中共北京市丰台区委党校

2023年度部门决算

目   录 

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 中共北京市丰台区委党校（简称区委党校）为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院（简称区行政学院）、北京市丰台区社会主义学院（简称区社会主义学院）牌子，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）主要职责为：一是承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。三是承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。四是围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。五是承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；承担统一战线理论研究人士培养工作。六是完成区委、区政府交办的其他任务。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）内设：办公室、教务处、培训处、党处人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处和图书资料处等共9个处（室），无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制41人，实有人数37人；事业编制18人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计：总收入2611.48万元，比上年减少23.11万元，下降0.88%。总支出：2760.19万元，比上年增加92.57万元，增长3.47%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2611.48万元，比上年减少23.11万元，下降0.88%。

1.财政拨款收入2611.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2611.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2760.19万元，比上年增加92.57万元，增长3.47%，其中：基本支出2111.25万元，比2022年增加1.37万元，占本年支出合计的76.48%；项目支出648.94万元，比2022年增加91.2万元，占本年支出合计的23.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计：总收入2611.48万元，比上年减少23.11万元，下降0.88%。总支出2760.19万元，比上年增加92.57万元，增长3.47%。主要原因：2023年主体班干部教育和“两新”党建培训经费增加，区委党校二层报告厅配套改造项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2760.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.04万元，占本年财政拨款支出2.43%；教育支出2078.82万元，占本年财政拨款支出75.32%；社会保障和就业支出330.99万元，占本年财政拨款支出11.99%；卫生健康支出15.00万元，占本年财政拨款支出0.54%；住房保障支出268.35万元，占本年财政拨款支出9.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算67.04万元，比2023年度年初预算减少13.87万元，减少17.14%。其中：

“组织事务”2023年度决算67.04万元，比2023年度年初预算减少13.87万元，减少17.14%。主要原因:节约项目支出。

2、“教育支出”2023年度决算2078.82万元，比2023年度年初预算增加81.19万元，增长4.06%。其中：

“进修和培训”2023年度决算2078.82万元，比2023年度年初预算增加81.19万元，增长4.06%。主要原因：2023年主体班干部教育培训经费增加，区委党校二层报告厅配套改造项目支出增加，“两新”党建培训经费增加。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算330.99万元，比2023年度年初预算减少19.29万元，下降6.05%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算330.99万元，比2023年度年初预算减少19.29万元，下降6.05%。主要原因：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出减少19.29万元。

4、“卫生健康支出”2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算减少3万元，减少16.67%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算减少3万元，减少16.67%。主要原因：离休干部去世，医疗统筹金减少3万元。

5、“住房保障支出”2023年度决算268.35万元，比2023年度年初预算减少54.54万元，下降16.89%。其中：“住房改革支出”2023年度决算268.35万元，比2023年度年初预算减少54.54万元，下降16.89%。主要原因：在职人员减少，住房公积金减少15.07万元，购房补贴减少39.47万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2111.25万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计199.87万元，比上年增加2.21万元，增加原因：人员增减变动。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额147.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出139万元。授予中小企业合同金额127.11万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的5.51%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

 

附件1：中共北京市丰台区委党校2023年部门决算报表 

附件2：中共北京市丰台区委党校2023年绩效评价情况