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北京市丰台区人民政府办公室2020年度部门决算（草案）

日期：2021-09-01 10:00 来源：区政府办公室

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北京市丰台区人民政府办公室

2020年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府办公室2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区人民政府办公室职能主要为：1.协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。10.完成区委区政府交办的其他任务。

内设科室13个。

（二）人员构成情况

共有行政编制56人，实际43人；事业编制0人，实际0人；离退休人员22人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1859.43万元，比上年减少366.89万元，下降16.48%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1801.58万元，比上年减少236.81万元，下降11.62%，其中：财政拨款收入1799.94万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入1.64万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1780.09万元，比上年减少391.51万元，下降18.03%，其中：基本支出1477.70万元，占支出合计的83.01%；项目支出302.39万元，占支出合计的16.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1823.68万元，比上年减少368.53万元，下降16.81%。主要原因：机构改革涉及人员及项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1779.16万元，一般公共服务支出1426.10万元，占本年财政拨款支出80.16%；社会保障和就业支出131.67万元，占本年财政拨款支出7.40%；住房保障支出221.39万元，占本年财政拨款支出12.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1426.10万元，比2020年年初预算减少135.46万元，下降8.67%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算1423.97万元，比2020年年初预算减少137.59万元，减少8.81%。主要原因：机构改革项目经费划转。

“组织事务”2020年度决算2.13万元，比2020年年初预算增加2.13万元，增加100%。主要原因：使用的是上年结转结余资金。

2、“教育支出”2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.21万元，减少100%。主要原因：疫情原因没有外聘老师开展培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算131.67万元，比2020年年初预算减少42.11万元，减少24.23%。主要原因：实有人数减少。

4、“住房保障支出”（类）2020年度决算221.39万元，比2020年年初预算减少23.61万元，减少9.84%。主要原因：实有人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1477.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，本年无变化：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0万元。此项支出由机关事务管理服务中心统一核算，并由其公开。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.77万元，比上年增加（减少）17.56万元，减少原因：实有人数减少。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出7.23元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的93.17%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。我单位在政府办公区办公，此项支出由机关事务管理服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算208.29万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区人民政府办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的100%，涉及金额301.47万元。评价结果优。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

按照市委、市政府和区委、区政府的重要决策部署，切实发挥好绩效管理的“指挥棒”和“助推器”作用，激发广大领导干部干事创业的积极性和主动性，遵循“突出重点、科学合理、公正公开、改革创新”原则，结合工作实际，开展2020年度绩效管理工作。

丰台区绩效考核项目主要包括：优化制定2020年度绩效管理指标体系、制定2020年度绩效管理工作方案、编制绩效任务书、制定考评细则、开展并完成年底考评工作等。

项目主责单位丰台区政府办，在项目整体执行过程中负责过程监管以及保障资金支出的合理、合法。具体组织实施科室为政府办督查科。负责具体组织项目比选、日常管理以及验收结款事项，规范项目的全流程管理。

（二）绩效评价工作开展情况；

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据绩效评价工作职责分工，对2020年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。

2.审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件等资料，了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，

3.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4.出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

项目支出指标体系及评分情况表
一级	二级	三级	四级	分值	评价得分	评价意见
项目决策（15）	绩效目标（5）	目标内容	绩效目标明确	3	2	绩效目标不够明确，产出质量和效果指标设定较笼统、抽象
	绩效目标（5）	目标内容	绩效目标细化程度	2	1	绩效目标不够细化，产出数量不具体。
	决策过程（10）	决策依据	项目符合发展规划或年度工作计划	2	2	项目与部门发展规划或年度工作计划相符
			项目计划合理程度	2	2	项目按计划实施
			项目立项符合部门职能	1	1	项目立项完全符合部门职能
		决策程序	项目申报和批复程序	2.5	2.5	项目申报、批复程序符合相关管理办法
		决策程序	项目决策程序的规范性	2.5	2.5	决策程序规范
项目管理（30）	项目资金（15）	预算管理	预算编制的细化和准确程度	2	2	项目预算编制细化
			预算执行与预算编制一致性	2	2	项目预算执行与预算编制一致
			预算执行率	2	2	项目预算执行率100%
		资金到位	资金到位的足额性	1	1	项目资金足额拨付到位
		资金到位	资金到位的及时性	2	2	项目资金及时拨付到位
		财务管理	财务制度的健全性	2	2	财务制度比较健全
			财务制度执行情况	2	2	财务制度严格有效执行
			会计核算规范性	2	2	项目会计核算规范，符合会计原则
	项目实施（15）	组织机构	项目管理执行机构的健全性	2	2	项目管理执行机构健全
		组织机构	项目管理执行机构人员分工明确性	2	1.8	项目管理执行机构人员分工不够明确
		制度建设	项目管理制度的健全性	2	1.2	未建立项目管理制度
		制度建设	制定实施方案或实施计划	3	2.6	实施方案不够细化
		过程控制	项目实施方案执行的有效性	3	3	项目实施方案有效执行
		过程控制	项目实施程序合理性	3	2.5	项目实施程序比较合理
项目绩效（55）	项目产出（30）	产出数量	达到预期目标	10	9	达到目标，但量化不足
		产出质量	达到预期目标	10	9	达到质量目标，量化不足
		产出时效	达到预期目标	5	5	在预期时限内完成
		产出成本	成本控制程度	5	5	产出成本控制情况良好
	项目效果（25）	经济效益	通过绩效咨询服务，最大限度地推动全区各项决策任务和工作任务的落实，提高各部门的执行力和办事效率，节省大量的督办督查和日常管理成本：一是优化管理流程，节省管理开支；二是日常督办过程透明，节省督办成本。	6	5	但支撑材料略显不足。
		社会效益	一是有效保障全区发展战略的落实；二是有效提升政府行政效能；三是有效提升社会公众对政府的信任感，提高社会公信力。	6	5	社会效益明显实现。但支撑材料略显不足。
		可持续影响	通过实施政府绩效咨询业务的开展，引导政府的绩效考核评价体系，从以往的单一重视财务指标，向全面反映市政府和区政府年度关键工作任务、重要民生实事、重点支出项目等多维度、多角度、全方位构建指标考评体系，推动区直机关和街道乡镇的工作，实现可持续发展。	7	7	项目预期可持续影响好
		服务对象满意度	服务单位及部门满意度	6	6	能够按照要求完成满意度工作
合计				100	92.1

项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，2020年绩效考核项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。

（四）绩效评价指标分析；

1.项目绩效目标评价分析

为提升丰台区2020年度绩效管理工作质量，政府办根据工作需要，设定了绩效目标和具体产出指标。

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。但项目绩效目标设定缺乏量化，产出指标不量化，部分效果指标可衡量性不足。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2020年部门预算编制通知》要求编报2020年度部门预算，经党组会审批后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为49万元。2020年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额49万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。综合科根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效。

（2）项目组织情况分析

区政府绩效考核项目由政府办督查科具体实施、领导监督。在具体的工作实施中要求在保障安全有效的基础上统一化、规范化、流程化。

考核公司的选择由督查科组织实施，进行比选，签订了服务协议，并严格按照协议内容进行服务。

该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

（3）项目管理情况分析

为进一步完善绩效考核项目，提高考核制度规范化水平，分别建立行政机关、事业单位、街道乡镇3类指标体系，并对指标体系进行细化，使考核工作有据可依。

该项目管理机制健全，且执行比较有效。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于2020年底执行完毕，财政资金支出49万元，无结余。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

（2）项目效率性分析

①项目实施进度

该项目周期为2020年6月至2021年6月，项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。 ②项目完成质量

2020年绩效考核项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。

6月份：结合工作实际，做好绩效办内部分工，明确人员职责，细化工作范围，按照事项进行归口管理，保证工作任务有序推进，统筹协调推进2020年度绩效管理工作。

结合2020年度绩效管理考评情况和2020年工作要求，明确年度工作重点和工作步骤，形成绩效管理工作思路向区政府办公室（绩效办）汇报。

6月份至9月份：确定2020年度绩效管理指标体系。依据本年度指标体系和工作思路，制定《丰台区2020年度绩效管理工作实施方案》，经党组会审议通过后印发。编制2020年度绩效任务书。制定2020年度绩效管理考评细则。

12月底前：根据工作安排，制定丰台区绩效管理年终综合考评工作方案，启动年终综合考评工作。

2021年1月份-6月份，区政府办公室（绩效办）牵头组织、指导各考评主体依据考评细则对考评对象进行年度总评，设计年底考评方案，统计考评分数，收集加减分证明材料并组织评审，汇总各考评对象得分，经区政府党组会审议后，形成年底考评总成绩和排名，便于后续整改提升工作。

（3）项目效益性分析

1.项目预期目标完成情况

项目预期目标完成情况如下：

目标	预期目标	实际完成
产出数量指标	组织开展规则和方案的研究工作，最终形成2020年度绩效管理工作实施方案（含体系）1份，绩效任务书≥50份，绩效考评细则≥40份，组织培训会≥1次。组织开展年底考评研究，对绩效任务落实情况进行核验，形成年度考评方案1份，参与评分过程及计算各单位得分，最终形成各单位成绩表≥3套。	对考核体系进行了优化制定，制定《丰台区2020年度绩效管理工作方案》、逐一编制41个区级行政机关和14个事业单位的绩效任务书、制定考评细则、年底组织考评，最终形成41个行政机关、14个事业单位和21个街道乡镇的反馈报告和专项任务考评汇总表考评等。
产出质量指标	提高丰台区绩效管理质量，保障全年工作按时高质完成	2020年绩效考核项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。
产出进度指标	项目启动后开展工作，陆续提供成果，最终于2021年6月底前完成	2020年6月-2021年6月
产出成本指标	49万。	总成本控制在预算批复数额以内。2021年如期支付项目尾款。

2.项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，整体提升丰台区2020年度绩效管理工作质量，有利于提高区内机关事业单位工作效率及工作质量。该项目推动全区各项决策任务和工作任务的落实，节省大量的督办督查和日常管理成本，有效提升社会公众对政府的信任感，提高社会公信力。

3.项目可持续影响

通过实施政府绩效咨询业务的开展，引导政府的绩效考核评价体系，从以往的单一重视财务指标，向全面反映市政府和区政府年度关键工作任务、重要民生实事、重点支出项目等多维度、多角度、全方位构建指标考评体系，推动区直机关和街道乡镇的工作，实现可持续发展。

4.服务对象满意度

通过2020年元方公司的绩效咨询工作，整体提升丰台区2020年度绩效管理工作质量，指标体系更加健全，绩效任务书更为规范。满意度达到90%以上。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1.绩效目标设定较笼统、抽象，产出质量指标和效果指标设置不够具体量化。

2.服务满意度指标设计的服务对象过于笼统，服务满意度指标没有足够支撑材料。

（六）有关建议。

1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		政府办购置慰问物资经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		刘雨琦				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	3.5万	3.467万	10		99.06%		9
		其中：当年财政拨款		0	3.5万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	疫情期间，慰问一线医护人员					疫情期间，慰问一线医护人员
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问医护人员		慰问医护人员	实现指标		15	15
		质量指标	慰问及时		慰问及时	实现指标		15	15
		时效指标	所有工作3月底前完成		所有工作3月底前完成	实现指标		10	10
		成本指标	不超过3.5万		不超过3.5万	不超过3.5万		10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	加强对医护的关心关爱，鼓励医护人员更好的为人民服务		加强对医护的关心关爱，鼓励医护人员更好的为人民服务	达到预期目标		15	15
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	2020年全年		2020年全年	实现指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	被慰问对象的满意率		98%以上	实现指标		15	15
总分								100	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		丰台区政府档案信息化购买服务
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		刘瑞				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		42万	42万	42万	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		42万	42万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成2004-2008年室藏档案及2019年归档文件的档案整理和数字化专业技术服务工作。					已完成2004-2008年室藏档案及2019年归档文件的档案整理和数字化专业技术服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理专业技术服务		20.2万页	20.2万页		10	10
			档案数字化专业技术服务		20.2万页	20.2万页		10	10
		质量指标	(1)重新鉴定、补充归档、调整保管期限、文件顺序，并进行规范化整理，对检查出来有问题的文件进行修改、重新整理；(2)录入规范的数据库；(3)打印盒内目录并装盒、装订归档文件目录；(4)完成全部实物档案的整理工作；(5)录入电子目录、打印装订实物档案目录；(6)对规范化整理完的档案去除钢钉、拆卷；(7)逐页扫描；(8)图像处理：纠偏、调整亮度、去除黑边、装订等；(9)逐页OCR识别读取、核对检查、准确度达到90%以上；		(1)重新鉴定、补充归档、调整保管期限、文件顺序，并进行规范化整理，对检查出来有问题的文件进行修改、重新整理；(2)录入规范的数据库；(3)打印盒内目录并装盒、装订归档文件目录；(4)完成全部实物档案的整理工作；(5)录入电子目录、打印装订实物档案目录；(6)对规范化整理完的档案去除钢钉；(7)逐页扫描；(8)图像处理：纠偏、调整亮度、去除黑边等；(9)逐页OCR识别读取、核对检查、准确度达到90%以上；	按照年度指标值完成		10	10
		时效指标	20200101-20200131		档案整理、数字化专业技术服务前期准备工作；	按照年度指标值完成		5	5
			20200201-20200228		合同沟通及签订；	按照年度指标值完成		5	5
			20200301-20200630		完成2019年政府办和全宗下属四家单位应归档档案的归档整理工作；	按照年度指标值完成		5	5
			20200701-20201030		完成2004-2008年室藏档案的整理、数字化工作；	按照年度指标值完成		5	5
			20201101-20201231		项目验收，质检及补充整理、图像校对等收尾工作。	按照年度指标值完成		5	3	使用中发现还存在个别错误和疏漏，已重新调整改正并检查。
		成本指标	42万		42万			5	5
	效益指标	经济效益指标	使政府办档案室档案管理水平再上一个新台阶。		实现档案的规范化整理及数字化工作，使政府办档案室档案管理水平再上一个新台阶。	按照年度指标值完成		10	10
		社会效益指标	更加高效便捷地服务于政府各项工作。		实现室藏档案的规范化管理及逐步实现室藏档案的数字化工作，实现了室藏部分档案的全文检索功能。极大地提高了工作效率，并且更加高效便捷地服务于政府各项工作。	按照年度指标值完成		10	10
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容			0	0
		可持续影响指标	持续影响10年以上。		持续影响10年以上。	持续影响10年以上。		5	5
	满意度指标	服务对象满意度标	涉及丰台区政府及各部门、及档案利用人员。		反映涉及本部门档案丰台区相关满意度，协助提升丰台区满意度工作.	丰台区政府及各部门、及档案利用人员应用效果满意。		5	5
总分								100	98

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		基层党组织党建活动经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		刘雨琦				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		2.13万	2.13万	2.13万	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		2.13万	2.13万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。					全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度开展党组织活动次数		不少于4次	4次		10	10
		质量指标	活动参与度		大于80%	大于80%		15	15
		时效指标	12月底前完成		12月底前完成	12月底前完成		15	15
		成本指标	2.13万		2.13万	2.13万		10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。		丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。	保障政府办值班、调研等工作平稳有序进行		15	15
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	2019.10-2020.12		2019.10-2020.12	2019.10-2020.12		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	在组织党员好评度		达到90%	98%		15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

丰台区服务对象满意度调查项目

主管部门

北京市丰台区政府办公室

实施单位

北京市丰台区政府办公室

项目负责人

白龙飞

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

49.29万

40.29万

81.74%

其中：当年财政拨款

49.29万

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引入第三方机构协助开展2020年度满意度调查工作，收集分析公众对“七有”“五性”各方面的诉求及意见建议；了解企业对复工复产政策与优化营商环境政策落实情况的反馈意见，促进丰台区政府持续提升满意度。

收集分析公众对“七有”“五性”各方面的诉求及意见建议；了解企业对复工复产政策与优化营商环境政策落实情况的反馈意见，促进丰台区政府持续提升满意度。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

设计企业和居民满意度调查问卷2套，不少于6000个城乡居民样本和400个企业单位满意度调查，形成区满意度调查总报告1篇，21街乡镇分报告各1份。

完成6685份居民样本调查和400个企业单位满意度调查，形成区满意度调查总报告1篇，21街乡镇分报告各1份。

质量指标

发现丰台区民生工作中的短板和不足，提出针对性建议意见，辅助政府决策。

能够发现民生工作中的短板和不足，能够提出整改提升建议意见。

时效指标

于2020年12月30日前提交丰台区公众满意度调查项目报告及21街乡镇、相关委办局分报告。

于2020年12月20日前提交丰台区公众满意度调查项目报告及21街乡镇、相关委办局分报告。

成本指标

49.29万

效益指标

经济效益

指标

不涉及此项内容

社会效益指标

找寻“七有”“五性”方面短板，提出整改建议清单，改善区域内社会环境，防范和化解社会矛盾。确保各项工作措施落在实处，提升政府公信力。

找寻“七有”“五性”方面短板，提出整改建议清单，指导属地解决居民集中诉求，落实各项惠民措施，提升政府公信力。

生态效益指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

针对居民关注焦点，疏导社会情绪，推动社会的可持续发展。

满意度指标

服务对象满意度指标

准确反映丰台区群众与企业满意度，协助提升丰台区满意度工作。

丰台区满意度工作较上年度有所提升。

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

丰台区察访核验项目

主管部门

北京市丰台区政府办公室

实施单位

北京市丰台区政府办公室

项目负责人

白龙飞

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48万

100%

其中：当年财政拨款

48万

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过购买服务，引入第三方机构协助开展2020年度政府重点任务察访核验工作,对政府各部门工作落实情况进行动态跟踪管理，提升丰台区重点工作落实力度，提高重点任务完成质量。

引入第三方机构协助开展2020年度政府重点任务察访核验工作,对政府各部门工作落实情况进行动态跟踪管理，提升丰台区重点工作落实力度，提高重点任务完成质量。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

第一阶段为对市绩效任务和第3季度领导批示件以及媒体反应件的督查点位落实情况的集中核验，第二阶段为对市、区年度重点任务及单位主要职责任务落实情况、第4季度领导批示件以及媒体反应件的督查点位落实情况和第一次核验中发现的问题点位“回头看”的全面核验。

全年分两个阶段完成市绩效任务、区级任务、主要职责任务、第4季度领导批示件以及媒体反应件的督查点位落实情况访核验工作，形成各次察访核验标准，并进行相应数据分析。

完成两个阶段的核验任务，并形成最终问题清单，通过数据分析，形成反馈报告。

质量指标

察访核验的研究报告符合市、区核验标准，能够准确显示存在问题并提出整改建议，推动各部门提高工作质量。

时效指标

项目启动后开展工作，按市、区工作安排逐步开展察访核验，最终于2021年5月底完成。

成本指标

48万

效益指标

经济效益

指标

不涉及此项内容

社会效益指标

全面贯彻落实市委、市政府和区委、区政府的重要决策部署，持续提升区政府绩效管理工作水平，推动各项重点任务高质量、高效率完成，确保各项工作措施落在实处，提升政府公信力、执行力。

生态效益指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

形成常态化监督检查机制，持续推动全区重点任务的落实。

满意度

指标

服务对象满意度标

持续提升区政府绩效管理工作水平，协助各单位更好的开展绩效管理工作，推动各项重点任务高质量、高效率完成。

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		政府办慰问干部经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		刘雨琦				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		3万	3万	0.16万	10		5.35%		1
		其中：当年财政拨款		3万	3万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于对区内生病干部开展慰问。					慰问2人次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问生病区干部		慰问生病区干部	慰问2人次		15	15
		质量指标	慰问及时程度		慰问及时程度	实现指标		15	15
		时效指标	所有工作12月底前完成		所有工作12月底前完成	实现指标		10	10
		成本指标	标准不超过2000元/人		标准不超过2000元/人	标准不超过2000元/人		10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	加强对干部关心关爱，鼓励干部更好的为人民服务		加强对干部关心关爱，鼓励干部更好的为人民服务	达到预期目标		15	15
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	2020年全年		2020年全年	2020年全年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	被慰问对象的满意率		98%以上	100%		15	15
总分								100	91

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		信息科政务信息调研经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		霍海宁				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		40万	40万	24万	10		60%		6
		其中：当年财政拨款		40万	40万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提供舆情信息摘编服务；搜集动态信息及先进做法案例，提供领导参阅信息专报；撰写专题报告					提供舆情信息摘编服务；搜集动态信息及先进做法案例，提供领导参阅信息专报；撰写专题报告
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每个工作日提供3－5篇舆情信息摘编服务		每个工作日提供3－5篇舆情信息摘编服务	每个工作日实际提供8-12篇舆情信息摘编		10	10
			及时搜索舆情信息		及时搜索舆情信息	及时搜索舆情信息		10	10
		质量指标	提供动态信息为政府决策起到支撑作用		提供动态信息为政府决策起到支撑作用	提供的舆情信息为政府决策起到支撑作用		10	10
		时效指标	年初预算40万元，资金1月初到账。		年初预算40万元，资金1月初到账。	年初预算40万元，资金1月初到账。		10	10
		成本指标	40万元		40万	24万元		5	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	提高丰台区政务信息质量		提高丰台区政务信息质量	提高丰台区政务信息质量		15	15
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	可持续影响时间为12个月		可持续影响时间为12个月	可持续影响时间为12个月		15	15
	满意度指标	服务对象满意度标	为市区政府提供信息服务		市、区信息服务对象的满意程度高于90%	高于90%		15	15
总分								100	94

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		政府办工作经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		刘雨琦				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		76万	76万	72.47万	10		95.36%		9
		其中：当年财政拨款		76万	76万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	签订法律顾问协议10万元，订购硒鼓耗材预计40万元，速记服务协议预计5万元，购买设备10万元，及其他必要工作支出。					签订法律顾问协议5万元，订购硒鼓耗材预计40万元，速记服务协议预计5万元，购买设备10万元，及其他必要工作支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问费		所有合同审核及时（2日内完成）	所有合同审核及时（2日内完成）		10	10
			订购硒鼓耗材		送货及时（2日内送达）	送货及时（2日内送达）		10	10
		质量指标	硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高		硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高	硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高		10	10
		时效指标	所有工作12月底前完成		所有工作12月底前完成	12月底前完成		5	5
		成本指标	法律顾问费		10万元	5万元		5	3
			订购硒鼓耗材		40万元	42.82万元		5	4
			速记服务费		5万元	5.51万元		5	4
			购买设备		11万元	7.63万元		5	3
			其他必要工作支出		10万元	11.51万元		5	4
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	保障政府办工作平稳有序进行		保障政府办工作平稳有序进行	保障政府办工作平稳有序进行		10	10
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	2020.1.1-2020.12.31		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	政府办同事好评度		整体满意率达到90%	整体满意率达到90%		10	10
总分								100	93

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		值班室工作经费
主管部门		北京市丰台区政府办公室				实施单位	北京市丰台区政府办公室
项目负责人		曹继松				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		20万	20万	19.96万	10		99.8%		9
		其中：当年财政拨款		20万	20万		—				—
		上年结转资金		0	0		—				—
		其他资金		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于支付值班餐费、购买值班物资、支付调研产生的费用及其他工作必要支出。					用于支付值班餐费、购买值班物资、支付调研产生的费用及其他工作必要支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2019年10月-2020年9月值班餐费		2019年10月-2020年9月值班餐费	2019年10月-2020年10月值班餐费		10	10
		质量指标	较好地为值班、调研工作提供辅助作用		较好地为值班、调研工作提供辅助作用	较好地为值班、调研工作提供辅助作用		15	15
		时效指标	所有工作12月底前完成		所有工作12月底前完成	12月底前完成		15	15
		成本指标	值班、调研相关支出		15万元	12.91万元		5	3
			其他必要支出		5万元	7.04万元		5	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		社会效益指标	保障政府办值班、调研等工作平稳有序进行		保障政府办值班、调研等工作平稳有序进行	保障政府办值班、调研等工作平稳有序进行		15	15
		生态效益指标	不涉及此项内容		不涉及此项内容	不涉及此项内容		0	0
		可持续影响指标	2019.10-2020.12		2019.10-2020.12	2019.10-2020.12		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	政府办同事好评度		整体满意率达到90%	整体满意率达到90%		15	15
总分								100	95