁时，每人发放1000元的独生子女父母年老时一次性奖励费。结合工作实际，对符合条件的对象一次性发放，保障每位符合条件的独生子女父母，做到应享尽享，应发尽发. |
全年申请人数为135人，实际发放金额为135000元，做到了每个申请人应发尽发。 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：计生家庭 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：符合政策人群众 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按季度发放 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使每个计生家庭能够享受到政策的实惠 |
维护计生政策的统一性 |
维护计生政策的统一性 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：计生家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：计生家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助（10000元/人） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
60000 |
60000 |
40000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60000 |
60000 |
40000 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据京计生委字【2003】112号的文件规定，独生子女意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡，其父母不再生育或者收养子女的，女方年满六十周岁的，所在区县人民政府应当给予每人不少于10000元的一次性经帮助。 |
全年申请人数为4人，发放金额为40000元，做到了每个申请人应发尽发。 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：计生特殊家庭 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：独生子女意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按季度发放 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使每个计生家庭能够享受到政策的实惠 |
维护计生政策的统一性 |
维护计生政策的统一性 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：计生特殊家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：计生特殊家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
残疾儿童康复补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
116,017.00 |
116,017.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区残联的关于提升我辖区职康站内残疾人就业能力的计划，结合职康站内残疾人的实际情况，有针对性的组织各种培训课程和活动。 |
通过一年来有组织对残疾人的培训，残疾人的合作能力、生活能力、协助能力和自我管理能力得到了明显的进步。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
5 |
5 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
专款专用 |
足额到人人 |
足额到人 |
15 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每半年报销一次 |
按时发放 |
按时发放 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
每人月标准(每年10 个月) |
≤3600 元 |
≤3600 |
15 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
残疾人儿童得到更好的康复 |
康复训练 |
康复训练 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
加张康复率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助） |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区残联的关于提升我辖区职康站内残疾人就业能力的计划，结合职康站内残疾人的实际情况，有针对性的组织各种培训课程和活动。 |
通过一年来有组织对残疾人的培训，残疾人的合作能力、生活能力、协助能力和自我管理能力得到了明显的进步。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
专款专用 |
足额到人人 |
足额到人 |
15 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每半年报销一次 |
按时发放 |
按时发放 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
每人月标准(每年10 个月) |
≤3600 元 |
≤3600 |
15 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
残疾人儿童得到更好的康复 |
康复训练 |
康复训练 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
加张康复率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
21,320.00 |
21,320.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为了提高辖区残疾人出行方便，为16个社区村符合残疾人机动轮椅车燃油补贴标准的残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补助，从而为残疾人出行提供方便。 |
为辖区16个社区村，82名持有残疾人机动轮椅车行驶证残疾人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补贴人次 |
82人 |
82人 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
任务指标 |
专款专用 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
执行文件标准 |
21,320.00 |
21,320.00 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
改善残疾人质量，方便残疾人出行 |
方便出行 |
方便出行 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
努力实现残疾人事业的健康、全面、可持续性发展 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
街道、镇残联工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1,108.00 |
1,108.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
走访慰问残疾人，街道残联为困难残疾人购买防疫物品。为了活跃辖区残疾人文化生活，举办文体活动 |
慰问因工受伤残联专职，为困难残疾人购买防疫物品，刻制残联印章。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
专款专用 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按活动次数 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
活动项目支出 |
2 |
2 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目实施产生的社会综合效益 |
帮扶助困，让越来越多的残疾人能平等参与社会活动。 |
帮扶助困，让越来越多的残疾人能平等参与社会活动。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目实施带来的可持续影响 |
密切联系残疾人，了解残疾人的需求，残疾人事业可持续的发展。 |
密切联系残疾人，了解残疾人的需求，残疾人事业可持续的发展。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
街镇残联换届经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
16,908.80 |
16,908.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区残联的统一部署，开展青塔街道残疾人联合会第一次代表大会，确保选举大会顺利召开。 |
按照区残联的统一部署，2022年9月15日召开青塔街道残疾人联合会第一次代表大会并且圆满完成。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开第一次代表大会 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
选举出第一届主席团、理事会 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年9月15日完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
购买大会所需的各类物资 |
16,908.80 |
16,908.80 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
发挥代表作用，帮助更多残疾人，提升残疾人的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升残疾人的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大会代表满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
温馨家园运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
53,018.10 |
53,018.10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
温馨家园日常运营、组织残疾人文体活动，丰富残疾人生活，提升残疾人幸福感，让其感受到政府的关爱。 |
通温馨家园日常运营、组织残疾人文体活动，丰富残疾人生活，提升残疾人幸福感，让其感受到政府的关爱。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
专款专用 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按活动次数 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
活动经费支出 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
让辖区残疾人多参加社会性活动 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
努力实现残疾人事业的健康、全面、可持续性发展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
一刻钟无障碍便民服务圈建设补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
16,950.00 |
16,950.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
整改无障碍设施，便利残疾人，为辖区残疾人及老年居民提供出行保障 |
让更多的残疾人及老年居民出行便利，对辖区部分区域进行了无障碍设施整改 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设一个无障碍便民服务圈 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
设施整改 |
便利出行 |
便利出行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月 |
按时完成 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目支出 |
16,950.00 |
16,950.00 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
方便残疾人出行 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
便利残疾人及群众 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
职业康复劳动项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221581 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
159,964.89 |
159,964.89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区残联的关于提升我辖区职康站内残疾人就业能力的计划，结合职康站内残疾人的实际情况，有针对性的组织各种培训课程和活动。 |
通过一年来有组织对残疾人的培训，残疾人的合作能力、生活能力、协助能力和自我管理能力得到了明显的进步。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职康站数量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
职康站学员参与度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
参照文件标准执行 |
159,964.89 |
159,964.89 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
让辖区残疾人多参加社会性活动 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
努力实现残疾人事业的健康、全面、可持续性发展 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268589-城市居民最低生活保障 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3785,186.01 |
3785,186.01 |
3785,186.01 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3785,186.01 |
3785,186.01 |
3785,186.01 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268952-城市特困人员生活费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
120,000 |
120,000 |
72,959 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
120,000 |
120,000 |
72,959 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268865-城乡低收入生活补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20,000.00 |
20,000.00 |
18,378.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20,000.00 |
20,000.00 |
18,378.00 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001874764-城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助） |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221523 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001945926-城乡特困人员中秋、国庆慰问及换季服装经费（社会孤老临时困难补助） |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1,100.00 |
1,100.00 |
1,100.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1,100.00 |
1,100.00 |
1,100.00 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268502-大额支出医疗救助专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50000 |
50000 |
18266.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50000 |
50000 |
18266.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000454640-集中供暖补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
124,139.58 |
124,139.58 |
124,139.58 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
124,139.58 |
124,139.58 |
124,139.58 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001269294-临时救助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
180,000 |
180,000 |
54,225.70 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180,000 |
180,000 |
54,225.70 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000454800-社救清洁能源自采暖补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
28,607.80 |
28,607.80 |
28,607.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28,607.80 |
28,607.80 |
28,607.80 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000455355-送温暖资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
108,000.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
108,000.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268399-医疗救助专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221200 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
475082.35 |
475082.35 |
475082.35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
475082.35 |
475082.35 |
475082.35 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区符合人群应救尽救 |
对辖区符合人群应数救治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放对象人数 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每月发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按月及时发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按月足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高村干部工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：健全完善村干部待遇保障机制 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：村干部满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区村计生专干补贴 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
20000元 |
20000元 |
19000元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20000元 |
20000元 |
19000元 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据北京市人口和计划生育委员会、北京市财政局文件京人口发【2008】40和北京市人口和计划生育委员会办公室文件京人口办发【2006】57规定，关于增加村居计生专干补贴的通知和关于增加全市村计划生育专干工作的补贴的通知。为加强社区村计生专干的工作积极性。 |
全部完成 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：社区计生专干 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：农村计生专干 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：全年发放 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高社区村计生专干工作积极性 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：健全完善社区计生专干待遇保障 |
提高促进 |
提高促进 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社区计生专干 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：农村计生专干 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
退返知青帮困资金 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
60680 |
60680 |
18,675.83 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60680 |
60680 |
18,675.83 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
异地退休返京知青医疗救助人群应救尽救 |
对辖区符合政策异地退返知青人群应救尽救 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：异地退返知青门诊帮扶和医疗救助 |
应救尽救 |
应数救治 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：每季度发放标准 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按季度发放 |
应救尽救 |
应数救治 |
|
|
|
|||||||||
|
指标2：按季度足额发放 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使每个异地退返知青能够享受到政策的实惠 |
维护区医保局政策的统一性 |
维护区医保局政策的统一性 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：退返知青家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：异地退返知青人员 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
真情关怀 暖心行动慰问金（2000元/人） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙雅静 |
联系电话 |
68221178 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
19.2万元 |
19.2万元元 |
19.2万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.2万元 |
19.2万元元 |
19.2万元 |
10 |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
《关于开展“暖心行动”的通知》国卫办人口发字[2019]18号、《北京市卫生和计划生育委员会等5部门关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》京卫家庭【2015】1号文件规定，对我辖区的特扶人员开展“真情关怀 暖心行动”每人每年发放2000元。特扶人员是特殊群体需要政府和社会各界的关注、关爱，让他们感受到被关心，被关爱，体会到老有所依、老有所养。。 |
对地区96名计生失独人员应发尽发 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：计生特殊家庭 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：独生子女意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：春节前一次性发放 |
应享尽享 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出进度 |
按年支付 |
按年支付 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：不突破年初预算 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：控制在预算内 |
实际金额 |
实际金额 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使每个计生失独人员能够享受到政策的实惠 |
维护计生政策的统一性 |
维护计生政策的统一性 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：计生特殊家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2：社会稳定 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：计生家庭 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001766767-全季酒店五棵松店集中隔离点运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1137165.76 |
1137165.76 |
1137165.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1137165.76 |
1137165.76 |
1137165.76 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成全季酒店五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费的支付 |
已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按需求提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：保证隔离点安全运行 |
按标准提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：资金控制数 |
1137165.76 |
1137165.76 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：隔离点人员安全留观、正常流转 |
确保隔离人员人身安全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：隔离点涉及相关单位满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001766767-全季酒店五棵松店集中隔离点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2148830 |
2148830 |
2148830 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2148830 |
2148830 |
2148830 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全季酒店五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费的支付 |
已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按需求提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：保证隔离点安全运行 |
按标准提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：资金控制数 |
2148830 |
2148830 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：隔离点人员安全留观、正常流转 |
确保隔离人员人身安全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：隔离点涉及相关单位满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001766767-全季酒店五棵松店集中隔离点运行经费 |
|||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
|||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10560800 |
10560800 |
10560800 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
10560800 |
10560800 |
10560800 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成全季酒店五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费的支付 |
已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按需求提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
指标1：保证隔离点安全运行 |
按标准提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：资金控制数 |
10560800 |
10560800 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：隔离点人员安全留观、正常流转 |
确保隔离人员人身安全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：隔离点涉及相关单位满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001766767-全季酒店五棵松店集中隔离点运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
284291.44 |
284291.44 |
284291.44 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
284291.44 |
284291.44 |
284291.44 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成全季酒店五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费的支付 |
已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按需求提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按标准提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：资金控制数 |
284291.44 |
284291.44 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：隔离点人员安全留观 |
确保隔离人员人身安全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：隔离点涉及相关单位满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001662668-集中观察点启动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
585016.00 |
585016.00 |
585016.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
585016.00 |
585016.00 |
585016.00 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成隔离点运行期间相关单位的经费的支付 |
已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按需求提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：保证隔离点正常运行 |
按标准提供 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：资金控制数 |
585016.00 |
585016.00 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：隔离点人员安全留观 |
确保隔离人员人身安全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：隔离点涉及相关单位满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000000483159-民生实事及基层建设-平安建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办公室 |
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2000000.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2000000.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成青塔街道平安建设工作的经费支付 |
完成青塔街道平安建设工作的经费支付，保障辖区安全稳定 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：宣传教育群众 |
≥20000人 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：采购质量合格情况 |
质量合格 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
2000000.00 |
2000000.00 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：提高辖区居民安全意识，普及安全知识 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：提高群众安全感 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标3：保障辖区安全稳定 |
安全稳定 |
安全稳定 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001268380-软弱涣散村和后进社区专项工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
252404.96 |
252404.96 |
252404.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
促进长安新城第一社区的建设发展 |
有效促进了长安新城第一社区的建设发展 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成建设 |
完成建设 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
252404.96 |
252404.96 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1改善社区建设： |
有所改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：保障群众安全 |
保障群众安全 |
保障了群众安全 |
15 |
15 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标3：提高居民满意度 |
满意度提高 |
满意度有所提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
≥50% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001670330-铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
缴纳铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
缴纳了铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障所需月份铁路工作站用电 |
保障所需月份铁路工作站用电 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
3000.00 |
3000.00 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障铁路工作站正常运转 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：缴纳铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标3：保障铁路安全 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001563364-铁路护路工作站及相关技防设施电费（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6421.26 |
6421.26 |
6421.26 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
缴纳铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
缴纳了铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障所需月份铁路工作站用电 |
保障所需月份铁路工作站用电 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
6421.26 |
6421.26 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障铁路工作站正常运转 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：缴纳铁路护路工作站及相关技防设施电费 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标3：保障铁路安全 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001916329-铁路沿线环境提升任务补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3854353.49 |
3854353.49 |
3854353.49 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
改善铁路沿线周边环境 |
改善了铁路沿线周边环境 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成40000平米的绿化 |
400000平米 |
42000平米 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
3854353.49 |
3854353.49 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：改善铁路沿线环境 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：留白增绿 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标3：保障铁路安全 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000001958639-违法群租房专项整治资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
平安建设办公室 |
||||||||
|
项目负责人 |
李国庆 |
联系电话 |
68260672 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
16000.00 |
16000.00 |
16000.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
改善铁路沿线周边环境 |
改善了铁路沿线周边环境 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：制作宣传品件数 |
≧10000件 |
17000件 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年底之前完成支出 |
年底前支付 |
年底前完成支付 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：不超过年初预算 |
16000 |
16000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：加强违法群租房宣传 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标2：起到良好的违法群租房整治效果 |
完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：项目服务对象对项目执行满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
垃圾分类社区动员发动试点 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
10 |
10 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
垃圾分类进行试点工作 |
垃圾分类进行试点工作 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
1个 |
1个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
10万元 |
10万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
密切政府与群众关系，提升群众满意度。 |
不断提升群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
环境建设 |
创卫工作有序开展 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
青塔街道岳各庄村冬奥社区装饰和氛围营造项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
营造冬奥社区氛围 |
通过装饰品和氛围营造加大了冬奥宣传 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
14个 |
14个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
16万元 |
16万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强冬奥宣传，提升群众满意度。 |
加强冬奥宣传，不断提升群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
装饰品进行了可持续利用 |
装饰品进行了可持续利用 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
青塔街道岳各庄村冬奥社区装饰和氛围营造项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
22.206 |
22.206 |
22.206 |
10p; （2022年度）47" valign="center"> 10 |
||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.206 |
22.206 |
22.206 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
营造冬奥社区氛围 |
通过装饰品和氛围营造加大了冬奥宣传 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
14个 |
14个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
22.206万元 |
22.206万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强冬奥宣传，提升群众满意度。 |
加强冬奥宣传，不断提升群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
装饰品进行了可持续利用 |
装饰品进行了可持续利用 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
街镇社会工作服务中心（22年社会建设市级经费） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
18.5 |
18.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
18.5 |
18.5 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过社会工作服务中心建设，更好的服务和凝聚社区居民，提升辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
通过社会工作服务中心建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，提升辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设社会工作服务中心个数 |
1个 |
1个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
18.5万元 |
18.5万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过社会工作服务中心建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，提升辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
通过社会工作服务中心建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，提升辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
20 |
10 |
应进一步扩大社区服务覆盖面，提升居民满意度。 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
通过社会工作服务中心建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，提升辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
执行了该项目后，更好的服务和凝聚社区居民群众，提升了辖区居民对新建和调整社区工作的满意度。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
百姓周末大舞台 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
5.5 |
5.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
5.5 |
5.5 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
搭建文化平台，保障活动开展，满足居民文化需求，提升文化共享指数。 |
结合辖区百姓文化需求，组织综艺类演出、戏曲类演出各一场，搭建文化平台，提升文化品位。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于开展2场百姓周末大舞台演出，其中综艺类一场，戏曲类一场 |
完成了2场百姓周末大舞台演出，其中综艺类一场，戏曲类一场 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
5.5万元 |
5.5万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 |
丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 |
20 |
10 |
品牌活动的影响力和辐射效应还有待于进一步发挥，需进一步以品牌文化项目为引领，提升群众文化共享指数。 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
满足居民文化需求，提升文化共享指数。 |
执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公共服务类资产运行经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
9.187856 |
9.187856 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
9.187856 |
9.187856 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为加强街道与居民的沟通，密切政府与群众的关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众对政策的知晓程度，为公共服务类资产提供维修服务，确保社区公共服务设施运转正常。 |
通过对社区活动用房修缮改造，更好的服务和凝聚社区居民，加强街道与居民的沟通，密切政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
14个 |
14个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
达到质量标准 |
国家或合同约定的相关工程的质量要求 |
国家或合同约定的相关工程的质量要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
9.187856万元 |
9.187856万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
通过对社区活动用房采暖、修缮改造，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
确保社区正常运行，为群众提供高效服务，具有可持续影响。 |
执行了该项目后，确保了社区正常运行，为群众提供高效服务，具有可持续影响。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未做满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层体育经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
8.6446 |
8.6446 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
8.6446 |
8.6446 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
全面贯彻落实《北京市全民健身条例》、《丰台区全民健身实施计划》，以丰富多彩、形式多样的群众体育赛事活动满足广大群众多元化的健身需求,倡导全民健身。 |
通过开展国民体质测试、国家体育锻炼标准测试，参加区足球及篮球比赛，为社区购置服装及标识牌等项目提高广大居民健身热情，夯实全民健身基础，加大公共体育服务供给。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于42个社区体育赛事的开展及体育精神的宣传 |
开展国民体质测试、国家体育锻炼标准测试，参加区足球及篮球比赛，为社区购置服装及标识牌 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
8.6446万元 |
8.6446万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
多渠道倡导全民健身，切实扩大全民健身的辐射面，提高广大居民的健身热情。 |
通过多渠道宣传，倡导了全民健身，切实扩大了全民健身的辐射面，提高了广大居民的健身热情。 |
20 |
10 |
因疫情原因，体育活动受限，需继续以线上线下结合的形式，扩大活动辐射面，在居民中根植科学健身理念。 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
引导居民树立健康意识，弘扬体育文化，提高共享指数。 |
执行了该项目后，在引导居民树立健康意识、弘扬体育文化等方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层文化建设“六个十”示范项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1.999 |
1.999 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1.999 |
1.999 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
激发社区文化活力，传承中华优秀传统文化，丰富群众文化生活。 |
培育社区特色文化品牌，扶持优秀基层文化队伍，提升百姓幸福感和归属感，支出“基层文化建设六个十示范项目”经费1.999万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
1个 |
1个 |
25 |
25 |
|
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
1.999万元 |
1.999万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
推动社区文化发展，增强居民文化生活水平 |
推动社区文化发展，增强居民文化生活水平 |
20 |
15 |
品牌活动的影响力和辐射效应还有待于进一步发挥 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
满足居民文化需求，提升文化共享指数。 |
执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响力。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-社区建设 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
41 |
41 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
41 |
41 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
使用该资金开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训，更好地服务和凝聚辖区居民。 |
通过开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训等项目，更好地服务和凝聚了辖区区居民，提升了辖区居民的归属感和幸福感。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训。 |
为开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训等项目提供了资金支持。 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
41万元 |
41万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训，更好地服务和凝聚辖区居民。 |
通过开展各项公益事业活动及物业管理宣传，为新建社区修缮改造、购置办公设备，加大社区工作者业务能力培训等项目，更好地服务和凝聚了辖区区居民群众，提升了辖区居民的归属感和幸福感。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
90%以上 |
90% |
10 |
5 |
由于时间因素，群众满意度调查范围较小。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
青塔街道西府景园社区办公用房装修改造费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
17.2 |
17.2 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
17.2 |
17.2 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为了提升辖区群众满意度，街道通过对社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
通过对西府景园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于1个社区办公用房装修改造 |
完成了1个社区办公用房装修改造 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
17.2万元 |
17.2万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
通过对西府景园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
90%以上 |
90% |
10 |
5 |
由于时间因素，群众满意度调查范围较小 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
青塔街道阅园社区办公用房装修改造费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
23.336 |
23.336 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
23.336 |
23.336 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为了提升辖区群众满意度，街道通过对社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
通过对阅园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于1个社区办公用房装修改造 |
完成了1个社区办公用房装修改造 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
23.336万元 |
23.336万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
通过对阅园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
90%以上 |
90% |
10 |
5 |
由于时间因素，群众满意度调查范围较小 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
人口抽样调查 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
3.8799 |
3.8799 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
3.8799 |
3.8799 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
准确及时掌握我国人口发展变化情况，为国家制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供决策依据，进一步加强人口抽样调查工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众，提升群众满意度。 |
完成街道14个社区村人口抽样调查工作，资金用于抽查员经费支出，准确及时的掌握我国人口变化发展变化情况，为国家制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供决策依据。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
街道14个社区村完成人口抽样调查工作，资金用于抽查员人员经费支出 |
街道14个社区村完成人口抽样调查工作，资金用于抽查员人员经费支出 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准 |
达到上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准 |
10 |
8 |
抽查员还有进一步能力提升空间 |
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
3.8799万元 |
3.8799万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
为国家制度相关决策提供数据支撑，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系，提升群众满意度 |
为国家制度相关决策提供数据支撑，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，不断提升群众满意度 |
20 |
18 |
应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
90%以上 |
90% |
10 |
7 |
电话回访 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社会心理服务站点建设（22年社会建设市级资金） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
20 |
20 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过社会心理服务站建设，培育发展扶持辖区社会组织，更好的服务和凝聚社区居民群众。 |
通过建设社会心理服务站，推动了辖区社会组织的发展，更好地服务和凝聚了社区居民群众，提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金服务范围 |
用于社会心理服务站建设 |
完成了社会心理服务站建设 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过社会心理服务站建设，培育发展扶持辖区社会组织，更好的服务和凝聚社区居民群众。 |
通过建设社会心理服务站，推动了辖区社会组织的发展，更好地服务和凝聚了社区居民群众，提升了群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
90%以上 |
90% |
10 |
5 |
由于时间因素，群众满意度调查范围较小 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区办公和服务用房租赁经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
37.093292 |
37.093292 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
37.093292 |
37.093292 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
街道为阅园社区、西府景园社区、珠江紫台社区、青塔东里社区租赁4处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系，提升群众满意度。 |
街道为阅园社区、西府景园社区、珠江紫台社区、青塔东里社区租赁了4处社区办公用房，通过社区办公和服务用房租赁，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
4个 |
4个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
37.093292万元 |
37.093292万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
街道为阅园社区、西府景园社区、珠江紫台社区、青塔东里社区租赁4处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系，提升群众满意度。 |
街道为阅园社区、西府景园社区、珠江紫台社区、青塔东里社区租赁4处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，不断提升群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区工作者继续教育经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
1.03 |
1.03 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1.03 |
1.03 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为了提升辖区群众满意度，社区通过开展社区工作者继续教育，提升社工自身能力，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
社区通过开展社区工作者继续教育，提升了社工自身能力，加强了与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社工继续教育人数 |
19人 |
19人 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
1.03万元 |
1.03万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
保障社工专业化能力提升，更好的为居民服务 |
20 |
15 |
应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区工作者体检经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
3.89 |
3.89 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
3.89 |
3.89 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过对社区工作者进行体检，增强社区工作者体质，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
完成79名社区工作者体检，增强社区工作者体质，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社工体检人数 |
110人 |
79人 |
25 |
15 |
因个人原因，部分社工未参加体检，计划人数与实际体检人数存在偏差。 |
|||||||
|
质量指标 |
符合条件的社工 |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
3.89万元 |
3.89万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
保障社工身体健康，更好的为居民服务 |
保障社工身体健康，更好的为居民服务 |
30 |
30 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区公益金（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
8.012616 |
8.012616 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
8.012616 |
8.012616 |
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过开展各类社区公益性项目，拓展公益事业活动的形式，丰富社区生活内容，使社区公益金所带来的福祉惠及广大社区居民，不断提升全体居民的生活质量。 |
14个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
14个 |
14个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
8.012616万 |
8.012616万 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
14个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 |
20 |
15 |
群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
社区公益金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
111.650244 |
111.650244 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
111.650244 |
111.650244 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过开展各类社区公益性项目，拓展公益事业活动的形式，丰富社区生活内容，使社区公益金所带来的福祉惠及广大社区居民，不断提升居民的生活质量。 |
14个社区使用公益金开展各项公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
14个 |
14个 |
25 |
25 |
|
||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
111.650244万元 |
111.650244万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 |
14个社区使用公益金开展各项公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度。 |
20 |
15 |
群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新建和调整社区居委会一次性开办费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
20 |
20 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为新建的2个社区购买办公用品，做好2个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 |
完成2个新建社区硬件设施的购买更新工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建社区数量 |
2个 |
2个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
为做好2个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 |
做好2个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
由于时间因素未做满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
疫情防控相关工作补助资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
31.97 |
31.97 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
31.97 |
31.97 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据区疫情防控工作组相关要求，为切实关心和激励广大社区（村）社区工作者全身心投入防疫一线工作，对参与一线的疫情防控的社区（村）工作者发放话费补贴。 |
为社区工作者购置疫情防控电话卡 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
16个 |
16个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
31.97万元 |
31.97万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
根据区疫情防控工作组相关要求，为切实关心和激励广大社区（村）全身心投入防疫一线工作，对参与一线的疫情防控的社区（村）工作者发放话费补贴。 |
为16个社区村工作者购置疫情防控电话卡 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
关心和激励全区广大社区（村）全身心投入防疫一线工作 |
执行了该项目后，广大社区（村）社区工作者全身心投入防疫一线工作。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
因时间原因未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
疫情防控相关工作补助资金2 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
云志胤 |
联系电话 |
68223073 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
6.395 |
6.395 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
6.395 |
6.395 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据区疫情防控工作组相关要求，为切实关心和激励全区广大社区（村）全身心投入防疫一线工作，对参与一线的疫情防控的社区（村）工作者发放话费补贴。 |
为社区工作者购置疫情防控电话卡 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
16个 |
16个 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
业务工作质量 |
达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
总进度 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标控制 |
6.395万元 |
6.395万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
根据区疫情防控工作组相关要求，为切实关心和激励广大社区（村）全身心投入防疫一线工作，对参与一线的疫情防控的社区（村）工作者发放话费补贴。 |
为16个社区村工作者购置疫情防控电话卡 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
关心和激励全区广大社区（村）全身心投入防疫一线工作 |
该项目执行后，广大社区（村）全身心投入防疫一线工作 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
服务群众满意率大于90% |
90% |
10 |
0 |
因时间原因未进行满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-接诉即办及街道应急 |
||||||||||
|
主管部门 |
市民诉求处置中心 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
黄智镪
|
联系电话 |
68221966 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
283.65 |
283.65 |
283.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
283.65 |
283.65 |
283.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于接诉即办及街道应急项目 |
保障居民合理诉求，有效应对街道突发情况。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：12345情况处理 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：机关正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
2836500 |
2836500 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控后勤支持 |
确保防控物资充足 |
及时供应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障机关正常运行，持续发展 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-环境治理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
综合行政执法队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
宋辉 |
联系电话 |
13311359130 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
159.9 |
159.9 |
159.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
159.9 |
159.9 |
159.9 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了更好的开展执法工作，确保综合行政执法队顺利完成青塔街道办事处辖区内的各项环境保障任务，特申请2022年度配备保安30名、购买外出执法用水、防暑降温及执法外伤药、制作全年执法文书等经费。
|
2022年在青塔街道办事处的支持下，为综合行政执法队配备保安30名，购买外出执法用水、防暑降温及执法外伤药、制作全年执法文书等。弥补了执法力量的不足，有力的保障了全年的执法工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年保安经费等 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
足额保障执法工作进行障 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
按预算进度全部完成 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
159.9 |
159.9 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
有效保障执法工作进行 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
顺利完成 |
|
40 |
40 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
55.08 |
55.08 |
55.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
55.08 |
55.08 |
55.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过综合保障项目开展，确保街道成立支出办公用品准确供应；保障日常机关运维正常运转；确保疫情防控后勤工作。 |
保障机关正常运行，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
550800 |
550800 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控后勤支持 |
确保防控物资充足 |
及时供应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障机关食堂正常运行 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-综合保障 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
678.5 |
678.5 |
678.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
678.5 |
678.5 |
678.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于机关办公区域保安物业服务费、食堂费用、办公家具及办公设备更新购置、机关运营维护，街道网络接入与维护、办公楼管理维护、缴纳残疾人保障金、绩效审计服务等 |
保障机关正常运行，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
6785000 |
6785000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情防控后勤支持 |
确保防控物资充足 |
及时供应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障机关正常运行，持续发展 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政策资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
169.7403 |
169.7403 |
169.7403 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
169.7403 |
169.7403 |
169.7403 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
统筹用于街道运转相关工作经费，保障街道辖区安全稳定、环境优美，满足市民诉求。 |
保障机关正常运行，保障街道辖区安全，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1697403 |
1697403 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：接诉即办事件处理 |
确保市民诉求满足 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区环境治理 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政策资金-街道统筹 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
83 |
83 |
83 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
83 |
83 |
83 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
统筹用于街道运转相关工作经费，保障街道辖区安全稳定、环境优美，满足市民诉求。 |
保障机关正常运行，保障街道辖区安全，持续发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新机关购置办公用品 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：机关运维资金按时支付，确保正常运转 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
830000 |
830000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：接诉即办事件处理 |
确保市民诉求满足 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区环境治理 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
99.919201 |
99.919201 |
99.919201 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
99.919201 |
99.919201 |
99.919201 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
999192.01 |
999192.01 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1500000 |
1500000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
169.799 |
169.799 |
169.799 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
169.799 |
169.799 |
169.799 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1697990 |
1697990 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
5000000 |
5000000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1391.55 |
1391.55 |
1391.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1391.55 |
1391.55 |
1391.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
13915500 |
13915500 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
159.175937 |
159.175937 |
159.175937 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
159.175937 |
159.175937 |
159.175937 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1591759.37 |
1591759.37 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
500 |
500 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
3000000 |
3000000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年疫情防控经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
综合办 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张国歆
|
联系电话 |
68233832 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据丰台区疫情防控要求，用于购买疫情防控相关物资、消杀费用等，保障辖区居民安全。保障核酸检测及疫苗工作的顺利进行。 |
保障辖区居民安全，落实防疫要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控物资 |
按需提供 |
准确 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：疫情资金支付 |
按时支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金支付进度 |
年底前支付 |
年底前支付 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1500000 |
1500000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：疫情相应速度 |
保障防疫工作 |
及时响应 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保障辖区居民安全 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
100 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-市民活动 |
||||||||||||
|
主管部门 |
市民活动中心 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李亚楠 |
联系电话 |
68678966 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
776,000 |
776,000 |
776,000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
776,000 |
776,000 |
776,000 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年度计划使用民生实事及基层建设市民活动项目经费，做好社区服务，企业服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理等工作 |
通过对项目经费的合理分配及使用，完成了预期工作目标，为辖区企业、社区、党员干部及居民做好服务工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算支付数 |
776000 |
776000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费使用时间 |
2022年12月底前 |
2022年12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
企业服务次数 |
40 |
40 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
增加便民服务门店 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化营商环境 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
完善便民服务业态 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
辖区企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
辖区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年三馆免费开放补助项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
市民活动中心 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李亚楠 |
联系电话 |
68678966 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
169,414.51 |
169,414.51 |
169,414.51 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
169,414.51 |
169,414.51 |
169,414.51 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年度计划使用三馆免费开放补助项目经费，做好街道文化活动中心场所管理等工作 |
通过对项目经费的合理分配及使用，实现了预期工作目标，完成街道文化活动中心场所管理等工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算支付数 |
169,414.51 |
169,414.51 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费使用时间 |
2022年12月底前 |
2022年12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
健康宣传 |
6次 |
6次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
文化宣传 |
6次 |
6次 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
满足居民文化需求 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
辖区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001282729-2022年下沉街镇城市协管员人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
62400元 |
62400元 |
62400元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62400元 |
62400元 |
62400元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，计划使用2022年下沉街镇城市协管员人员经费，保障城市协管员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 |
通过招聘本区城乡就业困难人员和第三方劳务派遣人员到相关科室和各社区工作，保障了机关各相关科室和各社区的正常用人需求，也使就业困难人员的生活得到了基本保障，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
约10人次 |
10人次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2022年每季度 |
2022年每季度 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
62400元 |
62400元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
安置本区城乡就业困难人员 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受补贴的城市协管员满意率 |
享受补贴的城市协管员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受补贴的城市协管员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001282729-2022年下沉街镇城市协管员人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1811490元 |
1811490元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1811490元 |
1811490元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，计划使用2022年下沉街镇城市协管员人员经费，保障城市协管员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 |
通过招聘本区城乡就业困难人员和第三方劳务派遣人员到相关科室和各社区工作，保障了机关各相关科室和各社区的正常用人需求，也使就业困难人员的生活得到了基本保障，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
约281人次 |
281人次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2022年每月月底前 |
2022年每月月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
1811490元 |
1811490元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
安置本区城乡就业困难人员 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受经费的城市协管员满意率 |
享受经费的城市协管员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受经费的城市协管员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001282729-2022年下沉街镇城市协管员人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1063164元 |
1063164元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1063164元 |
1063164元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，计划使用2022年下沉街镇城市协管员人员经费，保障城市协管员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 |
通过招聘本区城乡就业困难人员和第三方劳务派遣人员到相关科室和各社区工作，保障了机关各相关科室和各社区的正常用人需求，也使就业困难人员的生活得到了基本保障，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
约165人次 |
165人次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2022年每月月底前 |
2022年每月月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
1063164元 |
1063164元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
安置本区城乡就业困难人员 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受经费的城市协管员满意率 |
享受经费的城市协管员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受经费的城市协管员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010622T000001282729-2022年下沉街镇城市协管员人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
2206028元 |
2206028元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
2206028元 |
2206028元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，计划使用2022年下沉街镇城市协管员人员经费，保障城市协管员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 |
通过招聘本区城乡就业困难人员和第三方劳务派遣人员到相关科室和各社区工作，保障了机关各相关科室和各社区的正常用人需求，也使就业困难人员的生活得到了基本保障，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
约343人次 |
343人次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2022年每月月底前 |
2022年每月月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
2206028元 |
2206028元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
安置本区城乡就业困难人员 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受经费的城市协管员满意率 |
享受经费的城市协管员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受经费的城市协管员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
11010623T000002213760-协管员补助
|
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾新斐 |
联系电话 |
68679887 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
357600元 |
357600元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
357600元 |
357600元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年新冠肺炎疫情肆虐以来，城市协管员作为基层社会治理队伍的组成部分，积极参与到疫情防控一线，为进一步激励城市协管员工作热情，调动其工作积极性，决定对参与疫情防控一线的城市协管员发放工作补助。 |
通过对参与疫情防控一线的城市协管员发放工作补助，进一步激励了城市协管员的工作热情，调动了其工作积极性。在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人次 |
77人次 |
77人次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目期和经费发放时间 |
2022年12月月底前 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本预算控制总额 |
357600元 |
357600元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
促进社会和谐稳定 |
对参与疫情防控一线的城市协管员发放工作补助，使他们的工作得到了肯定，有效激励了城市协管员的工作热情，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
对参与疫情防控一线的城市协管员发放工作补助，使他们的工作得到了肯定，有效激励了城市协管员的工作热情，在社会上产生了良好影响，对社会和谐稳定有一定促进作用。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
享受补助的城市协管员满意率 |
享受补助的城市协管员满意率大于90%。 |
90% |
10 |
9 |
为享受补助的城市协管员提供更好的服务。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年街镇背街小巷清扫保洁 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
32.697 |
32.697 |
27.181049 |
10 |
83.13 |
8.3 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
32.697 |
32.697 |
27.181049 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2022年街镇背街小巷清扫保洁任务。辖区的背街小巷按照区城管委认定面积，以及10.5元/平方米*年的服务费标准，由区财政将相应资金下拨至街道，再由街道实施背街小巷保洁单位的选聘工作，通过购买第三方服务，实现背街小巷保洁的专业化，街巷数量57条，总面积70998平米。 |
北京盛兴物业管理有限公司履行了背街小巷的保洁责任。实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
背街小巷数量 |
57条 |
57条 |
10 |
10 |
|
|||||
|
保洁面积 |
70998平方米 |
70998平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
保洁效果 |
干净整洁 |
干净整洁 |
10 |
10 |
|
||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
32.697 |
27.181049 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的环境水平 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
90.3 |
|
|||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷） |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
41.832 |
41.832 |
41.832 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
41.832 |
41.832 |
41.832 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2022年街镇背街小巷清扫保洁任务。辖区的背街小巷按照区城管委认定面积，以及10.5元/平方米*年的服务费标准，由区财政将相应资金下拨至街道，再由街道实施背街小巷保洁单位的选聘工作，通过购买第三方服务，实现背街小巷保洁的专业化，街巷数量57条，总面积70998平米。 |
北京盛兴物业管理有限公司履行了背街小巷的保洁责任。实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
背街小巷数量 |
57条 |
57条 |
10 |
10 |
|
|||||
|
保洁面积 |
70998平方米 |
70998平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
保洁效果 |
干净整洁 |
干净整洁 |
10 |
10 |
|
||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
41.832 |
41.832 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的环境水平 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
生活垃圾分类补助资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
434.98265 |
434.98265 |
434.904206 |
10 |
99.98 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
434.98265 |
434.98265 |
434.904206 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为了有效推进条例的有效实施，区级按照辖区户数下拨全年补贴资金434.98265万元，用户开展辖区垃圾分类设施建设、桶站值守、运行维护等工作 |
有效的完成了垃圾分类的工作，完成了建设桶站、宣传、运行维护等工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及小区数量 |
43个 |
43个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
失管小区值守运维 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
垃圾分类体系搭建完成 |
按方案完成 |
按方案完成 |
10 |
9 |
|
||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
40 |
40 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高居民参与垃圾分类意识 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
9 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
其他垃圾减量 |
其他垃圾减量 |
其他垃圾减量 |
10 |
10 |
|
||||||
|
实现垃圾分类回收 |
四分类回收 |
四分类回收 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
实现垃圾减量、可循环利用 |
分类收集、运输 |
分类收集、运输 |
10 |
9 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
|||||
|
总分 |
94 |
|
|
|||||||||
填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
生活垃圾分类示范小区（村）激励资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我街道大力推进垃圾分类示范小区、村创建工作，2021年我街道有4个生活垃圾示范小区，经珠江紫台社区、汇锦苑社区申请，将生活垃圾分类示范小区激励资金补贴物业：北京万科物业服务有限公司紫台家园物业服务中心、深圳市之平物业发展有限公司北京分公司。经岳各庄村、郑常庄村申请，将生活垃圾分类示范小区激励资金拨付岳各庄村、郑常庄村。充分调度发挥垃圾分类工作的主动性和积极性，倡导“标杆示范”向“标准引领”转变，引导鼓励源头垃圾分类减量，提升市民群众获得感和满意度 |
万科紫台家园、阅园小区、博龙家园、西府颐园四个小区垃圾分类工作开展良好，硬件设施完善，考核排名靠前 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及小区数量 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
垃圾分类体系搭建完成 |
按方案完成 |
按方案完成 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
40 |
40 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高居民参与垃圾分类意识 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
其他垃圾减量 |
其他垃圾减量 |
其他垃圾减量 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
实现垃圾分类回收 |
四分类回收 |
四分类回收 |
5 |
4 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
实现垃圾减量、可循环利用 |
分类收集、运输 |
分类收集、运输 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
94 |
|
|
||||||||||
填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
农村地区采暖季超出免费保修设备维修项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京曼海能源科技发展有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
樊家瑞 |
联系电话 |
15601235777 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21000 |
21000 |
21000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21000 |
21000 |
21000 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证农村地区2021-2022年采暖季“煤改电”工作顺利开展，百姓安心过冬，前期区农业农村局组织对“煤改电”超保设备情况进行梳理汇总，我辖区共涉及“煤改电”超保设备42户，均为空气源热泵设备。 区农业农村局根据街镇“煤改电”超保设备资金需求向区财政申请2021—2022年“煤改电”超保设备运维管护资金。目前，区财政已将超保设备运维管护资金拨付至我街道，空气源热泵设备500元/台，共计21000元。超保设备运维管护资金需专账管理、专款专用，专项用于2021-2022年度采暖季超保设备运维管护工作。 |
为保证农村地区2021-2022年采暖季“煤改电”工作顺利开展，百姓安心过冬，前期区农业农村局组织对“煤改电”超保设备情况进行梳理汇总，我辖区共涉及“煤改电”超保设备42户，均为空气源热泵设备。 区农业农村局根据街镇“煤改电”超保设备资金需求向区财政申请2021—2022年“煤改电”超保设备运维管护资金。目前，区财政已将超保设备运维管护资金拨付至我街道，空气源热泵设备500元/台，共计21000元。超保设备运维管护资金需专账管理、专款专用，专项用于2021-2022年度采暖季超保设备运维管护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
超保设备42户 |
超保设备42户 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障超保设备42台正常运行 |
保障超保设备42台正常运行 |
保障超保设备42台正常运行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月前已完成 |
2021年12月前已完成 |
2021年12月已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年预算 |
21000 |
21000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户均满意 |
用户均满意 |
用户均满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021-2022年采暖季“无煤化”补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
岳各庄村、郑常庄村 |
||||||||||
|
项目负责人 |
钱佳、张铁松 |
联系电话 |
13810880370 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
80000 |
80000 |
80000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80000 |
80000 |
80000 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我街道共有“无煤化”补贴资金申领需求住户16户，涉及资金80000元。其中：岳各庄村，无项目主体拆迁滞留户15户，涉及资金75000元；郑常庄村，无项目主体拆迁滞留户1户，涉及资金5000元。。 |
已完成对16户拆迁滞留户的资金补贴 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁滞留16户 |
拆迁滞留16户 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障拆迁滞留户16户的资金保障 |
保障拆迁滞留户16户的资金保障 |
保障拆迁滞留户16户的资金保障 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月前已完成 |
2021年12月前已完成 |
2021年12月已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年预算 |
80000 |
80000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户均满意 |
用户均满意 |
用户均满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022-2023年采暖季清洁取暖设备维保补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
城乡办 |
实施单位 |
北京曼海能源科技发展有限公司 |
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|
项目负责人 |
杨志铭 |
联系电话 |
15510535678 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
89000 |
89000 |
89000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
89000 |
89000 |
89000 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
我街道共有“煤改电”设备445户，均已过保。其中，岳各庄社区有过保的“煤改电”设备217户，包括空气源热泵3户，蓄能214户；岳各庄村有过保的“煤改电”设备228户，包括空气源热泵42户，蓄能186户。对辖区内445煤改电设备进行检修维护。 |
已完成对445户煤改电设备的检修。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护煤改电设备445户 |
维护煤改电设备445户 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障445户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖 |
保障445户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖 |
保障445户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月前已完成 |
2022年12月前已完成 |
2022年12月已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年预算 |
89000 |
89000 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
保障煤改电用户采暖季及时供暖 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户均满意 |
用户均满意 |
用户均满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
民生实事及基层建设-城乡管理 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青塔街道办事处 |
实施单位 |
青塔街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马勇刚 |
联系电话 |
13261872765 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
更好地完成城乡环境建设方面的工作，包含基础设施及市容环境建设，环保等 |
完成各类12345热线、市区督察督办，有完成时限要求的应急处置问题，应急洒水，提升辖区市容环境 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急公司数量 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
|||||
|
保障道路面积 |
70998平方米 |
70998平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
应急效果 |
整改完成 |
整改完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
实施单位市场比价 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
不突破年度预算 |
200 |
200 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升居民生活环境 |
居民参与 |
居民参与 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升该区域的环境水平 |
提升环境水平 |
提升环境水平 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
创造辖区宜居环境 |
降低投诉 |
降低投诉 |
10 |
8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高群众满意度 |
满意度提升 |
满意度提升 |
10 |
8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件：
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