北京市丰台区体育局（本级）

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区体育局（本级）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制18人，实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4568.65万元，比上年减少1043.94万元，下降18.60%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3745.73万元，比上年减少397.11万元，下降9.59%，其中：财政拨款收入3745.73万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4222.51万元，比上年减少641.09万元，下降13.18%，其中：基本支出885.12万元，占支出合计的20.96%；项目支出3337.39万元，占支出合计的79.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4568.65万元，比上年减少1043.94万元，下降18.60%。主要原因：财政预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1992.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出84.80万元，占本年财政拨款支出2.01%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出1501.35万元，占本年财政拨款支出35.56%；社会保障和就业支出246.08万元，占本年财政拨款支出5.83%；住房保障支出110.05万元，占本年财政拨款支出2.61%；灾害防治及应急管理支出50.35万元，占本年财政拨款支出1.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。主要原因：年中追加离退休干部书记补贴1.08万元及在鄂北京人员返京分流集散点保障工作经费80.18万元。

2.“教育支出”(类)2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少0.45万元，下降55.56%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少0.45万元，下降55.56%。主要原因：2020年单位培训费结余。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1501.35万元，比2020年年初预算减少325.84万元，下降17.83%。其中：

“体育”（款）2020年度决算1501.35万元，比2020年年初预算减少325.84万元，下降17.83%。主要原因：受疫情影响，年中收回基层体育经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算246.08万元，比2020年年初预算增加40.55万元，增长19.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算246.08万元，比2020年年初预算增加40.55万元，增长19.73%。主要原因：年中追加人员经费。

5.“住房保障支出”(类)2020年度决算110.05万元，比2020年年初预算增加1.70万元，增长1.57%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算110.05万元，比2020年年初预算增加1.70万元，增长1.57%。主要原因：年中追加住房保障经费。

6.“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。主要原因：结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2229.52万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2229.52万元，占本年财政拨款支出52.80%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类，下同）2020年度决算2229.52万元，比2020年年初预算增加75.02万元，增长3.48%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算2229.52万元，比2020年年初预算增加75.02万元，增长3.48%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出885.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.36万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：2020年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.13万元，比上年增加6.17万元，增加原因：工会经费及其他交通费用增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额641.08万元，其中：政府采购货物支出632.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.61万元。授予中小企业合同金额640.47万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额637.88万元，占政府采购支出总额的99.50%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算481.66万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

XX（部门名称）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目XX个，占部门项目总数的XX.XX%，涉及金额XX.XX万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

（二）绩效评价工作开展情况；

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（四）绩效评价指标分析；

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

（六）有关建议。

    三、项目支出绩效自评表

北京市丰台区体育局（本级）2020年度项目支出绩效自评表详见附件。

    附件1：北京市丰台区体育局（本级） 2020年度决算

    附件2：北京市丰台区体育局（本级） 2020年度决算报表